临沧市社会保险局2019年部门预算编制说明



来源: 作者:人力资源和社会保障局 时间:2019-04-04 15:32 点击率:打印 】【 关闭

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  第一部分 临沧市社会保险局2019年部门预算编制说明

  第二部分 临沧市社会保险局2019年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、省对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  临沧市社会保险局的基本职能是为全市社会保险提供服务管理。主要工作是贯彻落实国家、省有关职工基本养老保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本养老保险的制度改革方案;拟定全市职工基本养老保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本养老保险的发展规划与监督;拟定全市职工基本养老保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本养老保险的基金管理、支付、运营及预决算的实施意见;拟定全市企业退休人员社会化管理服务工作发展规划与监督;负责特殊行业、工种的界定及管理;负责相关社会保险的扩面工作。

  (二)机构设置情况

  临沧市社会保险局,为临沧市人力资源和社会保障局下属人员参照公务员法管理的财政全供给事业单位,副处级。核定事业编制23名(人员参照公务员法管理)、工勤编制1名。内设机构:综合科、财务统计科、工伤生育保科、稽核科、农村养老保险科、城镇养老保险科、机关事业单位养老保险科。

  )重点工作概述

  临沧市社会保险局工作开展情况及主要事业成效

  1.全面实施全民参保计划

  扎实推进精准扩面工作,进一步扩大参保覆盖面。继续推进

  工伤保险“同舟计划”,积极推进交通、运输、水利等建设项目参保。

      2.加大基金征缴力度,稳步提高社会保险待遇

  1强化基金征缴。

  2)社会保险待遇稳步提高。

  3)按时足额发放社会保险待遇。

  3.强化风险管理,持续加大清欠稽核力度

  1)全面完成社会保险经办风险管理专项行动。

  2健全社保风险管理制度和内部控制各项管理标准。

  3)加大清欠力度,有效防控欠费增长势头。

  4)持续加大社会保险稽核力度,依法开展稽核工作。

  5)认真开展各类专项检查。

  4.扎实推进社保改革,不断健全完善社会保障体系

  1)持续推进机关事业单位养老保险制度改革;加快推进

  “中人”养老金计发和待遇清算工作;扎实推进职业年金个人账户纠错和记实工作。

  2努力引导企业建立企业年金制度。

  3)推进改革完善被征地农民社会养老保障政策试点工作。(4)切实做好社会保险费征收责任划转工作。

  5.围绕中心,主动融入和服务全市经济发展和脱贫攻坚大局

  1)扎实落实好降费率工作,助推供给侧结构性改革。

  2)落实社保扶贫政策,确保符合条件的建档立卡贫困人

  100%参保。

  3抓好“挂包帮、转走访”相关工作。

  6.加强基础工作,不断提高社保业务经办能力

  1)抓社会保险标准化建设。

  2)着力推进城乡居民基本养老保险多渠道自助缴费工作,

  实现全市城乡居民基本养老保险待遇网银拨付。

  3)及时开展工伤认定和劳动能力鉴定。

  4)提前超额完成金融社保卡制发工作。

  5全力推进社会保险省级数据大集中工作。

  6)严格提前退休核准;严格征地社保审核。

  7)加强档案管理。

  8)妥善处理来信来访。

  9)认真办理答复人大代表建议4件(主办2件,协办2

  件),政协提案2件(协办2件)

  10积极督促各县(区)设1名社会保险基金主办会计。

  7.夯实宣传工作,不断扩大社会保险政策知晓面

  8.抓自身建设,努力提高干部队伍凝聚力战斗力

  1)以开展支部规范化建设为抓手,切实抓好党建工作。

  2)着力抓好党风廉政建设和意识形态工作。

  一是抓廉政风险防控。

  二是上廉政党课,开展廉政提醒谈话。

  三是继续抓好“四风”专项整治。

  四是抓行风建设,开展“人社行风建设大家谈”活动等。

  3解决群众办事的“堵点”“难点”“痛点”。

  4)健全完善并严格执行各项规章制度。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制24人,其中:行政编制 0人,事业编制23,行政工勤编制1人。在职实有21人,其中: 财政全供养 21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 367.69万元,其中:一般公共预算财政拨款367.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入367.69万元,其中:本年收入367.69万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款367.69万元(本级财力367.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  • 预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出 367.69万元。财政拨款安排支出 367.69万元,其中,基本支出357.69万元,项目支出10万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用主要用于2080109社会保险经办机构285.45万元;2080501归口管理的行政单位离退休费6.52万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.22万元;2101101行政单位医疗17.51万元;2101103公务员医疗补助6万元;2100099其他行政事业单位医疗支出0.66万元;2210201住房公积金19.33万元。

  • 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出357.69万元,项目支出10万元)。

  301工资福利支出319.86万元(其中:30101基本工资71.62万元,30102津贴补贴114.01万元,30103奖金56.37万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费32.22万元,30110职工基本医疗保险缴费17.51万元,30111公务员医疗补助缴费6.00万元,30112其他社会保障缴费2.80万元包括:工伤保险0.32万元、生育保险1.77万元、失业保险0.052万元、其他社会保障缴费0.66万元;30113 住房公积金19.33万元。)

  302商品和服务支出41.49万元。(其中:30201办公费10.73万元,30202印刷费0.90万元,30211差旅费1.75万元,30215会议费0.20万元,30216培训费2.50万元,30226劳务费2.75万元,30228工会经费1.43万元,30229福利费1.11万元,30239其他交通费用 公务交通补贴20.12万元。)

  303对个人和家庭的补助6.34万元。(其中30302退休费6.34万元。)

  五、省对下转项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目

  (二)与中央配套事项

  本单位无与中央配套事项。

  三)按既定政策标准测算补助事项

  本单位无按既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

  本单位无政府采购预算情况

  七、预算收支增减变化情况说明

  • 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2019年财政拨款“三公”经费预算总额为4.86 万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行费支出 2.70 万元,公务接待费支出2.16万元。

  2019“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.54万元,减幅10 %。减的主要原因是:根据中央八项规定,逐年递减。体情况如下:

  1.因公出国(境)费:无

  2.公务用车购置及运行维护费:无。其中:

  2019年公务用车购置经费预算数0万元,与上年预算数相比无变化;公务用车运行维护费2.7万元,与上年预算数年相比减少0.3万元,减幅10 %。经费主要用于出差的公务用车及车辆租赁支出。

  3.公务接待费:2019年公务接待费预算数2.16万元,与上年预算数相比减少0.24万元,减幅10 %。经费主要用于省级检查、调研业务支出;县区汇报工作业务支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

  (二)部门基本支出预算收支增减情况

  2019年用于保障临沧市社会保险局正常运转的日常支出357.69万元,占总支出的97.28%,比上年362.63万元减少4.94万元,下降1.36%。主要变动原因是在职人员到龄退休

  工资福利支出319.86万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.43%;与上年324.98万元对比减少5.12万元,下降1.58%。减少原因为在职人员到龄退休

  商品和服务支出31.49万元,包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.8%,与上年33.43万元对比减少1.94万元,下降5.80%减少原因为按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范办公费、公务接待管理工作,严格控制费用支出,

  在职人员到龄退休公用经费预算减少

  对个人和家庭的补助6.34万元,即退休人员原渠道退休费占基本支出的1.77%,与上年4.22万元对比增加2.12万元,增长50.71%,原因为增加退休人员及调整退休人员工资待遇。

  • 部门项目支出预算收支增减情况

  2019年用于保障临沧市社会保险局为完成特定的行政行业工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的预算经费支出10万元。即市级机关事业单位基本养老保险、工伤和生育保险经办业务费5万元,劳动能力鉴定业务费5万元,与上年5万元对比增加5万元,增长50%。原因为因开展工作需要追加项目资金即劳动能力鉴定费。

  • 其他公开信息

  (一)专业名词解释

  “三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  本单位参公管理的事业单位无机关运行经费。

  • 国有资产占用情况

  鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

  • 本部门预算绩效情况说明

  2019年,临沧市社会保险局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进的工作总基调,紧紧围绕省委十届六次全会、市委四届四次全会的总体部署,按照省社保局、市人社局党组的工作安排和要求,着力抓改革、补短板、强弱项、防风险、稳预期,以防范和化解社保领域风险为主线,以落实脱贫攻坚巡视整改、推进社保改革任务、加强系统行风建设为重点,努力完成各项目标任务。

  附件:

  2019年度临沧市社会保险局预算公开表.xls

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