临沧市工商行政管理局2018年度部门决算



来源: 作者: 时间:2019-09-10 16:43 点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53090000741401000

                           临沧市工商行政管理局2018年度部门决算

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金收支决算情况说明

  六、财政专户资金收支情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分 临沧市工商行政管理局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  一是负责市场监督管理和行政执法工作。二是负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任,依法开展企业信息公示工作。三是承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。四是承担流通领域商品质量监测监管;依法承担商品流通领域、服务领域消费维权工作;按分工查处假冒伪劣等违法行为;负责消费者咨询、投诉、举报、受理、处理和网络体系建设等工作。五是负责依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。六是依法实施合同监督管理;负责动产抵押物登记和股权出质登记;依法监督管理拍卖行为;负责依法查处合同欺诈等违法行为;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。七是指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。八是依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,监督管理商标的使用和印制;负责中国驰名商标、云南省著名商标和知名商标的组织申报和本地知名商标的认定和管理;负责特殊标志、官方标志的保护。九是组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供有关信息服务。十是负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。十一是承办临沧市人民政府交办的其他事项。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

     1.推进商事制度改革向深度广度扩展,积极营造宽松便捷的市场准入环境。一是深入推进商事制度改革;二是大力推进企业登记全程电子化和电子营业执照应用;三是加快企业名称登记管理改革;四是完善市场主体简易注销登记制度;五是深入实施商标品牌战略;六是多措并举支持小微企业发展;七是深入推进非公党建工作。2.加强事中事后监管,创造竞争公平有序良好市场环境坚持宽进和严管相结合,把市场监管放在更加重要的位置,充分发挥企业信用监管的作用,优化监管,强化执法,加强社会共治,推动市场秩序既规范有序又充满活力。一是做好年报和相关信息公示工作;二是优化公示系统的应用和管理;三是加强涉企信息归集共享和失信联合惩戒;四是组织清理“僵尸企业”。3.加强消费维权,积极营造健康安全放心的消费环境。一是畅通消费者诉求渠道;二是加强消费教育和消费引导;三是开展3.15纪念活动;四是强化消费维权监管。4.加强市场监管,营造公平竞争有序的市场环境加强竞争执法工作。一是加强网络市场监管。二是加大广告监管力度。三是继续开展市场专项整治。5.强化自身建设,营造风清气正的干事环境。一是全面加强党的建设。二是全面落实党风廉政建设责任制。三是继续深化法治工商建设。全面落实行政执法责任制,继续深化执法规范化建设,以提高执法效能、规范执法行为为重点,突出法制监督、法制培训、法律保障,着力于为行政执法工作提供法律后盾,落实《临沧市工商和市场监管部门法治宣传教育第七个五年规划》,加强法治宣传和培训,提升各级工商和市场监管部门依法行政能力和水平。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市工商局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。工商局设11个内设机构(正科级)和机关党委及2个派出机构。内设机构:办公室、政策法规科、企业注册科、企业监督管理科、市场规范管理科、消费者权益保护科、网络市场监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、个体私营经济管理科、反垄断与反不正当竞争执法科;派出机构:临沧市工商行政管理局临沧工业园区分局及临沧市工商行政管理局临沧边境经济合作区分局

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市工商局2018年末实有人员编制66人。其中:行政编制57人(含行政工勤编制6人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员56人(含行政工勤人员6人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市工商局2018年度总收入合计14801929.46。其中:财政拨款收入14445529.46元,占总收入的97.59%,比上年同期增加1329111.35元,长10.13%;其他收入356400元,占总收入的2.41%,比上年同期88693.04元呢,下降19.93%。财政拨款收入增长原因是2018年调标增加工资福利支出及绩效奖励全年发放,2017年下半年才执行绩效奖励工资。其他收入减少原因是省工商局拨入补助款减少

  二、支出决算情况说明

  临沧市工商局2018年度支出合计15,328,868.70元。其中:基本支出12,904,224.52元,占总支出的84.18%,比上年同期9.42%;项目支出2,424,644.18元,占总支出的15.82%,比上年同期4.94%支出增主要原因是追加综合考核奖及调标增加工资、职业年金单位缴费等福利支出及专项经费增加.

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障临沧市机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,904,224.52元。比上年同期9.42%,主要原因是追加综合考核奖及调标增加工资、职业年金单位缴费等福利支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.12,人均支出16365.23元

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障市工商局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2424644.18元。比上年同期4.94%,主要原因省工商局拨入补助款减少

  具体项目开支及开展工作情况全部用于市场监管和行政执法工作顺利开展。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  市工商局2018年度一般公共预算财政拨款支出14,913,773.98元,占本年支出合计的97.29%。比上年同期25.96%,主要原因是追加综合考核奖及调标增加工资、职业年金单位缴费等福利支出增加

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.201类一般公共服务支出11,887,478.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.71%,比上年同期41.96%。主要用于保障人员经费、公用经费和专项业务经费支出。其中:人员经费11,749,029.50元,日常公用经费支出973,899.96元,专项业务经费2,190,844.52元。按款区分具体支出和用途如下:

  (1)行政运行9,811,634.12元,主要用于保障工作正常运转支出;

  (2)一般行政管理事务1,080,000.00元,主要用于无主白糖拍卖专项经费;

  (3)工商行政管理专项350,000.00元,主要用于工商行政管理注册登记业务及市场专项整治支出;

  (4)执法办案专项182,746.58元,主要用于工商行政管理执法办案及专项执法支出;

  (5)消费者权益保护50000元,主要用于消费维权支出;

  (6)其他工商行政管理事务413,097.94元,主要用于工商行政管理其他工作事务支出。

  2、社会保障和就业(类)支出1,855,276.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于退休人员退休费支出、机关事业单位养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出

  3、医疗卫生与计划生育(类)支出474,630.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于局机关在职在编职工医疗保险费支出。

  4、农林水(类)支出75,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于普惠金融发展专项资金

    5、住房保障(类)支出621,389.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于局机关在职在编人员缴纳住房公积金

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市工商局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210000元,支出决算为94756.02元,完成预算的45.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为82545.82元,完成预算的63.46%;公务接待费支出决算为12210.2元,完成预算的15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少23276.73元,下降19.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少12009.93元,下降12.7%;公务接待费支出决算减少11266.8元,下降47.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例及严格控制接待支出的范围和标准等各项规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出82545.82元,占87.11%;公务接待费支出12210.2元,占12.89%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,比上年同期增长/下降0%,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出82545.82元,比上年同期下降12.7%。其中:

  公务用车购置支出0元,比上年同期增长/下降0%,购置车辆0辆,比上年同期增长/下降0%。具体购置车辆原因、情况等…。

  公务用车运行维护支出82545.82元,比上年同期下降12.7%,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于履行市场监管和行政执法工作职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出12210.2元,比上年同期下降47.99%。其中:

  国内接待费支出12210.2元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期下降47.99%,共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次138人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级工作调研督查等发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、政府性基金收支决算情况说明

  2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

  六、财政专户资金收支情况说明

  2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市工商局2018年机关运行经费支出973899.96元,比上年同期增长11.12%,主要增减原因分析办公费支出增加,部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转工作经费。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,临沧市工商局资产总额12,773,031.65元,其中,流动资产729,587.65元,固定资产12,025,344.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产18100.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少576018.57元,其中固定资产增加93440元,32000元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产1项,账面原值32000元,实现资产处置收入0元;出租房屋100平方米,账面原值元,实现资产使用收入61,230.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

12773031.65 

729587.65 

 

7329472 

842413 

 

3853459 

 

 

18100 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额93640元,比上年同期102,010.00元减少8370元,下降8.2%,其中:政府采购货物支出93640元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  监督索引号53090000741401111

       附件:临沧市工商行政管理局2018年部门决算公开表20190910033751898.xls

0


上一篇:
下一篇:

24小时网站违法和不良信息举报电话:0883-2143207