监督索引号53090000836100701000

云南省临沧卫生学校2022年度部门决算

目录

第一部分 云南省临沧卫生学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省临沧卫生学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省临沧卫生学校是一所公办卫生类中等职业学校，创建于1958年，学校现有占地面积53085平方米，校舍总建筑面积69286.4平方米。其中，教学及辅助用房21239.2平方米，附属医院19219.74平方米，学生宿舍23312.62平方米，生活用房（食堂）5514.84平方米。学生公寓、学生食堂等生活设施配套齐全，可满足不同专业，不同层次学生的日常教学和生活需求。

学校的宗旨和服务范围：培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展；基础医学/护理学/医药学等学科中专学历教育；医药专业技术开发；医药专业技术培训；相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持党的全面领导，严格落实立德树人根本任务。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真学习党的二十大精神，持续开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”“心向总书记、心向党、心向国家”“学回信、见行动、办实事”等实践活动，持续开展实践技能节、文化艺术节、体育康体节、国际护士节、周末成长节。以党风、政风、校风、教风、学风建设为主线，以传唱红色歌曲、观看红色电影、讲好红色故事、创建党建红色文化长廊等方式培育红色校园文化，引导全体师生员工感党恩，跟党走。

2.抓实教育教学，建设质量高效的和谐校园。修订护理专业人才培养方案，探索1+1+1现代学徒制育人模式，实现信息化模式下的新型产教融合。推进1＋X证书制度试点，构建护理专业老年照护、母婴护理、幼儿照护等方向的核心技能课程体系，推动卫生类职业院校康养类专业群建设。

3.持续开展“我为群众办实事”实践活动。投入4.83万元购买扶贫832平台产品；为凤庆县挂钩的新民村捐赠10.00万元，为疫情包保督导的新华乡捐送疫情物资。以校长信箱，广泛收集各类意见建议，开展舆论监督，推进问题的解决。

4.持续推进绿美校园建设。移栽树木205株，绿篱200米，维护绿化带4000㎡，环形跑道改造3200㎡。打造绿美洁净校园。

5.持续推进“作风革命、效能革命”。加强廉政风险点排查，深化师德师风建设，召开党风廉政建设暨意识形态专题工作会议2次，开展国旗下演讲30次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置11个内设机构，分别是：党总支部办公室、行政办公室、教学处、学生工作处、招生就业与对外交流合作处、后勤管理处、医学教育研究与督导处、培训鉴定处、安全保卫处、财务与国有资产管理处、网络信息中心。本单位无下属单位，与去年同期相比无变化。

（二）决算单位构成

纳入云南省临沧卫生学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省临沧卫生学校2022年末实有人员编制136人。其中：事业编制136人；在职在编实有事业人员140人，其他人员17人。

本单位本年度无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

本单位本年度已缴财政专户2538148.87元，与去年6294739.72 元相比，减少3756590.85元，减少59.68%，减少原因为云南省基层卫生人员中等职业学历教育2021年停止办学，导致学费收入减少，同时社会人员培训费减少。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省临沧卫生学校2022年度收入合计49211180.30元。其中：财政拨款收入40374182.82元，占总收入的82.05%；事业收入6950308.95元（含教育收费0元），占总收入的14.12%；其他收入1886688.53元，占总收入的3.83%。2022年度总收入与上年46868777.11元相比，增加2342403.19元，增长5%，增长的主要原因为收到滇西应用技术大学拨入生均公用经费1844500.00元。其中：财政拨款收入与上年40363181.33元相比，增加11001.49元，增长0.03%，增长的主要原因为人员经费增加；事业收入与上年6000000.00元相比，增加950308.95元，增长15.84%，增长的主要原因为财政拨入财政专户管理资金，用于分配云南省基层卫生人员中等职业学历教育合作经费；其他收入与上年505595.78元相比，增加1381092.75元，增长273.16%，增长的主要原因为收到滇西应用技术大学拨入生均公用经费1844500.00元。

本单位本年度未发生上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

云南省临沧卫生学校2022年度支出合计53592586.36元。其中：基本支出27450306.92元，占总支出的51.22%；项目支出26142279.44元，占总支出的48.78%。2022年度总支出与上年47483926.28元相比，增加6108660.08元，增长12.86%，增长的主要原因为免学费资金支出增加。其中：基本支出与去年32762147.14元相比，减少5311840.22元，下降16.21%，下降的主要原因为核算方式不同，去年财政专户管理资金作为基本支出核算，今年按项目支出核算；项目支出与去年14721779.14元相比，增加11420500.30元，增长77.58%，增长的主要原因为核算方式不同，去年财政专户管理资金作为基本支出核算，今年按项目支出核算。

本单位本年度未发生上级补助支出、经营支出、附属单位缴款支出，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省临沧卫生学校正常运转的日常支出27450306.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24633365.71元，占基本支出的89.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2816941.21元，占基本支出的10.26％。2022年人均工资福利支出118759.89元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省临沧卫生学校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26142279.44元，与上年14721779.14 元对比，增加11420500.30元，增长77.58%，主要原因为核算方式不同，去年财政专户管理资金作为基本支出核算，今年按项目支出核算，同时新增单位自有资金项目。其中：本单位本年度未发生基本建设类项目支出，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中等职业教育学校免学费补助资金

上年结余4468830.35元，本年收入8331382.66元，支出12800213.01元，主要用于办公费、印刷费、学校维修（护）费、物业管理费、办公设备购置费等弥补办学经费不足的支出12471713.01元，年底调整指标后弥补国家助学金发放328500.00元。

2.中等职业教育学校国家助学金专项资金

上年结余143000.00元，本年收入4947500.00元，支出5090500.00元。具体发放资金如下：

（1）2022年春季学期，符合资助条件学生人数2671人，发放2671000.00元（1000.00元/生）。

（2）2022年秋季学期，符合资助条件学生人数2748人，发放2748000.00元（1000.00元/生）。

本年共发放国家助学金5419000.00元，其中国家助学金专项资金支付5090500.00元，年底调整指标后免学费资金弥补国家助学金发放328500.00元。

3.中等职业教育学校省政府奖学金

本年财政拨入中等职业教育学校省政府奖学金44000.00元。学校根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省中等职业学校省政府奖学金管理暂行办法的通知》、《临沧市财政局临沧市教育局 临沧市人力资源和社会保障局关于下达2022年中等职业学校省政府奖学金名额和资金预算的通知》等文件为基本依据，评选出省政府奖学金获奖学生11名，每生4000.00元，合计支出44000.00元。

4.中等职业教育学校国家奖学金

本年财政拨入中等职业教育学校国家奖学金48000.00元。学校根据《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》、《临沧市财政局 临沧市教育体育局 临沧市人力资源和社会保障局关于下达2022年第二批学生资助中央和省级直达资金的通知》（临财教发〔2022〕122号）等文件为基本依据，评选出国家奖学金获奖学生8名，每生6000.00元，合计支出48000.00元。

5.现代职业教育质量提升计划专项资金

现代职业教育质量提升计划专项资金179190.00元，支出179190.00元，主要用于婴幼儿托育专业、病理学及诊断学实验实训教学设备购置。

6.现代职业教育质量提升计划(1+X)专项资金

本年财政拨入现代职业教育质量提升计划(1+X)专项资金为199157.00元，支出199157.00元，完成2022年1+X老年照护、幼儿照护、母婴护理、产后恢复、社会心理服务、家庭保健按摩六大项目共计390人次学生考核取证任务。完成1+X项目师资培训推进工作；组建更加完善的1+X实训室。

7.单位自有资金

本年财政拨入单位自有资金1693682.76元，支出1693682.76元，完成特定的事业发展目标、公用经费保障工作。

8.财政专户管理资金

本年财政拨入财政专户管理资金6950308.95元，支出6950308.95元，完成特定的事业发展目标、公用经费保障工作。

9.移民子女扶助专项资金

本年财政拨入移民子女补助资金35000.00元。学校根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市移民子女教育培训扶助实施办法的通知》（临政办发〔2005〕175号）及2008年第十期市委常委会会议纪要规定为基本依据，下达2021--2022学年移民子女教育扶助人数35人，扶助资金35000.00元，学生信息核对无误后，统一打入其中职学生资助银行卡中。顺利完成2022年移民子女扶助对象审定及扶助金发放工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省临沧卫生学校2022年度一般公共预算财政拨款支出44986013.17元，占本年支出合计的83.94%。与上年40863160.47元相比，增加4122852.70元，增长10.09%，增长的主要原因为使用上年结余免学费资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出37554704.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%。其中，2050302中等职业教育37519704.95元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出；2050999其他教育费附加安排的支出35000.00元，主要用于移民子女扶助专项资金。

2.社会保障和就业（类）支出3686806.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。其中，2080502事业单位离退休1286322.20元，主要用于退休人员原渠道退休工资发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2158980.48元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出220792.23元，主要用于退休职工职业年金记实支出；2080801死亡抚恤20712.00元，主要用于支付遗属生活补助。

3.卫生健康（类）支出2112170.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。其中，2101102事业单位医疗1527636.08元，主要用于单位职工基本医疗保险、生育保险支出；2101103公务员医疗补助522534.23元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出62000.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出1632331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于单位在职在编职工住房公积金支出。

本单位本年度除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为11506.00元，完成年初预算的76.71%。其中：本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本单位本年度未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算5730.00元，占总支出决算的49.80%；公务接待费支出决算5776.00元，占总支出决算的50.20%，具体是国内接待费支出决算5776.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省临沧卫生学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为11506.00元，完成年初预算的76.71%。其中：本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本单位本年度未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为5730.00元，年初预算数为15000.00元，完成年初预算的38.20%；公务接待费支出决算为5776.00元，年初预算数为0.00元，完成年初预算的100%，原因为本单位为公益二类事业单位项目经费为学校公用经费。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格公务接待及公务用车管理制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11506.00元，比上年88087.00元，减少76581.00元，下降86.94%。其中：本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，与上年对比无变化；本单位本年度未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算5730.00元，比上年同期82950.00元，减少77220.00元，下降93.09%，下降的主要原因为上年结余油费未使用完；公务接待费支出决算5776.00元，比上年同期5137.00元，增加639.00元，增长12.44%，增长的主要原因为公务接待批次增加1次。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年结余油费未使用完。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本单位本年度年初未安排因公出国（境）费用预算，未发生因公出国（境）事项。

2.本单位本年度年初未安排公务用车购置预算，未发生公务用车采购事项。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待12批次(无外事接待），接待人次84人（无外事接待人次）。主要用于学生实习就业、校企合作发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省临沧卫生学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省临沧卫生学校资产总额133577857.84元，其中，流动资产7270013.50 元，固定资产120074922.28元，无形资产6232922.06元。资产总额与上年134129269.51元相比，减少551411.67元，减少0.41%，减少的主要原因为固定资产累计折旧、无形资产累计摊销增加。其中：流动资产比上年6642669.28 元，增加627344.22元，增长9.44%，增长的原因为因疫情影响工作人员未能及时将应交财政款上缴财政。固定资产比上年120948109.68元，减少873187.40元，减少0.72%，减少的原因为固定资产累计折旧增加。无形资产比上年6140490.55 元，增加92431.51元，增长1.51%，增长的原因为购入心理健康设备及排课系统。本单位本年度未处置房屋建筑物，故无房屋建筑物处置收益；本单位本年度未处置车辆，故无车辆处置收益；报废报损资产2项，账面原值28160.00元，实现资产处置收入0.00元，主要原因为因疫情政策影响工作人员未能及时将应交国库款上缴财政；出租房屋23907.74平方米，账面原值39882289.81元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

本单位本年度未发生对外投资及有价证券、其他资产，与上年对比无变化。本单位本年度未发生在建工程，与上年对比减少100%，减少的主要原因为学生公寓床安装完成投入使用。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额332095.00元，其中：政府采购货物支出332095.00元。授予中小企业合同金额332095.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表GK12-附表GK14）

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年云南省临沧卫生学校单位项目绩效自评金额26142279.44元，共9个项目，覆盖率为100%，其中一般公共预算财政拨款项目7个，单位自有资金项目1个，财政专户管理资金项目1个。财政拨付项目经费13784229.66元，支出26142279.44元。

1.项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编制等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。有针对性地研究、分析和解决财务管理中的实际问题，进一步规范财务行为，规范财政专项资金使用，提高财务管理水平。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

3.综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

本单位本年度已缴财政专户2538148.87元，与去年6294739.72 元相比，减少3756590.85元，减少59.68%，减少原因为云南省基层卫生人员中等职业学历教育2021年停止办学，导致学费收入减少，同时社会人员培训费减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

 二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

 四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090000836100701111