临沧市公共就业和人才服务局2019年部门预算编制说明



来源: 作者:人力资源和社会保障局 时间:2019-04-04 09:22 点击率:打印 】【 关闭

  2019年临沧市公共就业和人才服务局预算公开

  目录

  第一部分 临沧市公共就业和人才服务局2019年部门预算编制说明

  第二部分 2019年临沧市公共就业和人才服务局部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、省对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  临沧市公共就业和人才服务局2019年

  部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  贯彻执行国家就业工作方针政策、法律和法规,拟定城乡统筹就业的各项政策;指导协调各县(区)就业和再就业工作;负责管理和开发利用全市社会劳动力资源;管理临沧市人力资源市场和指导各县(区)人力资源市场的建设和管理工作,规范管理各类职业介绍机构,监管人力资源市场秩序;组织开展劳动力就业培训、职业指导、职业介绍、人力资源交流以及农村富余劳动力跨地区转移就业工作;拟定失业人员就业再就业政策,组织开展就业再就业援助活动;拟定失业人员就业再就业政策,组织开展就业再就业援助活动;组织开展失业人员就业培训,督促失业人员再就业政策的落实;拟定全市机关、企事业单位及城镇从业人员失业保险政策、法规,并监督实施;贯彻落实失业保险费率政策,组织实施失业保险基金稽核;贯彻执行失业保险领取条件、待遇和支付标准,监督各县(区)失业保险工作;负责扩大失业保险覆盖面工作,监督失业保险基金财政专户运行,并实行统一管理、使用和发放;负责再就业专项资金的筹集、管理和使用,监督各县(区)再就业资金的管理和使用;负责失业保险参保职工和各类失业人员来信来访和政策咨询工作。

  (二)机构设置情况

  我局属市人力资源和社会保障局下属二级独立核算事业单位(参照公务员法管理),截止2018年12月底,本单位核定编制15人,其中:事业编制14人(参照公务员法管理),工勤编制1人;实有在职人员13人,退休人员4人。

  (三)重点工作概述

  我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市委、市政府和省人社厅决策部署,在市人力资源和社会保障局领导下,把稳就业放在更加突出位置,继续实施就业优先战略,贯彻落实更加积极的就业政策,着力推动以创业带动就业,强化就业扶贫,支持企业稳定岗位,促进就业创业,强化培训服务,确保就业局势总体稳定,为全市经济社会发展发挥积极的作用。2019年计划城镇新增就业2.8万人,城镇失业人员再就业0.62万人,就业困难人员就业0.6万人,城镇登记失业率控制在4.2%以内,开发公益性岗位2400个;新增农村劳动力新增转移就业12万人次,其中:贫困劳动力转移就业5000人;“贷免扶补”扶持创业2205人,创业担保贷款1229人发放创业担保贷款金额4.29亿元;失业保险参保人员达到10.1万人。

  二、预算单位基本情况

  我局编制2019年部门预算单位共1个,属财政全供给的参公管理事业单位,截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制15人,其中:事业编制14人,工勤编制1人。在职实有13人,其中:财政全供养 13人,退休人员 4人。

  车辆编制1辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 232.44万元,其中:一般公共预算财政拨款232.44万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入 232.44万元,其中:本年收入232.44万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款232.44万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出 232.44万元。财政拨款安排支出 232.44万元,其中,基本支出227.44万元,项目支出5万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  按支出功能科目分类,支出分别为:

  “2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-社会保险经费机构”支出175.70万元(其中:基本支出170.70万元,项目支出5万元),主要反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

  “2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出9.04万元,主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  “2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费”支出20.09万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  “2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗”支出10.84万元,主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  “2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助”支出4.25万元,主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  “2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗”支出0.47万元,主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  “2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出12.05万元,主要反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  按经济科目支出分类(其中:基本支出227.44万元,项目支出5万元),支出分别为:

  “50101机关工资福利支出-工资奖金津补贴”支出150.23万元,主要反映行政事业单位为按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

  “50102机关工资福利支出-社会保障缴费”支出36.95万元,主要反映行政事业单位为按规定缴纳基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、以及工伤、生育和其他保险缴费。

  “50103机关工资福利支出-住房公积金”支出12.05万元,主要反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

  “50201机关商品和服务支出-办公经费”支出22.41万元,(其中:基本支出19.41万元,项目支出3万元)主要反映行政事业单位的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  “50202机关商品和服务支出-会议费”为项目支出2万元,主要反映行政事业单位会议费支出。

  “50905对个人和家庭的补助-离退休费”支出8.80万元,主要反映退休费支出。

  五、省对下转项转移支付情况

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)“三公”经费增减变化情况及原因说明

  市就业局2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元,其中,公务用车运行维护费支出1.5万元,公务接待费支出2万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数对比无变化。

  (二)部门基本支出预算收支增减情况

  2019年用于保障市就业机构正常运转的日常支出227.44万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出(人员经费)199.23万元,占基本支出的88%;办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务交通补贴等日常公用经费(商品和服务支出)19.41万元,占基本支出的8%;退休费(对个人和家庭的补助)8.80万元,占基本支出4%。上年对比,较上年的220.59万元增加6.85万元,增幅3%。

  (三)部门项目支出预算收支增减情况

  2019年用于保障市就业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5万元,如举办招聘会、到各县督察就业工作、印制政策宣传资料等开支。较2018年预算数对比无变化。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  无

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  附件:

  

2019年临沧市公共就业和人才服务局预算公开表.xls

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