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临沧市第一幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 临沧市第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市第一幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

临沧市第一幼儿园创立于1954年，原属市直公办幼儿园，2008年8月改制为民办幼儿园，由临沧云兴源房地产开发有限责任公司投资建设并经营管理。本次预算编报内容反映财政拨款的全部收支情况。

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，按照《中华人民共和国民办教育促进法》《云南省民办教育条例》的要求，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。不断提高保教质量，加强管理，真正做到服务社会、服务家长、服务幼儿。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：：园长办、党支部、教学部、后勤部、办公室、财务室、保健室、食堂组、大班年级一组、大班年级二组、中班年级一组、中班年级二组、小班年级一组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.规范内部管理，提高办园质量。坚持党建引领，聚焦组织建设，完善幼儿园各项工作制度及岗位职责，使幼儿园各项工作有章可循，规范开展，夯实常规管理，提升管理效能，努力办出特色，推动办园创新，加大宣传力度，提高宣传效应。

2.强化行风建设，提升队伍素质。围绕教育高质量发展，我园以“敬业、乐业、精业、创业”的要求，打造一支师德高尚、业务精良的优秀教师团队，着力推进“师德师风建设”，切实提高教师职业道德规范，加强园本教研，深化课程改革，丰富活动载体，促教师专业成长，以教育科研促保教质量提升。

3.优化教育方式，促进幼儿发展。严格执行集体备课制度，做好主题活动的课程前审议，根据幼儿年龄特点，制定切实可行的班务计划，树立以“儿童为中心”的教育理念，尊重每个孩子的独特性和差异性，创设适宜幼儿学习与发展的环境，注重幼儿习惯培养。

4.扎实后勤管理，注重保教结合。树立服务意识，建立健全后勤管理制度，强化安全意识，筑牢安全防线，加强食堂管理，保证食品安全，做好卫生保健，提高幼儿身体素质。

5.做好家长工作，创家长满意学校。建立信任，奠定良好基础，畅通沟通渠道，实现信息共享，参与式教育，共筑成长桥梁，尊重差异，实施个性化指导，持续学习，提升专业素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4989675.87元，其中：一般公共预算4989675.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了437652.77元，下降8.06%，主要原因分析是人员退休4人，工资减少，造成减量。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4989675.87元，其中:本年收入4989675.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4989675.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了437652.77元，下降8.06%，主要原因分析是人员退休4人，工资减少，造成减量。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4989675.87元。财政拨款安排支出4989675.87元，其中：基本支出4989675.87元，与上年对比减少了437652.77元，下降8.06%，主要原因分析是人员退休4人，工资减少，造成减量；项目支出0元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育2486724.50元，均为基本支出，主要用于在职人员工资、福利费、教育经费、工会经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费1529051.76元，均为基本支出，主要用于事业单位退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出346608.48元，均为基本支出，主要用于缴纳职工养老保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗153807.51元，均为基本支出，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助197649.09元，均为基本支出，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27300.61元，均为基本支出，主要用于学校缴纳其他行政事业单工医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金248533.92元，均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1145268.00元（其中：基本支出1145268.00元，项目支出0元）。

津贴补贴69816.00元（其中：基本支出69816.00元，项目支出0元）。

绩效工资1216032.00元（其中：基本支出1216032.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费346608.48元（其中：基本支出346608.48元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费153807.51元（其中：基本支出153807.51元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费197649.09元（其中：基本支出197649.09元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费42464.73元（其中：基本支出42464.73元，项目支出0元）。

住房公积金248533.92元（其中：基本支出248533.92元，项目支出0元）。

职工教育经费17179.02元（其中：基本支出17179.02元,项目支出0元）。

工会经费22905.36元（其中：基本支出22905.36元，项目支出0元）。

福利费360.00元（其中：基本支出360.00元,项目支出0元）。

退休费1529051.76元（其中：基本支出1529051.76元,项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）经济社会事业发展事项

2025年我园无经济社会事业发展事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）与中央配套事项

2025年我园无与中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市第一幼儿园2025年合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年无增减，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市第一幼儿园2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市第一幼儿园2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

临沧市第一幼儿园2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市第一幼儿园2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市第一幼儿园2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市第一幼儿园改制后无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目。指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目。指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费。“三公”经费支出，纳入财政预决算管理的“三公”经费是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费。行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市第一幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析是我园改制后无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市第一幼儿园资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元、在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：临沧市第一幼儿园2025年部门预算公开表

2025年3月18日

监督索引号53090000836100500111