临沧市劳动就业服务中心关于2017年部门预算编制的说明(市就业中心)



来源: 作者:admin 时间:2017-03-23 01:26 点击率:打印 】【 关闭

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

贯彻执行国家就业作方针政策、法律和法规,拟定城乡统筹就业的各项政策;指导协调各县(区)就业和再就业工作;负责管理和开发利用全市社会劳动力资源;管理临沧市人力资源市场和指导各县(区)人力资源市场的建设和管理工作,规范管理各类职业介绍机构,监管人力资源市场秩序;组织开展劳动力就业培训、职业指导、职业介绍、人力资源交流以及农村富余劳动力跨地区转移就业工作;拟定失业人员就业再就业政策,组织开展就业再就业援助活动;拟定失业人员就业再就业政策,组织开展就业再就业援助活动;组织开展失业人员就业培训,督促失业人员再就业政策的落实;拟定全市机关、企事业单位及城镇从业人员失业保险政策、法规,并监督实施;贯彻落实失业保险费率政策,组织实施失业保险基金稽核;贯彻执行失业保险领取条件、待遇和支付标准,监督各县(区)失业保险工作;负责扩大失业保险覆盖面工作,监督失业保险基金财政专户运行,并实行统一管理、使用和发放;负责再就业专项资金的筹集、管理和使用,监督各县(区)再就业资金的管理和使用;负责失业保险参保职工和各类失业人员来信来访和政策咨询工作。

(二)2017年重点工作任务。

全市城镇新增就业人数2万人;下岗失业人员再就业4000人以上;帮扶就业困难人员就业400人以上;开发公益性岗位1000个;城镇登记失业率控制在4.3%以内;农村劳动力转移就业特别行动计划培训人数20万人;农村劳动力转移就业特别行动计划新增转移就业25万人。就业经办系统扶持自主创业1400人,其中:“贷免扶补”扶持200人,创业担保贷款及劳动密集型小企业贷款扶持1200人;人社系统扶持“两个十万”微型企业培育工程80户;失业保险参保人员达到9万人,失业保险基金征缴5500万元;确保享受失业保险待遇的失业职工失业保险金按时足额发放。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想和总体思路。

按照预算制度改革的要求,积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化,逐步建立公平、公正的预算编制机制,科学合理编制预算。坚持厉行节约,从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出,努力达到资金的科学调度、合理分配,保障单位正常运转及失业保险及就业工作的顺利进行。

(二)基本原则及编制方法。

1、合法性原则。本部门预算编制符合《预算法》和国家法律、法规,在法律赋予部门的职能范围内编制。收入合法合规,支出符合相关规章制度。

2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要,对各项收支数据不夸大、不隐瞒,确保真实准确。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠,量入为出,收支平衡,不编赤字预算。优先保证基本支出;项目预算的编制,以收定支,量力而行。

4、重点性原则。合理安排各项资金,在兼顾一般的同时,优先保证重点支出。先重点、急需项目,后一般项目。

5、完整性原则。本部门预算编制体现综合预算的思想,不在部门预算之外保留其它收支项目。

(三)预算编制主要依据。

《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《事业单位会计制度》、及相关法律法规。

三、部门基本情况

临沧市劳动就业服务中心属财政全供给单位,在职人员编制15人,其中:事业编制14人,工勤编制1人。在职实有12人,其中:财政全供养12人。退休人员3人,车辆编制1辆,实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年市就业中心财务总收入164.52万元,其中:一般公共预算164.52万元。

2017年部门财政拨款收入164.52万元,其中,本年收入163.1万元,上年结转收入1.42万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款163.1万元。

2017年部门预算总支出164.52万元,其中:基本支出153.1万元,占总支出的93%,项目支出11.42万元,占总支出的7%。按支出功能科目分类,支出分别为:

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-社会保险经费机构”支出125.45万元,主要反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出2.46万元,主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-”支出18.43万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗”支出7.12万元,主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出11.06万元,主要反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(一)基本支出情况。

2017年用于保障市就业中心机构正常运转的日常支出153.1万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出(人员经费)135.25万元,占基本支出的88%;办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务交通补贴等日常公用经费(商品和服务支出)17.85万元,占基本支出的12%。与上年对比,较上年的129.39万元增加27.31万元,增幅18%,增加的原因主要是工资调整和5险一金缴费比例提高。

(二)项目支出情况

2017年用于保障市就业中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11.42万元,如举办招聘会、到各县督察就业工作、印制政策宣传资料等开支。与上年对比无变化。

五、“三公”经费预算情况说明

市就业中心2017年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元,其中,公务用车运行维护费支出1.5万元,公务接待费支出2万元。

2017年“三公”经费预算数与2016年预算数对比无变化:

(一)因公出国(境)费。

无。

(二)公务用车购置及运行维护费。

2017年市就业中心公务用车运行维护费1.5万元,与2016年预算对比无变化。经费主要用于平台公务用车的相关费用。

(三)公务接待费。

2017年市就业中心公务接待费预算数2万元,2016年预算对比无变化。经费主要用于接待上级部门和县(区)就业经办机构的公务往来活动。

 

 

附件:部门预算公开情况表

 

 

 

临沧市劳动就业服务中心

2017314

 

0


上一篇:
下一篇:

24小时网站违法和不良信息举报电话:0883-2143207