临沧市科学技术协会2019年度部门决算



来源:市科协 作者:临沧市科学技术协会 时间:2020-12-31 15:40 点击率:打印 】【 关闭

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  临沧市科学技术协会2019年度部门决算

  

  目录

  

  第一部分  临沧市科学技术协会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  

  

  

  

  第一部分  临沧市科学技术协会概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  临沧市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是临沧市推动科学技术事业发展的重要力量,是云南省科学技术协会的地方组织,机构规格为正处级。其主要职责是:

  1.团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心,坚持科学技术是第一生产力的思想,实施科技兴临、人才强市战略和可持续发展战略,促进科学技术的繁荣和发展,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

  2.开展学术交流,活跃学术思想,促进科技与经济结合,促进科技成果向现实生产力转化,促进科学发展。

  3.促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展技术教育和技术培训,为科技工作者更新知识服务。

  4.开展技术咨询,促进决策科学化和民主化,组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物,兴办社会科技服务实体,接受委托参与科技项目的评估、论证。

  5.组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,以提升“四大重点人群”科学素质为目标,负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

  6.为党委和政府举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚;参与科技政策、法规的制定;积极参政议政,反映科技工作者的呼声和要求,为科技社团和科技工作者服务,维护科技工作者的合法权益。

  7.开展横向联系,发展同市外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

  8.对所属学会(协会)进行协调、指导和管理,加强自然科学和社会科学之间的联系,对县(区)科协和乡(镇)科协、农村产业协会进行义务指导。

  9.承办市委、市政府交办的有关事项。

  (二)2019年度重点工作任务介绍

  1.着力向上争取项目资金。通过多渠道积极汇报协调,共向上争取项目资金916万元,完成市委、市政府下达916万元目标任务的100%。

  2.着力提高全民科学素质。一是认真履行全民科学素质工作联席会议办公室工作职能。做好省对市考核工作,完成市对县(区)及市级成员单位的考评。二是全力推进“四大人群”科学素质提升。积极组织开展2019年全国农民科学素质网络知识竞答和2019年全民科学素质网络竞赛活动。举办了第三十一届临沧市青少年科技创新大赛,共收到各类参赛作品427件。通过大赛评委会的认真评选,评选出各类优秀作品152件,将49件优秀作品推荐参加云南省青少年科技创新大赛。组织临沧市一中60名高中学生参加2019年全国青少年生物学联赛云南赛区竞赛活动,28名学生获奖。组织15名在校高中生前往华中科技大学参加2019年全国青少年高校科学营活动。组织7名科技教师参加省科协举办的“圆梦工程”——农村未成年人科普志愿行动科技辅导员、科普志愿者培训班。组织6名基层教师参加“2019年云南省青少年科技教师培训班”培训。组织实施“户均1名科技明白人”培训,完成农函大招生培训10850人,其中省统办24个专业8600人、地方特色专业17个2250人。组织省级“百名专家科技下乡”活动19场次,内容涵盖心理健康、禁毒防艾、林下养鸡、蚕桑种养、“中国航天嫦娥四号与校园航天”、“初识机器人”等6个方面,5000多名学生、群众参加活动。组织开展2019年知识产权宣传周活动、全国反邪教答题竞赛活动、科普进校园活动、以“科学抗癌,关爱生命”为主题的第25届全国肿瘤防治宣传周暨“中国抗癌日”临沧分会场活动启动仪式;开展以“共同呵护好孩子的健康,让他们拥有一个光明的未来”为主题的第24个全国“爱眼日”系列科普宣传活动。组织开展以“礼赞共和国、智慧新生活”为主题的科普日活动,通过发放科普宣传资料、科技咨询服务、义诊义疗、科普展板专题宣传、可持续消费宣传等方式,共悬挂主标语2幅、小标语16幅,挂图36幅,展板50块,发放宣传资料9800份,咨询服务3800人次,义诊义疗700人次。三是加强科普基础设施、科普阵地建设。临沧科技馆试运行并免费向社会公众开放。截止目前,共接待观众3.5万多人。围绕“科普小镇”“九个一”重点内容,组织实施凤庆县鲁史镇、临翔区南美拉祜族乡、双江自治县沙河乡、耿马自治县勐撒镇四个乡(镇)的“科普小镇”实施点建设。3个农村专业技术协会、2个农村科普示范基地、4个农村科普带头人开展《基层科普行动计划》获中国科协、国家财政部奖补;创建2个科普示范社区、2所科普示范学校,建设科普e站12个。投资35万元在临翔区主城区开展科普信息化建设,落实科普中国e站落地应用。四是完成省科协对临沧市2018年省级科普专项转移支付项目资金绩效检查考核工作。五是推进智慧农技协建设,完成30个农技协入注中国科协智慧农技协平台,实现基层农技协介绍及微动态展示、优秀农技协实景展示、优质农产品主力推荐三大功能。

  3.着力服务科技工作者。一是加强学会组织建设。推进成立了临沧市营养运动协会和临沧市爱眼公益协会。二是举办全国科技工作者日系列活动。走访看望10名一线科技工作者代表。推荐了3名科技工作者参加云南省“最美科技工作者”评选,其中,郑德杨被中共云南省委宣传部、云南省科学技术协会、云南省科学技术厅、中国科学院昆明分院授予2019年云南省“最美科技工作者”称号。三是组织成立了8个学(协)会科技志愿服务队,100多名科技志愿者注册。

  4.着力服务创新驱动发展。一是围绕市委市政府的重大部署和要求,以建立院士专家服务站为抓手,积极对接挂钩帮扶临沧的高校、科研院所和省级相关学会,精准对接临沧创新发展需求,助推临沧经济社会发展。组织推荐11家企事业单位向省科协申报建立科技专家服务站。邀请云南省知识产权领军人才、云南滇创科技孵化器企业管理有限公司总经理邹磊为“国际留学生创业园”第一期创业培训的留学生开展了“创新创业中的多个方向”的专题辅导培训。组织8县(区)科协、院士专家工作站工作人员和专家工作站代表13人参加省科协在楚雄州举办的“2019年企业科协组织建设与创新能力提升培训班”培训。二是积极融入临沧市国家可持续发展议程创新示范区建设,以“边疆多民族欠发达地区多目标协调发展”为主题,以“跨越式发展、高质量发展、绿色发展、可持续发展”为主线,积极向中国科协、省科协汇报争取对科普小镇建设、科普信息化建设和科普设施建设的支持。三是根据省科协《关于开展第九届云南省科协学术年会论文征集工作的通知》,推荐上报科技论文7篇。四是组织编印《临沧市第十二届自然科学优秀学术论文集》。

  5.着力做好挂包帮扶工作。市科协领导先后4次带队深入到扶贫挂包的玉碗水村和乡村振兴挂钩示范点白玉景上、下响水自然村进行调研,与乡村干部群众就巩固提升脱贫攻坚成果和推进乡村振兴发展进行座谈。共支持27万元资金开展科技培训,帮助挂包村和乡村振兴挂钩示范点发展产业。

  6.着力加强自身建设。一是深化系统改革。3月28日,召开了临沧市科学技术协会第七次代表大会,来自各学科、各行业、各条战线,涵盖理、工、农、医、管理等多个学科,涉及科技、教育、文化、卫生、城建、农业等多条战线219名正式代表参会,其中来自基层一线科技工作者代表184名,占78%。充分体现了临沧市科学技术协会第七次代表大会代表的广泛性、代表性、先进性和基层一线。大会全面总结回顾了第六次代表大会以来的全市科协工作,确定了今后五年科协工作的目标任务,选举产生了市科协新一届领导班子。在深化科协系统改革中积极推进市、县、乡镇级学(协)会建设及农村专业技术协会建设,全力做好提升基层科协组织力“3+1”试点工作。二是强化作风建设。围绕“更加紧密地联系科技工作者,更加周到地服务科技工作者,更加有力地发挥科协作用,更加突出地彰显科协地位”的目标,重新修订了《临沧市科学技术协会工作制度》,严格上下班纪律和请销假制度,加强对纪律作风督促检查,努力打造一支“讲政治、懂业务、能干事、愿服务”的科协队伍。

  7.着力办好科协系统文化传媒。在抓好科普中国e站落地应用的同时,利用“科普临沧”、临沧市科协网站和科普宣传栏等,全方位拓展信息宣传载体,充分利用报纸、广播、电视等大众传媒,广泛宣传科技工作者、科协工作者的先进事迹和重要成就,宣传科协组织为推动我市经济社会发展作出的努力和贡献。全市科协系统在省级及以上媒体刊发文章58篇,市级媒体采用8篇;编印《临沧科协信息》12期,采用信息114篇;编印发放《临沧科普之窗》小报6期,30000多份。上报反邪教宣传信息7篇,沧江青锋采用1篇。

  8.着力开展扫黑除恶治乱专项斗争等工作。一是深入学习贯彻扫黑除恶专项斗争的重要指示精神,成立扫黑除恶专项斗争领导小组,印发了工作方案,签订了责任书和承诺书。同时采取制作宣传标语、发放宣传资料等多种形式,积极开展扫黑除恶专项斗争的宣传。二是结合文明单位创建、综治维稳(平安建设)、依法治市、防范和处理邪教、信访等工作。举办道德讲堂,组织开展志愿服务等活动。建立完善矛盾纠纷排查化解机制,认真开展法治教育、平安建设和反邪教宣传,把综治维稳(平安建设)、依法治市、防范和处理邪教工作、妇女儿童工作与科协工作紧密联系起来,努力营造平安共建、和谐共享的良好氛围。在春节、重阳节等节日,由领导带队上门看望离退休老干部,了解他们的生活情况,虚心听取他们对科协工作的意见建议。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个(下属事业单位)。分别是:

  1.中国农村致富技术函授大学临沧市分校(副处级,经费独立核算)

  2.临沧市青少年科技中心(临沧科技馆)。

  3.临沧市创新服务中心。

  内设办公室、科学技术普及部、学会部3个科室。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市科学技术协会2019年末实有人员编制18人。其中:事业编制18人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有事业人员17人(含参公管理事业人员9人),其他人员1人,主要是在职不在编实有事业人员1人(参公管理事业人员1人)。

  离退休人员8人。其中:退休8人。

  实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分  2019年度部门决算表

  (详见附件)

  

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市科学技术协会2019年度收入合计675.44万元。其中:财政拨款收入675.44万元,占总收入的100%。收入比上年减少201.81万元,减少23%,其中:基本收入369.54万元,占总收入的54.71%,比上年增加23.54万元,增6.8%,主要原因分析:调资、增加科协七大会议经费;项目收入305.9万元,占总收入的45.29%,比上年减少225.35万元,减少42.42%,主要原因分析:科普活动专项经费、“基层科普行动计划”资金收入减少。

  二、支出决算情况说明

  临沧市科学技术协会2019年度支出合计659.62万元。其中:基本支出369.54万元,占总支出的56.02%;项目支出290.09万元,占总支出的43.98%。支出比上年减少352.16万元,减少34.8%,其中:基本支出比上年增加23.54万元,增6.8%,主要原因分析:调资、增加科协七大会议经费;项目支出比上年减少375.7万元,减少56.43%,主要原因分析:科普活动专项经费、“基层科普行动计划”资金收入减少。

  (一)基本支出情况

  2019年度用于保障临沧市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出369.54万元。上年支出346万元,比上年增23.54万元,增6.8%。主要原因分析:调资、增加科协七大会议经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.55%。

  人均支出情况:人均人员经费支出12.38万元/人(含退休人员,遗属生活补助不在内)。在职人员人均日常公用经费支出1.93万元/人,退休人员人均日常公用经费支出0.06万元/人。

  (二)项目支出情况

  2019年度用于保障临沧市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出290.09万元,比上年减少375.69万元,减56.42%,主要原因分析:市本级项目经费、“基层科普行动计划”资金收入、开支减少。

  1.具体项目开支情况:

  (1)2060702科普活动功能科目支出175.09万元:临财教发〔2018〕62号2018年部门预算科普活动专项经费支出0.29万元,基建项目属性为非基建项目;临财教联发〔2018〕103号科普专项转移支付资金支出2万元,基建项目属性为非基建项目;临财教发〔2018〕210号2018年第二批科普活动专项市级补助资金支出4.25万元,基建项目属性为非基建项目;临财教发〔2019〕94号2019年市级科普活动专项经费支出41.55万元,基建项目属性为非基建项目;临财教发〔2019〕104号2019年科普专项省对下转移支付资金支出127万元,基建项目属性为发展改革委安排的基建项目。

  (2)2060705科技馆站功能科目支出70万元:临财教发〔2018〕109号2018年科技馆免费开放中央补助经费支出10万元,基建项目属性为非基建项目;临财教发〔2019〕77号2019年科技馆免费开放中央补助资金支出60万元,基建项目属性为发展改革委安排的基建项目。

  (3)2060799其他科学技术普及功能科目支出45万元:临财教发〔2019〕100号2019年基层科普行动计划资金支出45万元,基建项目属性为发展改革委安排的基建项目。

  2.具体项目开展工作情况:

  (1)临财教发〔2018〕62号2018年部门预算科普活动专项经费支出0.29万元、临财教联发〔2018〕103号科普专项转移支付资金支出2万元、临财教发〔2018〕210号2018年第二批科普活动专项市级补助资金支出4.25万元、临财教发〔2019〕94号2019年市级科普活动专项经费支出41.55万元,共计48.09万元。项目开展工作情况:一是开展了《全民科学素质行动计划纲要》实施工作,完成农业科技教育培训,到乡村振兴战略示范点挂勾联系工作,培训5期4300人次。认真组织开展2019年全国农民科学素质网络知识竞答和2019年全民科学素质网络竞赛活动。二是开展农技协发展项目,完成开展新型职业农民培训、参观考察48237人。三是组织开展重点科普活动,开展各个主题科普活动(科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动),完成编印科普宣传资料2000本,组织10个学(协)会参加活动,组织科技下乡活动1次。加大新型农民技能培训力度和覆盖范围搭建科普资源,共建共享服务平台,推进科普信息化建设。四是开展青少年科技活动,成功举办全市第31届创新大赛,表彰成果152件;选送49件优秀项目成果参加省第35届创新大赛,获省级奖42件;选送2件优秀项目成果参加全国第35届创新大赛,获国家级奖2件。五是实施科普大篷车地方配套项目,更新一辆科普大篷车。六是开展学会学术活动,举办了第十二届自然科学优秀学术论文评选活动,编印发行了《第十二届自然科学优秀学术论文集》80本,在市科协网站上建立了科技专家人才库。七是开展反邪教协会活动,举行以“礼赞共和国、智慧新生活”为主题全国科普日活动,发放各类反邪教宣传册4000余份,科普现场咨询2000多人。八是开展老科协工作,开展了农情采访调研、农村专业技术辅导4次,组织部分老医务工作者、老教师开展义诊和有关学科学、小发明方面的科普知识讲座。

  (2)临财教发〔2019〕104号2019年科普专项省对下转移支付资金支出127万元,临财教发〔2019〕100号2019年基层科普行动计划资金支出45万元,共计172万元,项目开展工作情况:完成科技馆布展项目建设,安装展品10套、播放服务器1台、安装科技馆消防改造项目工程1项、安装电表分户电力改造项目工程1项。

  (3)临财教发〔2018〕109号2018年科技馆免费开放中央补助经费支出10万元、临财教发〔2019〕77号2019年科技馆免费开放中央补助资金支出60万元,共计70万元,项目开展工作情况:完成科技馆免费开放工作,年开放天数210天,常设展厅布展面积3000平方米,年参观人数38000人次,更新设备安装监控设备、广播、人体模型等6项展品。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出659.62万元,占本年支出合计的100%,上年支出1011.78万元,比上年减少352.16万元,减少34.8%。主要原因分析:市本级项目经费、“基层科普行动计划”资金收入比去年减少,开支就减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术(类)支出564.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.63%。主要用于:

  (1)20607款科学技术普及—2060701项机构运行支出274.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.65%,主要用于:在职人员工资、一般公用经费、工伤保险、生育保险、失业保险、养老保险、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、职工教育经费、综合考核奖励经费、科协七大会议经费支出。

  (2)20607款科学技术普及—2060702项科普活动支出175.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.54%,主要用于:科技馆布展项目建设、全民科学素质工作联席会议办公室工作、农村专业技术协会专项工作、各个主题科普活动(科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动)、开展青少年科技活动、开展学会学术活动、科普大篷车配套、开展科技培训、开展反邪教协会活动、老科协开展活动及办公经费支出。

  (3)20607款科学技术普及—2060705项科技馆站支出70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%,主要用于:科技馆免费开放支出。

  (4)20607款科学技术普及— 2060799项其他科学技术普及支出45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%,主要用于科技馆布展项目建设支出。

  2.社会保障和就业(类)支出52.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于:

  (1)20805款行政事业单位离退休—2080502项事业单位离退休支出19.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,主要用于退休人员原渠道列支工资支出。

  (2)20805款行政事业单位离退休— 2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出26.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

  (3)20808款抚恤—2080801项死亡抚恤支出5.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,主要用于死亡抚恤支出、遗属生活补助支出。

  3.卫生健康(类)支出22.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于:

  (1)21011款行政事业单位医疗—2101102项事业单位医疗支出15.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,主要用于在职人员医疗保险支出。

  (2)21011款行政事业单位医疗—2101103公务员医疗补助支出6.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,主要用于在职人员医疗保险支出。

  (3)21011款行政事业单位医疗—2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,主要用于在职人员大病统筹保险支出。

  4.住房保障(类)支出19.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于:

  2102款住房改革支出—2210201项住房公积金支出19.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,主要用于在职人员住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元,支出决算为13.06万元,完成预算的290.22%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为12.6万元,完成预算的840%;公务接待费支出决算为0.46万元,完成预算的15.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:年底购置一辆科普大篷车(地方配套12万元),年初预算数不在内,所以公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7.4万元,增130.67%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算增加9.6万元,增320%;公务接待费支出决算减少2.2万元,下降82.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:年底购置一辆科普大篷车(地方配套12万元),所以公务用车购置及运行费支出决算增加。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出12.6万元,占96.51%;公务接待费支出0.46万元,占3.49%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出与去年相比无变化,都未发生因公出国(境)。

  2.公务用车购置及运行维护费支出12.6万元。去年支出3万,与去年相比增加9.6万元,增320%,支出决算比去年增加的主要原因:年底购置一辆科普大篷车(地方配套12万元),所以公务用车购置及运行费支出决算比去年增加。其中:

  公务用车购置支出11.1万元,购置车辆1辆,去年没有发生公务用车购置支出,支出比去年增加11.1万元,增100%,支出比去年增加的主要原因:原科普大篷车报废,购置一辆科普大篷车。

  (1)具体购置车辆原因:因原科普大篷车报废,需购置一辆科普大篷车用于科普知识宣传,提高公民科学素质。

  (2)具体购置车辆情况:2019年12月25日才接到中国科学技术馆通知到南京交接科普大篷车,接车人员回来时已关账,导致项目经费12万元不能完成执行,大篷车当年不能入固定资产。

  公务用车运行维护支出1.5万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,去年支出3万元,比去年减少1.5万元,减少50%,支出决算比去年减少的主要原因:去年年底报废一辆科普大篷车,今年公务用车保有量只有一辆。主要用于:所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出0.46万元。去年支出2.66万元,比去年减少2.2万元,减少82.7%,公务接待费支出决算比去年减少的主要原因:接待工作任务比去年减少,严格执行八项规定,厉行节约。

  其中:

  国内接待费支出0.46万元,无外事接待费支出,共安排国内公务接待10批次,接待人次58人。主要用于:

  (1)各县科协到市科协汇报工作及报送有关材料,安排公务接待6批次,接待人次38人,支出0.31万元。

  (2)开展科普知识培训,安排公务接待4批次,接待人次20人。支出0.15万元。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市科学技术协会部门2019年机关运行经费支出35.3万元,上年支出24.44万元,比上年增加10.86万元,增44.43%,主要增长原因分析:调资、增加科协七大会议经费等。部门机关运行经费主要用于:办公费0.97万元、手续费0.03万元、水费0.3万元、邮电费0.22万元、差旅费0.39万元、会议费12.18万元、培训费0.05万元、公务接待费0.46万元、工会经费7.05万元、福利费1.09万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用10.92万元、其他商品和服务支出0.14万元。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,临沧市科学技术协会部门资产总额1447.29万元(2019年决算报表中资产负债简表自动累计资产总额,累计时只累计固定资产净值,不累计原值),其中,流动资产51.5万元,固定资产净值17.8万元,在建工程1377.99万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加239.52万元,增19.83%。其中:流动资产增加22.17万元,增75.58%;固定资产净值增加0.36万元,增1.66%;在建工程增加221.23万元,增19.12%。2019年流动资产增加的主要原因:财政应返还额度增加15.81万元(市本级财政预算安排科普活动项目经费,主要用于跨年实施的项目支出)、银行存款增加6.35万元(科技馆公益性岗位工资,主用于2020年1-3月工资支出);固定资产净值增加的主要原因:新购置文件柜5组0.36万元;在建工程增加的主要原因:科技馆布展建设增加214.7万元,补入科普e站建设质量保证金6.53万元。(下表中固定资产为净值,车辆已经全部折旧完,净值为0)

 

 

  三、政府采购支出情况

  2019年度,部门政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0.4万元;授予中小企业合同金额0.4万元,占政府采购支出总额的100%。去年政府采购58.6万元,比上年减少58.2万元,减少99.31%,减少的主要原因是:今年只采购了几套档案柜,去年采购了科技馆的几套大型设备(科技馆的设备是在建工程,已报发改委批复,实际不用实施政府采购程序,导致本单位去年政府采购增大)。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

  五、其他重要事项情况说明

  临沧市科学技术协会无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  监督索引号53090000873101111

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