临沧市人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算补充公开说明



来源: 作者: 时间:2019-01-15 18:54 点击率:打印 】【 关闭

  

  一、预算收支增减变化情况说明

  ( 一)基本支出预算收支增减情况

  2018年基本支出预算为817.44万元,较上年698.58万元增加118.86万元,增幅为17.01%。主要变动原因如下:

  1.2018年工资福利支出465.63万元,较上年322.33万元增加143.3万元,增幅为44.47%,增加的主要原因是:(1)2017年12月增加转业安置人员1人,工资性支出增加, 同时单位工作人员职务调整和正常晋升增加工资;(2)2018年部门预算中“工资福利支出”项目增加了“住房公积金”支出项目。

  2.2018年商品和服务支出42.14万元,较上年40.07万元增加2.07万元,增幅为5.17%,主要原因是人员增加相应的支出增加。

  3.2018年对个人和家庭补助支出为309.67万元,较上年336.18万元减少26.51万元,减幅为7.89%,减少主要原因是2017年部门预算中把“住房公积金”支出列在“对个人和家庭补助”支出,2018年部门预算把“住房公积金”支出调整在“工资福利支出”。

  (二)项目支出预算收支增减情况

  2018年项目支出预算10259万元,比2017年6565万元增加3694万元,增幅为56.27%。主要原因是用于专项支持8县(区)脱贫攻坚经费10000万元本年度全部列在市扶贫办年初部门预算。

  二、“三公”经费预算收支增减情况

  2018年财政拨款“三公”经费预算总额为18万元,其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车运行维护费9万元,公务接待费9万元。

  2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无增减。

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