临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2018年度部门决算



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                                  临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2018年度部门决算

  第一部分 临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金收支决算情况说明

  六、财政专户资金收支情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分 临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.负责孟定片区(含边合区托管区)质量技术监督工作,组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策,推进产品质量诚信体系建设;建立企业质量档案;负责质量综合管理;组织实施质量兴市工作,组织产品质量事故调查。

  2.负责产品质量安全监督,承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作,负责工业产品生产许可证证后监管工作,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。

  3.负责统一管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量器具,负责规范、监督商品量和市场计量行为。

  4.负责统一管理标准化工作,推行采用国际标准和国外先进标准,对标准的实施进行监督检查,指导企业标准化工作。

  5.负责统一管理和监督认证认可工作,对依法授权的检验、检测机构进行监督管理;组织实施强制性认证产品的监督。

  6.承担综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

  7.组织实施质量技术监督的科技发展工作。

  8.承办临沧边境经济合作区管委会、临沧市质量技术监督局和耿马县委县政府交办的其他事项。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  1.实施品牌培育工程。根据要求,结合实际,紧紧围绕重点支柱产业、战略性新兴产业,以行业龙头骨干企业为重点,开展临沧市名牌产品申报工作、云南名牌产品推荐、“云南质量走廊省级示范单位”申报工作。通过认真征求税务、安监、国土环保等部门的意见,推荐企业申报“临沧市名牌”、“云南省名牌”、“云南质量走廊省级示范单位”等各1个。通过评审,辖区内获临沧名牌(复审通过)1个。

  2.开展专项执法检查。积极开展各类建材、日常用品等重点产品的专项整治工作。2018年,共检查建材经营门店12家次,检查重点工程项目施工点5处,检查钢筋22批次,出动执法人员13人次。经排查,辖区内未发现有地条钢流入,未发现存在问题的日常用品。

  3.加强日常监督管理和证后产品监管。重点对2家食品相关产品获证企业开展检查,强化证后产品的监督检查,严格落实企业主体责任。结合日常监督管理和监督抽查,辖区2家获证企业严格按照相关的法律规范进行生产经营,辖区内未发现无证、不合格产品流入,未发生区域性产品质量问题。

  4.深入开展特种设备的执法检查和安全生产主体责任落实工作。结合全年安全生产工作部署、重大节假日前安全检查、汛期安全大检查等工作的要求,对重点在建项目、人员密集场所、重点监控单位开展安全检查,做到监管与服务并举。全年共检查特种设备使用单位55家次,检查设备94台件,发现安全隐患22处,立案查处特种设备违法案件1起。同时,根据“一岗双责”的工作要求,认真落实安全生产主体责任,明确责任主体,宣贯特种设备相关法规,增强企业责任意识,坚决杜绝人的不安全行为和设备的不安全状态的存在。

  5.扎实开展民生计量基础工作。认真组织开展小衡器、加油机、医用计量器具、民用水电表的检查工作,不断建立健全强制检定计量器具台帐。联合市局、检测中心、耿马县市场监管局认真开展检定和打击计量违法行为。通过服务与检查,未发现辖区内4家公立医疗机构、4个主要集贸市场、8座加油站使用超期未检设备和计量违法的行为。

  6.强化检验检测监管,保障社会安全发展。为确保机动车安全技术检测站向社会提供科学、准确的检测数据,根据工作部署,认真开展检验检测机构资质认定专项监督检查,从机构资格、资质、设备齐全有效性、检验项目符合性、检验结论真实性、报告符合性、辅助设备齐全有效性、技术资料保存等方面对辖区3家安检机构开展全面的检查。同要求安检机构要加强员工队伍建设,强化业务质量和服务质量双提升,切实提高综合能力。

  7.强化宣传工作,培养舆论氛围。以“世界标准日”、“5.20计量日”、“安全生产月”、“质量月”等宣传活动为契机,通过微信群、QQ群等联系渠道,积极向企业和干部职工推送工作动态、法规等信息。通过宣传、解读和引导,及时总结推广先进经验,宣传成效,培育标杆和样板,发挥示范、引领和带动作用,激发市场主体活力。

  8.强化队伍建设,树牢服务技能。通过个人学习和集中学习质监本职工作相关的法规、规范、标准、会议文件等内容,知晓市场最新动态,强化职业技能,提升业务素质。

  9.扎实推进脱贫迎检工作,助力耿马县实现高质量通过省级核查验收。根据耿马县委县政府的工作部署,分局持续开展脱贫攻坚挂包帮转走访工作。按照领导干部下沉一线冲刺迎检大决战行动的要求,分局紧扣“两不愁,三保障”,认真履行“领导包组、个人包户”的工作职责,通过200余天的驻村工作,按期高质量完成了各级单位部门交办的工作。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2018年度总收入合计786,319.52元。其中:财政拨款收入786,319.52万元,占总收入的100%,比上年同期增20.11%。收入增主要原因是工资福利增加,财政拨款收入增加。

  二、支出决算情况说明

  临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2018年度支出合计807,261.18元。其中:基本支出731,519.52元,占总支出的90.62%,比上年同期增20.97%;项目支出75,741.66元,占总支出的9.38%,比上年同期减5.48%。支出增减主要原因主要原因:一是工资福利增加,基本支出增加;二是节约开支,办公费、接待费等费用大幅减少,项目支出减少。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局正常运转的日常支出731,519.52元。比上年同期增20.97%,主要原因是工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.24%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出75,741.66元。比上年同期减5.48%,主要原因是一般公共服务支出减少。具体项目为质量技术监督行政执法及业务管理,支出75,741.66元,主要用于质量品牌建设和执法办案经费。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2018年度一般公共预算财政拨款支出807,261.18元,占本年支出合计的100%。比上年同期增17.88%,主要原因是基本支出增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201类一般公共服务支出681,138.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%,比上年同期增19.37%。主要用于一是在职人员基本工资和办公费、水电费、办公设备购置等经费支出;二是质量技术监督行政执法及业务管理等专项业务工作的经费支出;

  2.208类社会保障和就业支出60,780.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%,比上年同期增12.43%。主要用于在职人员基本养老保险缴费(单位)支出、职业年金缴费支出;

  3.210类医疗卫生和计划生育支出28,862.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,比上年同期增21.67%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费(单位)和大病保险支出;

  4.221类住房保障支出36,480.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%,比上年同期增1.65%。主要用于在职人员公积金(单位)支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,000.00元,支出决算为9,250元,完成预算的57.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为9,250元,完成预算的57.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻执行中央八项规定,严格公务接待制度,厉行节约,勤俭办事,严格控制“三公”经费预算支出。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,702.00元,下降52.97%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4,100.00元,下降100%;公务接待费支出决算减少6,852.00元,下降42.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车划转以及公务接待费减少,认真贯彻执行中央八项规定,严格公务接待制度,厉行节约,勤俭办事。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出9,250元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0元,比上年同期下降100%,只要原因是公车划转后单位无公务用车。

  3.公务接待费支出9,250元,比上年同期下降42.55%。其中:

  国内接待费支出9,250元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期下降42.55%,共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次70人(其中:外事接待人次0人)。主要用于质量品牌建设项目发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、政府性基金收支决算情况说明

  2018年本单位无政府性基金收支预算,未发生政府性基金预算收支,所以附表07表无数据。

  六、财政专户资金收支情况说明

  2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2018年机关运行经费支出60,280.48元,比上年同期增长11.63%,主要增的原因是人员办公经费增加。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局资产总额552,666.30元,其中,流动资产12,874.09元,固定资产162,304.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产377,488.21元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少19,672.26元,其中固定资产减少376,159.05元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。详见表一  国有资产占有使用情况表。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

552,666.30

12,874.09

162,304.00

0

0

0

162,304.00

0

0

377,488.21

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额6,800.00元,比上年同期增长100%,其中:政府采购货物支出68,00.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  五、其他重要事项情况说明

  2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  监督索引号53090000942201111

      附件:临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2018年决算公开报表.XLS20190910112748774.xls

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