临沧财贸学校2017年部门预算编制的说明

目        录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

• 基本支出情况
• 项目支出情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、“三公”经费预算情况说明及原因

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　临沧财贸学校是临沧市唯一的一所财经类中专学校，建有“云南省第180国家职业技能鉴定所”、临沧市会计从业人员继续教育培训基地、临沧市会计从业资格证电子化考点，是一所集经济类中等学历教育、函授本专科学历教育、专业技术培训和职业技能鉴定为一体的中等职业学校，主要职能是为临沧经济社会发展培养经济技术人才和实用型人才。

　　临沧财贸学校2017年工作总体思路是全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，深入学习贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以实施学校精细化管理为抓手，持续改善办学条件增强办学基础能力，持续加强以“双师型”教师为核心的队伍建设，持续推进教学的“职业化”改革，持续提高育人质量和水平，努力提升办学对地方经济建设和社会    发展的贡献率，为办人民满意的职业学校而努力。

　　二、预算编制情况

　　1.根据《临沧地区行政公署办公室关于印发临沧地区公务用车编制核定数和管理审批程序的通知》（临署办发〔2004〕97号）核定我校车辆控编数2辆。

　　2.退休干部代管情况。省会城市2人，非省会1人。

　　3.退休干部固定性护理人员情况。退休1人。

　　4.遗属情况。享受遗属补助4人,其中：农业人员2人，非农业人员1人，离休干部遗属补助1人。

　　5.单位人员情况。2016年12月末单位在职人员81人 （含2人已办妥招聘录用手续，纳入2017年经费预算），退休人员26人。

　　6.学生情况。2016年12月末在校生人数2654人（以教育经费统计表上报数据为依据），2017年招生计划数1100人。

　　三、部门基本情况

　　临沧财贸学校是临沧市教育局下属事业单位，法人代表赵勇， 纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是财政全供给单位，学校在职人员编制数83人，其中：管理人员编制5名，专业技术人员编制73名，工勤人员编制5名。年末在职实有81人，其中：财政全供养81人。退休人员26人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。内设5个职能科室，即：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办公室。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年临沧财贸学校财务总收入1110.71万元，比上年减少105.20万元。其中：一般公共预算1110.71万元。

　　2017年部门财政拨款收入1110.71万元。比上年减少105.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1110.71万元

　　2017年部门预算总支出1110.71万元，其中：基本支出1110.71万元，占预算总支出的100％。

　　以上支出按支出功能科目分类如下:

　　1.职业教育支出

　　2017年财政拨款安排中专教育支出816.40万元, 其中：主要用于学校工资福利支出706.06万元；商品和服务支出110.34万元。

　　2.社会保障和就业支出

　　2017年财政拨款安排行政事业单位离退休支出163.04万元，其中：主要用于机关事业单位基本养老保险支出138.71万元；遗属生活补助3.06万元；退休工资原渠道财政发放19.49万元；退休公用经费、护理费、代管费1.78万元。

　　3.行政事业单位医疗支出

　　2017年财政拨款安排事业单位医疗支出48.04万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障支出

　　2017年财政拨款安排住房改革支出83.23万元，主要用于按工资规定比例计算为职工缴纳的住房公积金。

　　（一）基本支出情况

　　2017年财政用于保障本单位正常运转的日常支出拨款1110.71万元，其中:包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出892.81万元,占基本支出的80.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）111.90万元,占基本支出的10.07％；退休人员费用、遗属生活、住房公积金等对个人和家庭的补助支出106万元，占基本支出的9.55％，今年与上年基本支出预算数815.91万元相比,增加294.8万元,增幅为36.13％，增长变化的原因主要是人员经费增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年学校项目支出财政暂未安排。

　　五、政府采购安排情况

　　2017年学校会根据教学工作的实际需要,来决定实施的政府采购项目，然后严格按照财政部门规定的采购目录及标准，报请主管部门和财政部门审核批准后，由学校职能科室实施采购。

　　六、“三公”经费预算情况说明

　　临沧财贸学校2017年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出0万元。

　　2017年“三公”经费预算数与2016年相比预算数增减持平,具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年临沧财贸学校因公出国（境）预算数0万元，与2016年相比预算数增减持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年临沧财贸学校公务用车购置经费预算数0万元，与2016年相比预算数增减持平；公务用车运行维护费3万元，与2016年相比预算数增减持平,经费主要用于购买公务用车车辆保险费、燃料费和汽车修理等费用。

　　（三）公务接待费

　　2017年临沧财贸学校公务接待费预算数0万元，与2016年相比预算数增减持平。

　　七、名词解释

　　学校本次部门预算使用的是通用名词,不需要解释。

附件：

17年预算市财校.xls

　　临沧财贸学校

　　2017年3月17日