临沧市农业学校部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市农业学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农业学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农业学校是一所培养中等农业专业技术人才的职业教育学校。学校始终坚持以农为本，综合发展，突出农业中专的办学特色；坚持“面向市场，培养实用型人才”的办学理念；坚持为农业、农村、企业培养合格的实用型技术人才，把发展壮大地方经济及特色产业服务作为办学追求。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.抓实招生就业促学校发展

　　一是全员动员做好每年的招生工作，圆满完成1000人的招生任务。学生入学后加强学生职业生涯规划教育，让在校学生规划好校园学习生活及将来的职业生涯发展方向，提升就业能力。二是有针对性的进行就业指导，定期邀请校领导、优秀毕业生及省内外知名就业指导专家对学生进行思想教育和就业指导，帮助学生树立正确的就业观念。三是加强校企深度合作，扩大“订单式”培养的专业范围与订单数量，以就业促招生，定期举办实习就业“双选会”。四是扎实做好学生的顶岗实习协议书、安全责任书、顶岗实习登记表和毕业生就业跟踪服务等工作，及时、准确的了解学生的实习(就业)动态。

　　2.抓实教学提升质量

　　一是规范日常教学管理，严格执行课程计划，开齐、上好规定课程。二是抓实实训教学，突出技能育人。加强对各专业实训课教学和基地建设，规范实训课程标准，实训操作规程。以教研组为单位，与相关专业院校对接相同专业，统一教学、技能考试标准，按标准设置课程计划。形成“以教促赛，以赛促练”教学模式，提高了学生动手操作能力，让学生感到学有所用。三是启动“教考分离”构建教学质量评价体系。四是校企深度融合创新人才培养模式。五是探索中高职衔接、三校生等方式，打通学生学历提升通道。与云南省农职业学院、云南交通运输职业学院、云南开放大学临沧开放学院的联合办学，提升学生学历层次。

　　3.抓实德育和安全工作助推学校不断发展

　　一是培养学生良好素质，认真开展爱国主义、职业道德、行为规范、心理健康、法制安全等教育，让学生学会做人做事。二是开展丰富多彩的文体活动，为丰富学生的第二课堂，在学生中组织成立了书画、摄影、体育、演讲、茶艺等18个社团，定期开展活动，丰富了校园文化生活，增强了同学们的凝聚力。三是加强德育队伍建设，让全校教职工明确人人都是德育工作者、个个都是德育责任人，形成全员参与的德育教育格局。四是强化安全教育和管理，不断完善学校安全工作的有关制度和预案，将法制和安全知识教育列入常规教育教学工作。

　　4.履行好办学服务社会责任，抓实培训鉴定助力脱贫攻坚和乡村振兴

　　一是成人函授招生工作成效显著，学校主动深入1（区）7县开展招生宣传，2019级函授招生129人。二是培训鉴定工作在困难中发展，2019年我校培训鉴定工作遇到了极大的困难，培训鉴定数量大幅下降，共培训鉴定18期2349人。

　　5.抓实教育扶贫责任

　　一是抓好资助工作，教育精准扶贫落实到位。二是抓好贫困学生的帮扶工作，2019年学校克服资金困难，压缩公用经费开支，对边境三县学生624人免除住宿费，共18.72万元。三是抓好挂钩村“挂包帮转走访”扶贫工作，2019帮助解决村组道路、活动室等建设资金，共支持帮扶资金11万元。创新培训方式，提高培训教育精准扶贫效果，学校选派懂业务、责任心强的教师作为培训教师，采取送教下乡，把培训班办在各贫困村。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设机构共有9个，分别是办公室、教务科、德育科、培训科、总务科、招生就业科、安全保卫科、学生资助中心、176鉴定所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业学校部门2019年末实有人员编制87人。其中：事业编制87人；在职在编实有事业人员88人.

　　离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业学校2019年度收入合计3,237.12万元。其中：财政拨款收入2,620.12万元，占总收入的80.94%；事业收入600万元，占总收入的18.53%；其他收入17.01万元，占总收入的0.53%。与上年对比总收入减少91万元，比去年减少2.73%，其中：财政拨款收入增加144.97万元，比去年增加5.86%，原因是正常调资及学校扩大办学规模学生人数增加；事业收入减少200万元，比去年减少25.00%，原因是学校减免了边三县学生住宿费及培训收入减少；其他收入减少35.96万元，比去年减少67.89%，原因是外单位拨入经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业学校2019年度支出合计3,208.9万元。其中：基本支出2,078.2万元，占总支出的64.76%；项目支出1,130.69万元，占总支出的35.24%。与上年对比总支出减少103.39万元，比去年减少3.12%，其中：基本支出减少128.55万元，比去年减少5.83%，原因是学校厉行节约，压缩公用经费开支；项目支出增加25.16万元，比去年增加2.28%，原因是学生人数增加免学费、助学金等项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市农业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,078.2万元。比上年同期减少128.55万元，减少5.83%，主要原因是学校厉行节约 ，压缩公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,657.88万元占基本支出的79.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费420.32万元占基本支出的20.23%。其中中专教育1,631.44万元占基本支出的78.50%；事业单位离退休104.86万元占基本支出的5.05%；机关事业单位基本养老保险缴费支出133.06万元占基本支出的6.40%；死亡抚恤0.99万元占基本支出的0.05%；事业单位医疗72.88万元占基本支出的3.51%；公务员医疗补助32.86万元占基本支出的1.58%；其他行政事业单位医疗支出3.64万元占基本支出的0.17%；住房公积金98.46万元占基本支出的4.74%。人均工资福利支出17.65万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市农业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,130.69万元。比上年同期增加25.16万元，增加2.28%，主要原因学生人数增加免学费、助学金等项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.教育支出1121.20万元，其中：用于发放给学生的移民子女扶助专项经费5.9万元；用于发放特聘教师工资的教育发展专项资金 14.53万元；用于中等职业技能大赛的教育发展专项资金 4.51万元；用于教学仪器设备购置及校舍维修的现代职业教育质量提升计划中央专项资金52.02万元；用于发放给学生教科书补助的14年免费教育补助及办学补助资金9.25万元；用于学校购置办公设备、教学设备、校园给排水管网建设、运动场改造建设、汽修实训车间建设等改善办学条件的免学费资金531.97万元；用于直接发放给学生的国家助学金360.50万元；用于发放给优秀学生的中等职业学校省政府奖学金2万元；用于发放给优秀学生的中等职业学校国家奖学金2.4万元；用于学生综合宿舍楼室外附属工程建设及运动场改造建设前期投入等的事业收入138.12万元。

　　2.科学技术支出9.49万元，主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,553.89万元,占本年支出合计的79.59%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加27.28万元，增加1.08%，主要原因是正常调资及学生人数增加而支出增加。其中基本支出1,561.32万元，占一般公共预算财政拨款支出的61.13%，比去年增加6.40%；项目支出992.57万元，占一般公共预算财政拨款支出的38.87%，比去年减少6.29%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（205类）支出2,097.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%，比上年同期减少0.52%。其中：2050302中专教育2,091.48万元；2050999其他教育费附加安排的支出6.16万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出，如学生国家助学金、学校运动场改造建设等。

　　2.科学技术（206类）支出9.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，比上年同期增加46.40%。其中：2069999 其他科学技术支出9.49万元，主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项经费支出。

　　3.社会保障和就业（208类）支出238.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%，比上年同期减少7.73%。其中：2080502事业单位离退休104.86万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133.06万元；2080801死亡抚恤0.99万元。主要用于原渠道列支的退休费、遗属补助、在职人员基本养老保险单位缴费支出及记实单位缴费部分职业年金支出。

　　4.卫生健康（210类）支出109.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，比上年同期增加72.79%。其中：2101102事业单位医疗72.88万元；2101103公务员医疗补助32.86万元；2101199其他行政事业单位医疗支出3.64万元，主要用于教职工医疗保险及大病保险支出。

　　5.住房保障（221类）支出98.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，比上年同期增加10.21%。其中：2210201住房公积金98.46万元，主要用于教职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

　　况

　　临沧市农业学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三

　　公”经费支出预算为14.73万元，支出决算为5.9万元，完成预算的40.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.77万元，完成预算的71.18%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的2.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，推动节能减排，降低行政成本，严格公务接待及公务用车管理制度。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.23万元，增长3.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.26万元，增长4.63%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降17.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于学校加大“三区”科技下乡扶贫，培训业务增加，下乡次数增多，而且车辆购买年限长，因此车辆燃油费、维修费比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运

　　行维护费支出5.77万元，占97.67%；公务接待费支出0.14万元，占2.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.77万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障学校运行及各项业务工作的开展产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.14万元。其中：

　　国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展办学、培训及学生实习就业等业务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农业学校部门2019年机关运行经费支出0万元,与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市农业学校部门资产总额3,678.42万元，其中，流动资产368.00万元，固定资产333.78万元，在建工程2,976.64万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少370.78万元，减少9.16%，其中;流动资产减少661.32万元，减少64.25%；固定资产减少106.46万元，减少24.18%；在建工程增加397.00万元，增长15.39%。出租学校食堂1,250平方米，因食堂是学生综合宿舍楼的一部分，无法分出账面原值，2019年实现资产使用收入9.63万元。。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额52.11万元,其中：政府采购货物支出52.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额52.11万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出为校园监控设备，台式电脑、交换机等办公设备。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市农业学校2019年无政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。