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临沧市第一中学2025年预算公开目录

第一部分 临沧市第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市第一中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办人民满意的教育;狠抓教师队伍建设，全面提高教师素质；实施高中基础教育和素质教育，按照制定目标完成教育教学任务，为高一级学校输送大批合格新生，建设临沧教育高地。

（二）机构设置情况

临沧市第一中学共设置13个内设机构，分别是：党委办公室、行政办公室、督导室、德育处、教学处、教科室、招生考试处、中高考研发中心、安全管理处、计划财务处、后勤处、信息中心、学生资助管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的全面领导，推进全面从严治党治校。

一是推进党组织领导的校长负责制，始终坚持办学育人正确政治方向。在市委领导下，制定完善了有关规章制度，完成了领导班子架构，稳步实施党组织领导的校长负责制。认真贯彻党委把方向、谋大局、定政策、促改革的要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚决拥护“两个确立”，确保党中央、省委、市委决策部署有效落实，把党的全面领导落实到办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面，确保学校各项工作始终在党的全面领导下推动。二是强化党建工作创新，深入推进党建引领“九融合”。坚持党建和思想政治工作与教育教学业务工作同部署、同要求、同落实、同考评，推进党建引领教育教学“九个融合”，以党建带动学校各项管理工作的全面提升。推进支部党建特色创建，努力提升党建工作质量。学年内，发展党员4名，学校党建、人才培养等工作经验分别在全市专题工作会议上交流，相关经验在“云岭先锋网”《云南教育》等刊载。三是强化党风廉政和师德师风建设，持续推进作风革命、效能革命。认真落实党风廉政建设责任制，强化领导干部“一岗双责”，抓实师德师风，对采购、基建、推优、评先、招生、用人等涉及“人、财、物”领域进行重点监督。加强对关键节点、重点对象的监管，采取有力措施严格督查有偿补课、酒驾、赌博等违规行为。落实约谈制度，督促教职工落实责任、纠正错误、整改问题、促进工作。持续推进“两个革命”，推进“清廉云南”建设，落实“临沧实践”“教体行动”，抓好“清廉学校”建设，以扎实输入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“党纪学习教育”为抓手，强化纪律作风建设，打造优良校风、教风、学风，为推动学校高质量发展提供风清气正的政治保障。

2.推进基层机构建设，增强办学治校能力。

一是持续推进年级“扁平化”管理。与时俱进完善学校管理机制，规范行政管理。加大年级主任、部长、备课组长对教育教学管理的权力和责任，充分调动工作积极性和主动性，形成团队合力，发挥“团队作战”优势。二是强化闭环管理。围绕重点目标任务，制定针对性强的落实措施，列出任务清单，做到“任务问题化，问题清单化，清单责任化，责任奖惩化”，严格抓好追踪问效，举一反三抓问题整改，提高工作实效。三是内设机构和干部管理工作不断规范。按照市委要求，完成了内设机构编制改革方案的报批。结合涉组涉干巡察反馈问题整改、“躺平式”干部整治和群众身边的形式主义、官僚主义突出问题整改，开展有针对性的警示教育，干部选拔任用、教育管理工作更加规范。四是努力改善办学条件。学年内，我们争取到了政府的大力支持，完成了学生宿舍楼、食堂改造，更新了教师办公室工位和一体机办公电脑等，校园美化、绿化得到加强，办学条件不断改善。争取到建设资金6500多万元，启动运动场提升改造项目、学生宿舍楼、综合馆建设项目，目前，学生宿舍楼项目已完成桩基基础工程、运动场提升改造项目已完成一期建设改造（田径场跑道铺设、网球场、乒乓球场、五人制足球场、室外篮球场），综合馆建设项目进入招投公告阶段。

3.高度重视安全工作，创建平安校园。

不断健全完善各项安全工作应急预案，不折不扣抓实安全管理。加大人防、物防和技防投入力度，重点抓好教职工安全、学生安全、师生心理安全、考试安全、教育活动安全、意识形态安全等“六大安全”。时刻绷紧神经，认真研判安全隐患，持之以恒抓实安全工作，不断规范教育教学活动管理，学年内未发生校园安全责任事故。

4.改进德育管理，推进“五育并举”。

一是关注学生的全面发展。把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，强化体验性德育，做到融德育于课堂、融德育于活动、融德育于生活。二是持续抓学生生涯规划能力、抗挫折能力和集体主义观念教育，提升思想素养。加强生涯规划指导，引导学生认识了解自身职业兴趣特点，做好人生规划；重视学生“成长型思维”培养，“惩教”并行，磨炼学生意志，引导学生正确面对失败和挫折，学会反思，学会自我调节、乐于挑战，培养越挫越勇的意志品质。强化爱班集体、爱校、爱国教育，通过正能量引导和正确的舆论导向，引领学生树立正确“三观”，提升思想政治素养。三是落实“五育并举”全面发展要求。深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，突出德育实效；着力培养学生认知能力，促进思维发展，激发创新意识。保护学生的好奇心、想象力、求知欲，培育学生面向未来的核心知识、必备技能与关键能力，提升智育水平；加强体育工作督查，上好体育课、建好运动队、开展好大课间活动、举办好体育艺术科技节等，增强学生体质、增长体育知识技能、培养学生意志品质；实施美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，广泛开展校园艺术活动，锻炼学生艺术技能，增强美育熏陶；把劳动教育与德育、智育、体育、美育相融合，纳入人才培养全过程。设立劳动教育必修课和劳动周，把劳动体验融入综合实践，引导学生在享受劳动快乐过程中锻炼劳动能力。

5.以研促教，抓好教师专业成长。

一是加强学科中心主任和备课组长目标管理，抓好每周大、小教研活动。以解决教师教学和学生学习过程中存在的障碍和疑难问题为根本导向，基于高考改革、基于学情、基于课堂开展校本教研工作。二是加强教师能力素质培训和专业考试，组织好薄弱教师研修活动，鼓励教师研究课题、发表论文。引导教师增加备课、教研、授课、育人等方面方法经验的“原创、首创”比例，促进专业成长。

6.聚焦综合能力，提升人才培养质量。

一是抓牢课堂主阵地。做到以学生为中心，以教材为中心，以思维能力训练为核心，以复述为主线，以分层教学和小组合作学习为抓手，推进课堂精细化管理。加大听课、评课力度，增强课堂紧迫感，增强师生的课堂专注度，提高学习效率。二是做好学情调研。精准分析班级和学生在学习上、习惯上存在的问题。加强对重点学生的辅导和督促，针对薄弱点分层备课、分层制定措施、分层授课、分层辅导，让每个学生都得到应有的进步。三是在全面落实素质教育上下功夫。把培养创新型人才与学校实际情况结合起来，广泛开展学生科技兴趣小组活动，加强学科奥赛和“强基”课程培训，重视学科知识交叉融合，培养分析解决问题的能力，提升学生综合素质。

二、预算单位基本情况

临沧市第一中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制492人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制492人。在职实有469人，其中：财政全额保障469人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员206人，其中：离休0人，退休206人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年临沧市第一中学财务总收入120,870,486.97元，其中：一般公共预算88,370,486.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入7,000,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入25,500,000.00元。

与上年对比，财务总收入减少995,437.69元，下降0.82%，其中：一般公共预算收入增加504,562.31元，财政专户管理资金收入减少1,500,000.00元，其他收入与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2025年临沧市第一中学财政拨款收入88,370,486.97元，其中:本年收入88,370,486.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88,370,486.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加504,562.31元，增长0.57%，主要原因是：基本支出增加704,742.31元，其中人员经费增加701,450.05元，公用经费增加3,292.26元；项目支出减少200,180.00元。

四、预算单位支出情况

2025年临沧市第一中学预算总支出120,870,486.97元。财政拨款安排支出88,370,486.97元，其中：基本支出82,778,606.97元，与上年对比增加704,742.31元，增长0.86%，主要原因是人员经费增加701,450.05元，公用经费增加3,292.26元；项目支出5,591,880.00元，与上年对比减少200,180.00元，下降3.46%，主要原因是市级财政投入改善办学条件补助资金较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出-普通教育-高中教育(科目编码2050204)64,947,669.14元，其中：基本支出59,355,789.14元，主要用于人员经费支出54,401,711.84元，学校公用经费支出4,954,077.30元；项目支出5,591,880.00元，主要用于少数民族高中班学生资助570,000.00元，市直学校贫困学生助学金71,880.00元，市级财政投入改善办学条件及运转补助项目资金4,800,000.00元，临沧市人才招引一次性安家补助项目资金150,000.00元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目编码2080502）4,881,309.00元，均为基本支出，主要用于退休人员原渠道经费及退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）7,597,436.32元，均为基本支出，主要用于缴纳职工单位基本养老保险金。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目编码2080801）18,600.00元，均为基本支出，主要用于遗属人员生活补助。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目编码2101102）3,371,362.37元，均为基本支出，主要用于缴纳职工事业单位基本医疗保险。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目编码2101103）1,820,519.31元，均为基本支出，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目编码2101199）273,431.95元，均为基本支出，主要用于缴纳职工大病保险、工伤保险等。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目编码2210201）5,460,158.88元，均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额3,940,100.00元，其中：政府采购货物预算2,125,100.00元、政府采购服务预算1,815,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市第一中学2025年合计15,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市第一中学2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

2、公务接待费

临沧市第一中学2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变动。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变动。

（二）上级资金

临沧市第一中学2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市第一中学2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市第一中学2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市直学校特困生救助（助学金）市级补助项目

该项目资金金额为71,880.00元，预计完成对450名成绩优秀的贫困学生资助及奖励。加强资金管理，认真做好资助分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用。激励学生勤奋学习，努力进取，在德智体美劳等方面全面发展。

（二）少数民族高中班补助项目

按照《中共临沧市委 临沧市人民政府关于建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区的实施意见》（临发〔2013〕3号）《临沧市教育体育局 临沧市民族宗教事务委员会 临沧市财政局关于做好2024年临沧市第一中学临沧市民族中学少数民族高中班招生工作的通知》（临教体联发〔2024〕3号）要求，对150名少数民族高中班学生在校期间给予学费和住宿费补助，确保学生就学权利，帮助学生顺利完成学业。该项目资金金额为570,000.00元。

（三）市级财政投入改善办学条件及运转补助项目

市级财政投入改善办学条件及运转补助项目，是为确保学校日常工作有序开展，改善办学条件使用，项目资金金额为4,800,000.00元。在项目实施过程中，临沧市第一中学将严格以绩效目标为导向，规范资金使用流程，合理管理使用经费，充分发挥资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市第一中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市第一中学资产总额147,095,409.80元，其中，流动资产23,946,587.88元，固定资产116,935,073.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,937,848.98元，无形资产275,899.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,958,163.81元，其中：固定资产减少9,200,969.08元、在建工程增加4,546,667.40元、无形资产减少98,916.72元、流动资产增加19,711,382.21元。处置房屋建筑物137平方米，账面原值201,781.61元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产319项，账面原值4,440,164.00元，实现资产处置收入2,125.61元；资产使用收入0元，其中出租资产6,991.02平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090000836100100111