临沧高级技工学校2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　培养中、高级专业技术人才。建筑、机电一体化、汽车修理、制糖工艺、制茶工艺、造纸工艺、学前教育、行业服务、计算机运用等专业全日制学历教育；中级工、高级工、预备技师、技师、高级技师等技能人才培训及社会化技能鉴定；安全生产教育培训；成年人学历教育；毕业生就业创业提升技能培训；下岗、转岗、失业人员培训；在职职工技能提升培训；劳动力转移培训。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 抓学习，不断增强政治意识。
2. 抓教学，内涵引领促进发展。
3. 抓作风，提高队伍整体素质。
4. 抓管理，进一步规范学生行为。
5. 抓安全，有力推进平安校园建设。
6. 抓培训，不断增强服务能力。
7. 抓创建，稳步推进学校发展。
8. 抓党建，充分发挥战斗堡垒作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）纳入2017年部门决算编报的单位共1个，临沧高级技工学校，内设7个职能科室，即办公室、教务科、学生科、招生就业办公室、培训科、总务科及保卫科。为财政全供给单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末实有人员编制163人。其中：行政编制0人，事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员157人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计37,674,987.95元。其中：财政拨款收入32,917,402.25元，占总收入的87.37%；上级补助收入0元；事业收入3,900,000.00元，占总收入的10.35%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入857,585.70元，占总收入的2.28%。与上年对比总收入减少22,246,009.39元，其中财政拨款收入减少23,154,415.03元；事业收入增加70,000.00元；其它收入增加838,405.70元。减少的原因主要为项目收入减少，2016年财政下拨我校高级技工学校实训综合楼及购置设备资金20,000,000.00元及职业教育（技工教育）债券资金5,000,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计51,774,617.27元。其中：基本支出20,987,352.25元，占总支出的40.54％；项目支出30,787,265.02元，占总支出的59.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比支出增加7,511,759.90元,主要项目支出增加及人员工资福利支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障学校正常运转的日常支出20,987,352.25元。与上年对比增加4,191,434.97元,主要原因为人员增加及工资调整导致工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.73％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障学校正常运转的专项业务工作的经费支出30,787,265.02元,其中基本建设类项目支出8,966,370.00元，行政事业类项目支出21,820,895.02元。与上年对比项目支出增加3,320,324.83元,主要原因为2016年的基本建设类项目年底开工,大部分费用在2017年列支,导致基本建设类项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入32,917,402.25元,占本年收入合计的87.37%。与上年对比减少23,154,415.03元,主要原因项目资金减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出47,666,384.03元,占本年支出合计的83.42%。与上年对比增加7,252,706.62元,主要原因为人员增加、工资调整及基本建设类项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出42,389,746.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。主要用于在职人员工资福利支出、学校正常运转的公用经费支出、发放学生的助学金及奖学金、汽修实训楼建设及设备购置等；

　　2.社会保障和就业支出2,811,690.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于退休人员退休费和在职人员的基本养老保险缴费支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出948,432.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于在职人员医疗保险缴费和禁毒防艾项目支出；

　　4.住房保障支出1,516,514.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于在职人员的住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为64,952.82元，完成预算的216.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为44,355.82元；公务接待费支出决算为20,597.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数34,952.82元，主要原因为一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数仅仅是公车运行维护费，公务接待费包含在日常公用经费中。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少27,696.96元，下降29.89%。其中：公车运行维护费决算数减少30,462.46元,下降40.72%;公务接待费支出决算增加2,768.00元，增长15.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2016年车辆大修维修费用高。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出44,355.82元，占68.29%；公务接待费支出17,829.00元，占27.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出44,355.82元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护支出44,355.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招生宣传、培训及日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出20,597.00元。其中：

　　国内接待费支出20,597.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招生宣传联系及函授办学发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年财政专户管理资金收入3,900,000.00元，支出3,813,399.4元,结转86,800.6元。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，资产总额140,158,943.25元，其中，流动资产21,610,227.49元，固定资产99,125,664.97元，对外投资及有价证券2,130,230.00元，在建工程17,267,365.79元，无形资产25,455.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少45,456,354.45元，其中固定资产增加14,504,062.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值472,446.00元；报废报损资产579项，账面原值6,605,442.01元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入1,021,036.49元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额7,966,371.00元，其中：政府采购货物支出7,966,371.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7,966,371.00元，占政府采购支出总额的100%。

1. 绩效自评信息情况

　　1、课程建设突出岗位技能要求。开设了13个专业，建成省级骨干专业2个，市级骨干专业9个。积极推进校企结合、产教融合的集团化办学模式，组织1170名学生以工学交替的方式到企业实习、见习，着力培养学生岗位适应能力。

　　2、技能大赛取得优异成绩。省级技能大赛教师获奖2人、学生获奖4人，市级技能大赛教师获奖2人、学生获奖13人。

　　3、抓安全，有力推进平安校园建设。2017年，学校被评为市级综治维稳（平安创建）先进单位、市级平安校园等荣誉。

　　4、抓培训，不断增强服务能力。结对帮扶凤庆县诗礼乡三合村，捐赠款物20余万元，校内开展脱贫攻坚建档立卡村实用技术市级脱产培训184人，招收315名建档立卡户学生。2017年完成招生任务1857人。2017毕业生的就业率为96%，企业对毕业生满意率达95% 。2017年1月至今，完成各类培训4884人，其中，职业技能鉴定3571人，安全生产培训740人，创业培训251人，煤矿特种作业人员培训249人；煤矿兼职救护队员培训73人。成人教育在读学员424人。

　　5、抓创建，稳步推进学校发展。学校整体规划修编工作通过市城规委的审批；投资2000万元的产教融合项目（汽车实训综合楼）主体工程通过验收；计划投资1亿元的教育补短板项目完成前期工作；计划投资8750万元的市公共实训基地前期工作有序开展；投资528万元购置实训设备，推进校内实训室建设；投入272万元加强学校信息化建设，建成了校园协同办公系统、视频会议系统、智慧校园管理系统，完成校园网络改造项目；投入92万元购改善学生住宿和上课条件。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：公开表.xls