临沧市发展和改革委员会2018年预算补充公开内容



来源: 作者: 时间:2019-01-15 11:20 点击率:打印 】【 关闭

  一、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出预算收支增减情况

  2018年基本支出预算较上年增503.02万元,增幅31.35%。主要变动原因如下:2017年12月国家规范津补贴增资,所以2018年预算比2017年增503.02万元

  1.工资福利支出较上年增564.35万元,增46.98 %。主要原因是:2017年12月国家规范津补贴增资,所以做2018年预算时把增资部分做上。

  2.商品和服务支出较上年增4.05万元,增2.48 %。主要原因是:2018年预算把离休人员的医疗统筹费、住房公积金、离休人员公务费摆在商品和服务支出上,2017年是摆在对个人和家庭补助上。

  3.对个人和家庭补助支出较上年减少65.38万元,减幅 27.22 %。主要原因是:2017年离休人员的医疗统筹费、住房公积金、离休人员公务费摆在对个人和家庭补助,2018年这些费用调在商品和服务支出上。

  (二)项目支出预算收支增减情况

  2018年项目支出预算较上年减257.98万元,减幅7.55%。主要原因是:压缩一般性开支,有效降低行政成本。

  二、三公经费预算收支减少情况

  2018年财政拨款“三公”经费预算总额为79万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出40万元,公务接待费支出39万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少41.86万元,减幅34.64%。减少的主要原因:严格执行中央八项规定。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费0。

  2.公务用车购置及运行维护费:40万元。其中:2018年公务用车购置经费预算数0万元,与上年预算数相比0;公务用车运行维护费 40万元,与上年预算数年相比减少16万元。经费主要用于车辆的购油、洗车、保险等支出。

  3.公务接待费:2018年公务接待费预算数39万元,与上年预算数相比减少11万元。经费主要用于国家、省级工作组到临沧调研,接待时有派出单位发出的公函(电话记录)为依据。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

  2019年1月15日

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