临沧市社会保险局2018年度部门决算公开说明



来源: 作者:人力资源和社会保障局 时间:2019-09-20 10:31 点击率:打印 】【 关闭

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018年部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  临沧市社会保险局部门概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  临沧市社会保险局的基本职能是为全市社会保险提供服务管理。主要工作是贯彻国家、省有关基本养老保险、企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险和生育保险的制度改革方案;拟定全市基本养老保险、工伤保险和生育保险发展规划与监督;拟定全市基本养老保险、工伤保险和生育保险的基金管理、支付、运营及预决算的实施意见;拟定全市企业退休人员社会化管理服务工作发展规划与监督实施;负责特殊行业、工种的界定及管理;负责相关社会保险的扩面工作等。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  1.全面实施全民参保计划

  努力推进全民参保登记数据库应用,切实抓好中小微企业、个体工商户、农民工等重点群体参保扩面,全面启动工伤保险“同舟计划”二期工程,通过精准识别、精准调查、精准施策,切实抓好扩面工作。全市基本养老保险参保1518134人,工伤保险参保139253人,生育保险参保116665人;完成489个工程建设施工单位(项目)17421人参加工伤保险工作,完成240个建筑业外高风险行业单位9972人参加工伤保险工作。

  2.加大基金征缴力度,稳步提高社会保险待遇

  (1)强化基金征缴,2018年,全市养老、工伤、生育保险基金征缴收入达23.4亿元。(2)待遇稳步提高,城镇职工月均增资162.6元。(3)按时足额发放养老金221328万元;支付工伤保险待遇3099万元;支付生育保险待遇5312万元。

  3.强化风险管理,持续加大清欠稽核力度

  (1)全面完成社会保险经办风险管理专项行动。(2)健全社保风险管理制度和内部控制各项管理标准。(3)加大清欠力度,有效防控欠费增长势头,共清欠社会保险费10556.35万元。(4)持续加大社会保险稽核力度,依法开展稽核工作,完成书面稽核达30%以上、实地稽核达20%以上的目标任务。(5)认真开展各类专项检查。

  4.扎实推进社保改革,不断健全完善社会保障体系

  (1)持续推进机关事业单位养老保险制度改革;加快推进

  “中人”养老金计发和待遇清算工作;扎实推进职业年金个人账户纠错和记实工作。(2)努力引导企业建立企业年金制度。(3)推进改革完善被征地农民社会养老保障政策试点工作。(4)切实做好社会保险费征收责任划转工作。

  5.围绕中心,主动融入和服务全市经济发展和脱贫攻坚大局

  (1)扎实落实好降费率工作,助推供给侧结构性改革。(2)

  落实社保扶贫政策,确保符合条件的建档立卡贫困人员100%参保。通过努力,全市建档立卡贫困人口中符合参加城乡居民基本养老保险条件的276633人均已参保。(3)按要求抓好“挂包帮、转走访”工作,对80户挂钩农户进行了走访。

  6.加强基础工作,不断提高社保业务经办能力

  (1)抓社会保险标准化建设。(2)着力推进城乡居民基本养老保险多渠道自助缴费工作,实现全市城乡居民基本养老保险待遇网银拨付。(3)及时开展工伤认定和劳动能力鉴定。(4)提前超额完成金融社保卡制发工作。(5)全力推进社会保险省级数据大集中工作。(6)严格提前退休核准;严格征地社保审核。(7)加强档案管理。(8)妥善处理来信来访。(9)认真办理答复人大代表建议4件,政协提案2件。(10)积极督促各县(区)设立社会保险基金主办会计。

  7.夯实宣传工作,不断扩大社会保险政策知晓面

  8.抓自身建设,努力提高干部队伍凝聚力战斗力

  (1)以开展支部规范化建设为抓手,切实抓好党建工作。(2)着力抓好党风廉政建设和意识形态工作。一是抓廉政风险防控。二是上廉政党课,开展廉政提醒谈话。三是继续抓好“四风”专项整治。四是抓行风建设,开展“人社行风建设大家谈”活动等。(3)解决群众办事的“堵点”“难点”“痛点”。(4)健全完善并严格执行各项规章制度。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  临沧市社会保险局,为临沧市人力资源和社会保障局下属人员参照公务员法管理的财政全供给事业单位,副处级。纳入临沧市社会保险局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。内设机构7个:

  分别是:

  1.综合科

  2.城镇养老保险科

  3.农村养老保险科

  4.机关事业单位养老保险科

  5.工伤生育保险科

  6.财务统计科

  7.稽核科

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市社会保险局2018年末实有人员编制24人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制1人),事业编制23人(含参公管理事业编制23人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员1人),事业人员20人(含参公管理事业人员20人)。

  离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市社会保险局2018年度总收入合计52992313.42元。其中:财政拨款收入52370126.38元,占总收入的98.83%,比上年同期增加43251008.88元,增加82.59%;其他收622187.04元,占总收入的1.17%,比上年同期增加130587.04元,增加20.99%。收入增加主要原因分析为财政对基本养老保险基金的补助;财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助;2018年人员基本工资,津贴补以及退休人员退休金增加。

  二、支出决算情况说明

  临沧市社会保险局2018年度支出合计52939988.69元。其中:基本支出3960126.38元,占总支出的7.48%,比上年同期增加775408.88元,增加19.58%;项目支出48979862.31元,占总支出的92.52%,比上年同期增加43028662.41元,增加87.85%。支出增加主要原因分析为财政对基本养老保险基金的补助;财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助;2018年人员基本工资,津贴补以及退休人员退休金增加

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障机构正常运转的日常支出3960126.38元。比上年同期增加775408.88元,增加19.58%;主要原因分析为2018年人员基本工资,津贴补以及退休人员退休金增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.64%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出48979862.31元。比上年同期增加43028662.41元,增加87.85%,主要原因分析为财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出40960000.00元、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出比去年同期增加1760000.00元。具体项目开支及开展工作是为企业职工支付养老保险待遇;为机关事业单位支付基本养老保险待遇;开展养老、工伤、生育保险业务。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市社会保险局2018年度一般公共预算财政拨款支出52370126.38元,占本年支出合计的98.92%。比上年同期增加43241008.88元,增加82.59%,主要原因分析为财政对基本养老保险基金的补助;财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助;2018年人员基本工资,津贴补以及退休人员退休金增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.208类社会保障和就业支出52020058.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.33%,比上年同期增83.09%。主要用于市社保局的机构运行及人员工资支出;市级机关事业单位基本养老保险、工伤、生育保险工作经费、企业职工基本养老保险基金的补助支出、机关事业单位基本养老保险基金的补助支出等项目开支;

  2.210类医疗卫生与计划生育支出152175.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,比上年同期增18.49%。主要用于在职人员及退休人员医疗保险待遇支出;

  3.221类住房保障支出197892元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,比上年同期增0.81%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市社会保险局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48600元,支出决算为5671元,完成预算的11.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5671元,完成预算的11.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定,厉行节约严格控制相关经费支出。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3363元,增长145.71%。其中:公务接待费支出决算增加3363元,增长145.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因县区经办业务接待。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出5671元,占0.011%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

  公务用车购置支出0元。

  公务用车运行维护支出。

  3.公务接待费支出5871元,比上年同期增长145.71%。其中:

  国内接待费支出5671元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期增长145.71%,共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次34人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省厅部门调研检查工作组,以及临沧所属各县(区)社保部门来我单位办理相关业务发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市社会保险局属参公管理的事业单位2018年无机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,临沧市社会保险局资产总额2596761.54元,其中,流动资产2106750.54元,固定资产490011元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少134224元,其中固定资产减少37480元,对无形资产摊销37148元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  国有资产占有使用情况表

                                                                    单位:元  

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2596761.54

2106750.54

0

0

0

490011

0

0

0

0

                 填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
                           2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  

  三、政府采购支出情况

  2018年度,临沧市社会保险局政府采购支出总额245270元,其中:政府采购货物支出245270元,占总支出的0.47%,主要用于主要用于采购办公家具、办公设备等货物采购。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  我局根据财政局工作安排,结合业务科室开展工作情况,就业务项目工作与相关业务数据、资金数据和实际执行情况进行核对,开展自评工作。根据自评情况,各项目指标均按年初计划完成,完成率均为100%以上,预算执行率也为100%。自评等级为“良好”。2018年社会保险局项目实施内容与项目目标一致。

  五、其他重要事项情况说明

  2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:2018年临沧市社会保险局决算公开表.xls

0


上一篇:
下一篇:

24小时网站违法和不良信息举报电话:0883-2143207