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中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算公开


来源: 作者: 时间:2021-03-02 18:34 点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53090000777500000

                      中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室2021年预算公开目录

  第一部分 中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算编制说明

  第二部分 中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、市对下转移支付预算表

  十五、市对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室2021年预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  相关情况涉密

  (二)机构设置情况

  相关情况涉密

  (三)重点工作概述

  相关情况涉密

  二、预算单位基本情况

  相关情况涉密

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入3344598.97元,其中:一般公共预算财政拨款3344598.97元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

  与上年2811523.43元对比增加533075.54元,主要原因一是2021年预算人员增加,基本支出随之增加;二是增加实施项目,保障2021年省委网信办、市委市政府确定的主要工作任务。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入3344598.97元,其中:本年收入3344598.97元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3344598.97元(本级财力3344598.97元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

  与上年2811523.43元对比增加533075.54元,主要原因一是2021年预算人员增加,基本支出随之增加;二是增加实施项目,保障2021年省委网信办、市委市政府确定的主要工作任务。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出3344598.97元。财政拨款安排支出 3344598.97元,其中:基本支出2444598.97元,与上年2011523.43元对比增加433075.54元,主要原因是2021年预算人员增加,基本支出随之增加;项目经费支出900000元,与上年800000元对比增加100000元,主要原因是增加实施项目,保障2021年省委网信办、市委市政府确定的主要工作任务。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  一般公共服务支出-网信事务-行政运行1901118.03元,主要用于人员工资和保障办机关正常运转的公用经费。

  一般公共服务支出-网信事务-一般行政管理事务430000.00元,相关情况涉密。

  一般公共服务支出-网信事务-信息安全事务470000.00元,相关情况涉密。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出22486.80元,主要用于离退休人员的原渠道列支及公用经费。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出195682.56元,主要用于缴纳单位人员的基本养老保险。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出99058.18元,主要用于缴纳行政单位人员的医疗保险。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出36696.60元,主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出38670.48元,主要用于缴纳单位人员的公务员补助。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出4110.00元,主要用于缴纳单位人员的大病保险。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金146776.32元,主要用于缴纳单位人员的住房公积金。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  基本工资595080.00元(其中:基本支出595080.00元)。

  津贴补贴668160.00元(其中:基本支出668160.00元)。

  奖金276042.00元(其中:基本支出276042.00元)。

  绩效工资158796.00元(其中:基本支出158796.00元)。

  机关事业单位基本养老保险缴费195682.56元(其中:基本支出195682.56元)。

  职工基本医疗保险缴费135754.78元(其中:基本支出135754.78元)。

  公务员医疗补助缴费38670.48元(其中:基本支出38670.48元)。

  其他社会保障缴费8870.23元(其中:基本支出8870.23元)。

  住房公积金146776.32元(其中:基本支出146776.32元)。

  办公费302230.00元(其中:基本支出50600.00元,项目支出251630.00元)。

  公务接待费6000.00元(其中:基本支出6000.00元)

  工会经费11901.60元(其中:基本支出11901.60元)。

  福利费9178.20元(其中:基本支出9178.20元)。

  公务用车运行维护费15000.00元(其中:基本支出15000.00元)。

  其他交通费用106200.00元(其中:基本支出106200.00元)。

  退休费21886.80元(其中:基本支出21886.80元)。

  委托业务费470000.00元(其中:项目支出470000.00元)。

  差旅费10000.00元(其中:项目支出10000.00元)。

  其他商品和服务支出10000.00元(其中:项目支出10000.00元)。

  维修(护)费82000.00元(其中:项目支出82000.00元)。

  办公设备购置76370.00元(其中:项目支出76370.00元)。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)与上级配套事项

  无

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无

  (三)经济社会事业发展事项

  无

  六、政府采购预算情况

  无

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  中共临沧市委网信办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85000.00元,较上年减少75000.00元,下降47%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  中共临沧市委网信办2021年因公出国(境)费预算为20000.00元,较上年减少10000.00元,下降33%,减少原因是市委网信办厉行节约严控因公出国(境)费用,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)预计2人次。

  (二)公务接待费

  中共临沧市委网信办2021年公务接待费预算为50000.00元,与上年对比无增减,国内公务接待批次为预计20次,共计接待预计200人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  中共临沧市委网信办2021年公务用车购置及运行维护费为15000.00元,较上年减少65000.00元,下降81%,减少原因是市委网信办厉行节约严控公务用车运行维护费用。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  相关情况涉密

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

  5.网信事务支出:反映中国共产党网信部门的支出。

  6.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  2021年机关运行经费支出198879.80元,较上年的214208.48元减少15328.68元。减少的主要原因:严格落实中央、省、市过“紧日子”的有关要求,市级财政按人员核定的公用经费定额标准下调,因此机关运行经费相应减少。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  监督索引号53090000777500111

     

中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室 2021年预算公开表.xlsx

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