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2020年临沧边境经济合作区财政决算报告


来源:  作者:  时间:2021-09-15 16:08  点击率:打印 】【 关闭

  2020年,在边合区党工委、管委会的坚强领导下,在市财政局的精心指导下,临沧边合区财政工作深入贯彻落实党的十九大三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕年初制定的工作目标和中心工作,财政各项工作顺利推进,有力地推动了临沧边合区经济建设和社会事业的健康发展,基本实现了年内各项工作计划目标。现将2020年临沧边合区财政运行情况报告如下:

  一、财政收支预算执行情况

  (一)一般公共财政预算收入完成情况。2020年临沧边合区一般公共预算收入累计完成3598万元,占年初预算数3500万元的103%,较上年同期增长24%。其中:税收收入完成3107万元占比86%,较上年同期增长48%;非税收入完成491万元,占比14%,较上年同期下降38%。从税收项目来看:1.增值税1705万元,同比增长31.76%;2.企业所得税32万元,同比下降20%;3.个人所得税5万元,同比下降50%;4.资源税82万元,同比增长485.71%;5.城市维护建设税167万元,同比增长24.63%;6.房产税167万元,同比增长10.60%;7.印花税106万元,同比增长24.71%;8.城镇土地使用税134万元,同比增长294.12%;9.土地增值税83万元,同比增长336.84%;10.车船税2万元;11.耕地占用税118万元,同比下降53.73%;12.契税479万元,同比增长858%;13.环境保护税27万元,同比增长200%。

  (二)一般公共财政预算支出完成情况。2020年临沧边合区一般公共预算支出累计完成50292万元,占年初预算数50000万元的101%,较上年同期增长46%。从支出项目来看:⒈一般公共服务支出完成2515万元,比上年同期1537万元增支978万元,增幅达63.63%;2.科学技术支出1900万元;3.社会保障和就业支出完成73万元,比上年同期74万元减支1万元,下降1.35%;4.卫生健康支出支出完成66万元,比上年同期55万元增支11万元,增长20.00%;5.城乡社区支出完成38609万元,比上年同期25495万元增支13114万元,增幅达51.44%;6.农林水支出10万元;7.交通运输支出完成3000万元,比上年同期3600万元减支600万元,降16.67%;8.资源勘探工业信息等支出完成181万元,比上年同期350万元减支169万元,降48.29%;9.商业服务业等支出完成1744万元,比上年同期342万元增支1402万元,增幅达410%;10.金融支出10万元;11.住房保障支出完成2108万元,比上年同期2856万元减支748万元,降26.19%;12.债务付息支出76万元,与上年同期76万元持平。

  (三)政府性基金预算执行情况。政府性基金收入累计完成13678万元,较上年同期增长1128%;其中:国有土地使用权出让收入12423万元,较上年同期增长1075%。政府性基金支出累计完成16615万元,较上年同期下降54%。

  二、财政执行运行分析

  (一)财政收支平衡有序增长。今年以来,边合区财政部门牢牢把握稳中求进工作总基调,全力以赴抓增收,千方百计促支出,财政收支提前超额完成任务。

  (二)税收收入持续增长,圆满完成目标任务。受经济向好、政策调整、强化征收等因素的影响,本年税收收入稳定增长,增值税、资源税、城镇土地使用税、契税相对增长较大,耕地占用税减少,其他税种均与上年持平。增值税作为主要税种,保持稳定增长,占税收收入的54.88%。

  (三)非税收入结构合理,占比趋于平衡。通过规范税收管理,费改税项目增加,非税收入减少。2020年非税完成491万元,比上年同期798万元减收307万元,降38.47%。财政收入转化为可支配财力的比例有所提高,强化了财政保障职能。专项收入、国有资源(产)有偿使用收入分别减收32.54%、25.00%。2020年,受疫情影响,加强边境管控和打私力度,罚没收入,增收58.42%。

  三、存在的问题和不足2020年,我们积极应对困难和挑战,在困境中求发展,在发展中求突破,取得了来之不易的成绩。同时,我们也清醒地认识到,财政工作中还存在一些问题和不足:(一)临沧边合区企业量少质弱,发展后劲不足。区内仅有一家规上企业孟定南华糖业公司,边合区辖区内仅有一家规上企业孟定南华糖业公司,其他均为零星和临时项目税源,税源支撑严重不足。

  (二)建设资金缺口大,对上级财政依赖程度较高。边合区各项基础设施建设滞后,资金严重不足,在项目落地、征地拆迁等运行机制不够顺畅,一些项目建设协调环节多、推进难度大、投产速度慢,税源增量有限,除亚行项目外,没有像模像样的项目,能得到国家巨额预算内资金支持。财力对上级财政依赖程度较高。

  (三)企业融资受限,贷款难度大。由于边合区所具有的抵押物少,担保平台信誉等级不高,融资工作推进压力大。

  附件1:2020年临沧边合区总决算公开目录.xlsx

  附件2:2020年临沧边合区财政总决算公开情况表.xls

       附件3:2020年临沧边合区一般公共预算和政府性基金预算支出执行变动情况说明.docx

      附件4:2020年临沧边合区重点工作情况说明.xls

      附件5:2020年预算绩效工作开展情况.docx

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