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中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2020年度部门决算


来源:  作者:  时间:2021-09-16 11:20  点击率:打印 】【 关闭

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  中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2020年度部门决算

  

  目  录

  第一部分  中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  

  第一部分  中国人民政治协商会议临沧市

  委员会办公室概况

  

  一、主要职能

  (一)主要职能。中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,政协临沧市委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是:一是政治协商。对全市政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商,就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。二是民主监督。国家宪法、法律和法规的实施,对重大方针政策的贯彻执行、对市级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全市政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调研、视察、评议,通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式,向中共临沧市委和市人民政府提出意见和建议。四是凝聚共识。发挥人民政协统一战线组织功能,加强思想政治引领,广泛凝集共识,使人民政协成为坚持和加强党对各项工作的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台,在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。五是联系指导。加强对本市各县(区)政协的联系,研究和协调解决县(区)政协履职中带有共同性、普遍性的主要问题,指导县(区)政协工作。六是承办市委及省政协交办的其他任务。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  2020年,市政协办公室在市委的坚强领导下,牢牢把握团结和民主两大主题,旗帜鲜明讲政治,正确统筹疫情防控和推动工作落实,特别是各位常委和广大政协委员牢记使命、用心履职,以实际行动践行了“懂政协、会协商、善议政守纪律、讲规矩、重品行”要求,推动政协工作创新提质、转型发展。一是政协党建“321”模式持续完善。调整组建9个专委会委员党支部,设立17个“习近平新时代中国特色社会主义思想委员学习小组”,优化“两个覆盖”体系,修订相关制度11项,织密“321”模式制度“笼子”。全市政协系统党建工作“321”模式成为临沧党建工作的“国家级经验”,得到省委副书记、代理省长王予波的充分肯定,入选云南省政协20个基层政协履职创新事例,纳入市直机关党的建设制度性安排。二是“协商在基层”形成品牌。率先在边境县开展“协商在基层”试点并逐步向全市延伸覆盖,全市累计开展协商议事会议50场次,帮助基层群众破解民生难题105件。《政协边寨“小协商”助推边疆“大治理”》的经验在全国地方政协工作经验交流会上作大会交流,被汪洋主席概括为“边寨协商”,入选“临沧市全面深化改革十大典型案例”,江苏、浙江、河南、甘肃等地政协前来考察学习,全市16个协商案例被各级新闻媒体登载,浏览量最高的达40余万次。三是专委会“动车组”改革不断深化。围绕把专委会打造成自带动力的新时代政协工作“动车组”,召开工作会议,制定加强改进专委会工作和制度建设文件,开展“一入二建三联”改革,壮大工作力量,理顺工作关系,优化运行程序,专委会基础性作用和委员主体作用发挥更加充分,市政协9个专委会累计组织委员开展集体学习、调研视察等活动60余次,履职的“量”和“质”明显提升。专委会改革得到省政协充分肯定,在全省政协专委会工作会上作交流,市委主要领导作出批示。四是建言资政工作提质增效。建立建言资政专报机制,健全了协商成果报送、采纳、落实和反馈的程序办法,履职质量效果显著提升,向市委报送建言资政专报22期,10次受到市委、市政府主要领导批示。完善协商议政新格局,全年共召开协商会议43次,开展视察考察调研57次。发挥社情民意“直通车”作用,累计征集信息83条,报省政协21条,1条社情民意信息得到省政府领导批示。五是委员履职积极性大幅提升。通过拓展“面对面”、“键对键”、“端对端”的线上线下履职平台,充分调动和激发了委员履职积极性,314名市政协委员履职7266项,同比增加96%,委员履职更加规范、更有质量,活跃度创历史新高。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个(中国人民政治协商会议临沧市委员会内设办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会等10个内设机构),下属正科级公益一类事业单位1个(办公室信息中心)。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2020年末实有人员编制66人。其中:行政编制66人(含行政工勤编制13人),在职在编实有行政人员66人(含行政工勤人员13人),变动原因:因工作需要,年内共调入2人,调出1人,开出公职1人,退休2人。

  离退休人员33人。其中:无离休人员,退休33人。

  实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

  

  第二部分  2020年度部门决算表

  

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  (详见附件)

  

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  

  一、收入决算情况说明

  中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2020年度收入合计2,099.67万元。其中:财政拨款收入2,099.67万元,占总收入的100%;比上年同期减少29.40万元,减少1.38%;收入减少主要原因是:因工作需要,调出1人,开除公职1人,退休2人,年内人员减少,财政拨款减少。

  二、支出决算情况说明

  中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2020年度支出合计2,043.49万元。比上年同期减少29.40万元,减少1.38%;其中:基本支出1,628.70万元,占总支出的79.70%;与上年对比增加65.83万元,增长4.21%;基本支出增加主要原因是:年内人员职务变动,人员工资增加;项目支出414.78万元,占总支出的20.30%;比上年同期减少220.10万元,减少34.67%;项目支出减少主要原因是:受疫情影响,压缩会议规模,减少会议次数。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,628.70万元。与上年对比增加65.83万元,增长4.21%;基本支出增加主要原因是:年内人员职务变动,人员工资增加;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,478.06万元,占基本支出的90.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150.64万元,占基本支出的9.25%。人均基本支出24.67万元//年

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出414.78万元。比上年对比减少220.10万元,减少34.67%;项目支出减少主要原因是:受疫情影响,压缩会议规模,减少会议次数。项目支出经费专项用于市政协会议经费、基层政协履职能力提升经费、厅级领导专项经费 ,协商在基层会议经费、新年茶话会、市政协工作会议经费和市政协春节慰问等各项支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,043.49万元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少29.40万元,减少1.38%;其中:基本支出1628.70元,占总支出的79.70%,比上年同期增加65.83万元,增长4.21%;基本支出增加主要原因是:年内人员职务变动,人员工资增加。项目支出414.78万元,占总支出的20.03%,比上年同期减少220.10万元,减少34.67%;项目支出减少主要原因是:受疫情影响,压缩会议规模,减少会议次数。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,650.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出,政协会议经费,开展视察、调研、对口协商的办公费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费等支出。其中(2010201)行政运行1238.18万元,(2010202)一般行政管理事务103.65万元,(2010204)政协会议137.85万元,(2010205)委员视察24.44万元,(2010206)参政议政12.58万元,(2010299)其他政协事务支出23.26万元,(2019999)其他一般公共服务支出111.00万元。

  2.社会保障和就业(类)支出191.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员职业年金缴费支出。其中(2080501)归口管理的行政单位离退休70.58万元,(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出116.23万元,(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出4.40万元,

  3.卫生健康(类)支出112.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于职工医疗费、公务员医疗补助支出、大病保险支出。其中(2101101)行政单位医疗80.71万元,(2101103)公务员医疗补助29.03万元,(2101199)其他行政事业单位医疗支出2.71万元。

  4.住房保障(类)支出86.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于职工个人住房改革支出。其中(2210201)住房公积金支出86.86万元。

  5.其他(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于市政协办公室春节慰问。其中(2299901)其他支出2万元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.00万元,支出决算为21.4万元,完成预算的36.26%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故本年无因公出国预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为19.14万元,完成预算的212.66%;公务接待费支出决算为2.26万元,完成预算的22.63%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行中央八项规定,坚持厉行节约,加强内部管理和财务核算,减少公务接待次数,压缩公务接待支出。二是加强了公务用车日常管理,严格执行公务用车“定点保险、定点维修”的规定,严格控制公务用车运行维护费。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.81万元,下降33.56%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析公务用车购置及运行费支出决算减少12.13万元,下降38.8%;公务用车购置及运行费支出减少的原因:加强了公务用车日常管理,严格执行公务用车“定点保险、定点维修”的规定,严格控制公务用车运行维护费。公务接待费支出决算增加1.32万元,增长140.13%。公务接待费增加原因是:国外省外政协系统前来考察学习频次增多

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,本单位今年未发生因公出国境事件;公务用车购置及运行维护费支出19.14万元,占89.43%;公务接待费支出2.26万元,占10.57%。具体情况如下:

  1.本单位今年未发生因公出国境事件。

  2.公务用车购置及运行维护费支出19.14万元。比上年同期下降38.80%

  其中:本年未发生公务用车购置费用。公务用车运行维护支出19.14万元,比上年同期下降38.80%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障市政协办公室开展调研、视察、民主评议等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费比去年减少的主要原因是加强了公务用车日常管理,严格执行公务用车“定点保险、定点维修”的规定,严格控制公务用车运行维护费。

  3.公务接待费2.26万元。其中:

  国内接待费支出2.26万元比上年同期增加140.13%。其中国内接待费支出2.26万元(未发生外事接待支出),共安排国内公务接待22批次(无外事接待批次),接待人次231人(无外事接待人次)。主要用于市政协办公室执行公务活动及接待国家、省级政协系统来临调研视察发生的公务接待餐费、住宿费等。本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。公务接待费增加原因是:国外省外政协系统前来考察学习频次增多。

  

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  

  一、机关运行经费支出情况

  中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门2020年机关运行经费支出150.64万元,比上年增加3.47万元,增加2.36%,增加原因:因工作需要,年内共调入2人,对应的公用经费及公务交通补增加。部门机关运行经费主要用于保障市政协办公室日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年1231日,中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室部门资产总额408.87万元,其中,流动资产121.29万元,固定资产278.43万元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少23.99万元,减少5.58%,其中流动资产增加27.27万元,增加29%;固定资产减少50.60万元,减少15.38%;无形资产减少0.67万元,减少9.82%

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  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额11.79万元,其中:政府采购货物支出11.79万元;无政府采购工程支出,政府采购服务支出主要用于采购办公电脑、打印机等;授予中小企业合同金额1.31万元,占政府采购支出总额的11.11%

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

  2020年市政协办公室项目绩效自评金额471.52万元万元,共17个项目,覆盖率为100%。财政拨付项目经费414.78万元,支出414.78万元,支出率100%。项目资金年末结转和结余56.74万元,与上年对比增加56.19万元,增长10234.56%,增加的主要原因:2020年第二批基层政协履职能力提升专项资金,市财政局于20201216日拨入,临近年末未能及时拨付,形成支出,结转下年继续使用。

  五、其他重要事项情况说明

  中国人民政治协商会议临沧市委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  

  第五部分  名词解释

  

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  三、年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  五、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

  监督索引号53090000713101111

市政协办公室部门决算公示表格 8.2320210916111256488.xls

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