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临沧市档案馆2020年度部门决算


来源:  作者:  时间:2021-09-17 11:11  点击率:打印 】【 关闭

 临沧市档案馆2020年度部门决算

  

  目录

  第一部分  临沧市档案馆概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

  

  第一部分  临沧市档案馆概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  负责依法接收市直机关、团体、企业、事业单位档案;负责征集记述反映临沧历史的各种档案、资料;负责馆藏各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列、上架,编制完善各种适用的检索工具;负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见,对档案进行科学保管;负责馆藏档案的解密鉴定,及时向社会开放到期应开放的档案,做好馆藏档案、资料的提供利用服务;负责做好档案抢救、保护、统计和日常管理,做好可公开的政府信息的查阅利用工作;负责编辑档案史料,深层次开发档案信息资源,为资政决策服务;负责编纂《档案志》、编写市档案馆《组织沿革》《大事记》《年鉴》等,参与有关部门编史修志和研究地方历史;负责市档案馆爱国主义教育基地管理。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织形成的各门类和不同载体档案的规范建档工作;负责重大活动、重大建设项目和新领域档案规范建档,组织开展档案科技信息研究,科研项目的选定申报和科研、学术成果的推广应用,档案学术研讨、培训和交流活动。负责指导市级国家机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织档案信息化建设及电子文件档案规范整理工作;负责市档案馆电子档案备份管理,建立电子档案的容灾体系,做好馆藏备份的电子档案日常管理;负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理,档案馆内部计算机管理、网络技术应用、网络系统维护、数据库备份管理和信息网络安全;负责市档案馆异质异地备份储存管理。完成中共临沧市委办公室(市档案局)交办的工作任务。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  1、坚持党对档案事业的全面领导

  (1)全面加强党的建设。档案部门承担着为党管档、为国守史、为民服务的重要职责。通过机构改革真正实现了“档案工作姓党”,档案工作始终把党的政治建设摆在首位,坚决贯彻习近平总书记对档案工作重要批示指示精神,不断增强做好档案工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉。一是加强政治理论学习。二是用党建工作统领档案业务工作。三是发挥党组织执纪监督作用。四是规范党内生活。五是强化依法治档工作。

  (2)扎实推进机构改革。按照省委组织部工作要求,提高政治站位,强化政治担当,坚持统筹推进,注重工作衔接,加强协作配合,狠抓工作落实,做细做实市档案局(馆)转隶工作,确保转隶工作平稳有序推进,并以此为契机推动全市档案管理工作迈上新台阶。通过改革,档案馆转隶党委管理,为市委办公室下属事业单位,设综合科、信息技术科、档案利用科和业务指导科四个科室。市委编委会核定市档案馆事业编制15名,其中管理人员编制4名、专业技术人员编制11名。设馆长1名(副处级),副馆长2名(正科级),内设机构科级领导职数4名(正科级)。

  2、坚持档案主责主业为导向抓好日常工作

  (1)档案实体和信息安全得以保障。一是坚守档案实体和信息的安全底线,认真贯彻执行档案馆安全管理等制度,不断加强档案馆库和档案利用的安全工作,加强日常检查,逢重大节日进行全面排查检查,着力构建“人防、物防、技防”为一体的安全防范网格体系,确保档案信息安全、数据安全、实体安全。二是高度重视馆内消防安全,微型消防站主机和终端设备全部更新,灭火气体钢瓶全部进行了安全检测;加强对档案馆库房的日常管理和信息化机房、数字化加工场所等的硬件网络安全检查,认真贯彻执行档案馆安全保管24小时值班等相关制度,档案安全保管基础进一步夯实。三是不断加强综治维稳工作。以群众安全感满意度调查为着力点,结合档案部门和档案工作实际制定了平安创建、扫黑除恶工作实施方案,干部职工签订了平安责任承诺书和综治维稳责任书。

  (2)档案资源建设加强,利用成效明显。一是重点开展到期档案依法应移交进馆及涉及机构改革撤、并、转单位档案的接收,年内共接收18个单位6273卷、46764件档案进馆保存,接收机构改革撤并转单位机构旧印章132枚、照片档案14册,馆藏总量达21.9万余卷。严格执行馆藏档案的查借阅制度,充分利用档案数字化成果,提升档案服务党委、服务社会、服务民生、服务群众的效率,全年共提供1224人次5561卷册,免费复印档案3.5万余页,档案的存凭、留史、资政、育人作用得到充分发挥,发挥爱国主义教育基地宣传临沧的“窗口”作用,全年共接待市级各部门等参观5场次90人次。充分利用现代化技术手段进一步提高利用效率,深挖馆(室)藏档案资源,加强档案文化产品的开发利用,全面发挥馆藏档案的价值和作用。将《滇缅铁路资料汇编》积极向上申报为云南记忆名录。

  (3)档案信息化建设有序推进。继续推进档案信息化建设,组织实施档案馆电子档案查阅利用平台存贮扩容和馆藏档案数字化加工项目。召开馆务会议和专题评审会议,规范合理地推进数字化加工业务。全年共完成数字化50万画幅2.3TB,累计完成1080万页38TB,完成2万多条档案数据整理及迁移工作新增存贮空间60TB。档案数据异地备份工作有序推进,完成了3.24TB数字化加工电子档案的异地备份。

  (4)质量迎接省对市馆业务建设综合评价。据省档案局统一安排,年内需要接受省档案局组织的2015至2019年档案业务建设评价。临沧市档案馆克服机构改革人员分流等实际困难,集中全馆力量,攻坚克难,查缺补漏,扎实推进各项工作,圆满完成了自检自查和查缺补漏等各项工作,于10月29日接受了省级专家组评价。并以此次评价工作为契机,把迎评与加强基础业务工作结合起来,与补齐短板、补强弱项结合起来,推动基础业务工作向指标要求看齐、向规范看齐,达到了“以评促建”、“以评促改”的目的。

  3、坚守初心做好档案服务工作

  (1)进一步提升档案服务水平。坚持以人为本,方便民生的原则,以“快、准、便捷”为服务理念,为全市中心工作服务。全年共接待阅档人员近13600余人次,出具各类证明12800余份。为全市经济建设、编史修志、落实工龄、养老保险、为下岗工人办理退休、续买保险、特殊工种的确定等方面提供了大量详实的资料。

  (2)加强档案人才队伍建设提升服务能力。进一步加强档案干部队伍建设,按照新时代干部教育的要求,强化教育培训,打造一支具有坚定理想信念、符合时代要求的学习型、实干型、创新型档案专业队伍。坚持全员覆盖,加大档案从业人员教育培训力度,通过积极沟通协调,遴选调配和退伍安置的6名档案新人分批次参加了今年全省档案业务培训,进一步提升了其业务水平和素质。

  (3)构建和谐环境提升公共服务能力。开展馆内环境美化亮化工作,对馆内部分绿化进行更换和适当修剪,新植炮仗花成苗38株,因地制宜修建一条无障碍通道,馆内环境焕然一新;认真开展爱国卫生运动“七个专项行动”,完成馆内卫生间、洗手台改造,新建洗手台1座,对馆内进行一次全面彻底的清理、清扫,每周五下午组织全体干部职工到卧维责任区开展爱国卫生大扫除活动,进行爱国卫生运动宣传。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市档案馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:1.临沧市档案馆

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市档案馆部门2020年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市档案馆部门2020年度收入合计320.07万元。其中:财政拨款收入295.49万元,占总收入的92.32%;其他收入24.58万元,占总收入的7.68%。2020年度收入比上年同期减少314.96万元,减少49.6%资金减少原因主要是机构改革单位性质改变,从原来的参公管理事业单位转变为财政补助的事业单位,故重新核定编制事业人员15人,参照公务员管理的22人全部调出,现调入事业人员7人。

  二、支出决算情况说明

  临沧市档案馆部门2020年度支出合计319.44万元。其中:基本支出211.82万元,占总支出的66.31%;项目支出107.62万元,占总支出的33.69%;2020年度支出比上年同期减少291.64.万元,减少47.73%资金减少原因主要是机构改革单位性质改变,从原来的参公管理事业单位转变为财政补助的事业单位,故重新核定编制事业人员15人,参照公务员管理的22人全部调出,现调入事业人员7人。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障临沧市档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出211.82万元。比上年同期减少256.44万元,减少54.76%基本支出减少原因是主要是机构改革单位性质改变,从原来的参公管理事业单位转变为财政补助的事业单位,故重新核定编制事业人员15人,参照公务员管理的22人全部调出,现调入事业人员7人。基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.01万元,占基本支出的92.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.81万元,占基本支出的7.94%人均基本支出21.45万元/人人均基本支出偏高的原因是档案馆机构改革单位性质改变,从原来的参公管理事业单位转变为财政补助的事业单位,故重新核定编制事业人员15人,参照公务员管理的22人2020年1-3月份工资在档案馆发放,4月份全部调出,现调入事业人员7人。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障临沧市档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出107.62万元。比上年同期减少35.20万元,比上年同期减少24.65%。减少原因一是机构改革,年初预算的项目资金没有用完,财政回收,二是财政每年安排的项目资金在上年的基础上只减不增逐年减少,具体项目开支及开展工作情况。

  (1)档案馆建设综合业务用房项目22万元。

  (2)数字档案馆建设经费支出数字化加工委托业务费20万元。

  (3)档案征集编研出版费支出2万元。

  (4)档案保护费支出20万元。(其中,办公费1.01万元、印刷费0.35万元、电费0.32万元,劳务费0.65万元、邮电费0.59万元,维护费12.58万元,办公设备购置4.50万元。

  5)爱国主义、政府公开、库房保安经费支出15万元。(其中,办公费1.68万元,电费0.32万元,水费0.22万元,邮电费1.20万元,劳务费7.65万元,差旅费0.35万元,维护费2.83万元,办公设备购置0.75万元。

  (6)档案业务培训经费4.67万元。

  7)其他档案事务支出23.49万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市档案馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出295.95万元,占本年支出合计的92.65%比上年同期减少270.77万元,减少47.82%财政拨款支出减少原因是机构改革单位性质改变,从原来的参公管理事业单位转变为财政补助的事业单位,故重新核定编制事业人员15人,参照公务员管理的22人全部调出,现调入事业人员7人。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务(类)支出218.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.92%。比上年同期减少50%。减少原因是机构改革人员调出。主要用于临沧市档案馆日常运行维护所需的人员经费和公用经费,以及为推动档案事业发展所需的项目经费开支。

  2.社会保障和就业(类)支出58.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.81%。比上年同期减少25%。减少原因是机构改革部分人员划出及人员死亡。主要用于离退休人员的相关经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费等支出开支。

  3.卫生健康(类)支出11.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。比上年同期减少57%。减少原因是机构改革单位人员调出。用于单位在职人员基本医疗保险费开支。

  4.住房保障(类)支出7.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。比上年同期减少70%。减少原因是机构改革单位人员调出,用于职工住房公积金开支。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市档案馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为2.11万元,完成预算的35.17%。其中:本单位未编制因公出国境预算,也没有发生因公出国境事件;公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元,完成预算的48.75%;公务接待费支出决算为0.16万元,完成预算的8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定政策、加强车辆管理、车辆开支减少、接待减少。比上年度有所减少

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.12万元,下降5.55%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算2019年减少0.05万元,下降2.62%;公务接待费支出决算2019年减少0.07万元,下降31.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定政策、加强车辆管理、车辆开支减少、接待减少。比上年度有所减少

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.95万元,占92.61%;公务接待费支出0.16万元,占7.39%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出1.95万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展档案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费0.16万元。其中:

  国内接待费支出0.16万元(未发生外事接待支出),共安排国内公务接待2批次(外事接待批次),接待人次8人(外事接待人次)。主要用于临沧市档案馆执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等

  本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次接待人次。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市档案馆部门2020年机关运行经费支出0万元,比上年同期减少100.00%,减少的主要原因是机构改革单位性质发生变化,单位性质不是参公管理事业单位,不应有行政运行经费。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,临沧市档案馆部门资产总额325.09万,其中,流动资产25.21万,固定资产258.93万,无形资产40.95万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增减少19.79万元,其中:固定资产减少19.32万元。报废报损资产3项,账面原值9.99万元,实现资产处置收入0万元,流动资产增加1.3万元,无形资产减少1.3万元

  

  国有资产占有使用情况表

  

  

  

  单位:万元

  项目

  行次

  资产总额

  流动资产

  固定资产

  对外投资/有价证券

  在建工程

  无形资产

  其他资产

  小计

  房屋构筑物

  车辆

  单价200万以上大型设备

  其他固定资产

  栏次

  

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  合计

  1

  325.09

  25.21

  258.93

  184.13

  2.77

  

  72.03

  

  

  40.95

  

  

  

  

  填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  2020年临沧市档案馆项目绩效自评金额83.67万元,共6个项目,覆盖率为100%。财政拨付项目经费83.67万元,支出83.67万元支出率100

  •   项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。

  (二)绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2020年度预算项目资金落实到位,为下年度的项目计划制定提供依据。

  (三)综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为优秀

  五、其他重要事项情况说明

  本单位本年度末发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

   3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  附件:部门预算公开表

  附件:部门绩效自评情况表

  2020年决算公开表.xls

 

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