监督索引号53090000836100600000

临沧财贸学校2025年预算公开目录

第一部分 临沧财贸学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧财贸学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧财贸学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧财贸学校是一所财经商贸类省级重点中等职业学校，创办于1979年，培养德智体美劳全面发展，适应当地经济社会发展需要，掌握科学文化知识，熟练掌握专业技能，有较强实践能力和适应社会能力的中等专业人才。学校以服务社会为宗旨，充分挖掘教育资源，积极拓展职业技能培训，提高劳动者素质，为促进当地经济社会发展服务。

（二）机构设置情况

临沧财贸学校共设置11个内设机构，即：党总支办公室、行政办公室、学生工作处、教务处、培训鉴定处、总务处、招生就业处、信息处、安全管理处、计划财务处、学生资助管理中心；群团组织2个，即：校工会、校团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的全面领导。一是持续深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，切实把思想和行动统一到习近平总书记系列重要讲话精神上来，把力量凝聚到贯彻落实全会提出的各项重大决策部署上来。二是加强纪律教育，引导教职工严格遵守纪律和规矩，严格落实中央八项规定及细则和省委、市委有关规定，建立健全学校管理制度，进一步促进干部队伍素质的提高。

2.加强安全管理。抓实安全四条管理主线、“内生式”成长教育、安全教育、严重违纪学生教育帮扶、心理健康安全管理、校园安全等各项工作，加强安全隐患排查，将安全管理和德育培育有机融合，牢固树立安全第一的思想，严格责任落实，形成科学有效的安全管理工作机制。

3.加强队伍建设。加强学习，提升素质。以“双师型”教师建设为抓手，抓实技能培训学习，促进教师技能水平提升；抓实课题研究，促进教师专业水平提升和教育科研水平；强化督查考核，增强教师教书育人责任感；落实师德师风建设长效机制，增强廉洁从教责任意识；强化学风营造，努力形成“比学赶超”的良好学习氛围。

4.全面深化教育教学改革。一是深化“岗课赛证”融通模式改革，持续提高学生持证率，力争在国赛、省赛取得新突破。二是发挥“双优计划”实施辐射作用，持续加强产学研能力和课程资源建设，力争2025年入选云南省优质学校建设计划。三是根据经济社会发展与需求优化专业设置。

5.加强招生就业和培训鉴定工作。一是加大招生宣传力度，努力完成招生任务。强化就业工作，毕业生就业率稳定在98%以上，对口就业率力争达75%，一次推荐稳定率达90%以上。二是加强职业技能培训工作，积极争取2～3个工种培训项目，提高培训效益，完成各类职业技能培训任务。

6.加强校校和校企合作。一是持续提高办学层次。在持续做好现有联办高职院校五年制专业外，新增至少1所高职联办学校，每个学校合作1—2个专业。二是持续深化产教融合，校企合作。扎实做好财经商贸和美容美发等两个行业产教融合共同体建设，推进产教融合走深走实。

二、预算单位基本情况

临沧财贸学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年临沧财贸学校财务总收入17,427,274.71元，其中：一般公共预算13,927,274.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

2025年临沧财贸学校财务总收入比上年减少4,468,073.38 元，降幅为20.41%，减少主要原因是：在职职工、学生人数变动导致职工工资福利、生均公用经费等一般公共预算拨款收入减少1,168,073.38 元；财政专户管理资金收入减少3,000,000.00元；其他收入减少300,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年临沧财贸学校财政拨款收入13,927,274.71元，其中:本年收入13,927,274.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,927,274.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年临沧财贸学校财政拨款收入比上年减少1,168,073.38 元，降幅7.74%。减少主要原因：在职职工、学生人数变动导致职工工资福利、生均公用经费等财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年临沧财贸学校预算总支出17,427,274.71元，比上年减少4,468,073.38元，降幅为20.41%，减少主要原因是：在职职工、学生人数变动导致一般公共预算拨款支出减少1,168,073.38元；财政专户管理资金支出减少3,000,000.00元；自有资金支出减少300,000.00元。

财政拨款安排支出13,927,274.71元，比上年减少1,168,073.38元，降幅7.74%。减少主要原因：在职职工、学生人数变动导致职工工资福利、生均公用经费等支出减少。其中：基本支出13,427,274.71元，比上年减少1,418,073.38元 ，降幅9.55%，主要原因是：在职职工、学生人数变动导致职工工资福利、生均公用经费等基本支出减少。项目支出500,000.00元，比上年增加250,000.00元，增幅50%，主要原因是市级财政投入改善办学条件及运转补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出9,928,993.54元，主要用于保障教职工工资、社会保障缴费、办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、邮电费、公务车运行维护费、工会经费、职工教育经费、福利费等。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1,086,862.32元，主要用于原渠道支付退休人员工资，退休人员公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,176,456.16元，主要用于支付在职职工养老保险。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出8,455.20元，主要用于支付遗属生活补助费。

5.2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出1,000.00元，主要用于支付退休人员代管费。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗522,052.42元，主要用于支付教职工基本医疗保险。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助311,665.53元，主要用于支付教职工公务员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46,385.70元，主要用于支付教职工大病医疗保险。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出845,403.84元。主要用于支付教职工按工资比例提取的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2025年临沧财贸学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年临沧财贸学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年临沧财贸学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，临沧财贸学校编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算13,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧财贸学校2025年“三公”经费合计30,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧财贸学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧财贸学校2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧财贸学校2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0.00元，与上年持平，预计使用一般公共预算财政拨款的国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧财贸学校2025年公务用车购置及运行维护费一般公共预算财政拨款为15,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费15,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

临沧财贸学校2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧财贸学校2025年自有资金“三公”经费预算15,000.00元，比上年增加15,000.00元，主要原因是本年开始将自有资金“三公”经费纳入预算。其中：公务用车运行维护费12,000.00元，比上年增加12,000.00元，主要原因是公务用车老旧，预计的维修维护费增加；公务接待费3,000.00元，比上年增加3,000.00元，主要原因是本年开始将自有资金“三公”经费纳入预算，预计使用自有资金的国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

（四）非财政拨款

临沧财贸学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位培养德、智、体、美、劳全面发展，适应当地经济社会发展需要，掌握科学文化知识，熟练掌握专业技能，有较强实践能力和适应社会能力的中等专业人才。学校计划用市级财政投入改善办学条件及运转补助资金500,000.00元对校园进行管理，对校舍进行维修维护，保障学校正常运转，给师生营造良好的学习和工作氛围，提升学校综合办学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧财贸学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是临沧财贸学校是财政全额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额116,378,665.08元，其中：流动资产679,099.55元，固定资产107,317,750.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,381,815.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,851,660.75元，降幅2.39%，主要原因是正常计提固定资产折旧和无形资产摊销。其中：流动资产减少499,843.19元，降幅42.40%，主要原因是学校使用自有资金及时支付学生奖补资金，导致货币资金减少，因此流动资产减少；固定资产减少3,756,247.29元，降幅3.38%，主要原因是正常计提固定资产累计折旧；无形资产增加1,404,429.73元，增幅20.13%，主要原因是购买了专业实训软件；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元。资产使用收入133,926.34元，其中：出租资产1,622平方米，资产出租收入133,926.34元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090000836100600111