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临沧市生态环境局临翔分局2025年部门预算公开

临沧市生态环境局临翔分局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市生态环境局临翔分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市生态环境局临翔分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市生态环境局临翔分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市生态环境局临翔分局为临沧市生态环境局的派出机构，正科级。职能职责按照《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市生态环境局县区分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字﹝2019﹞92号）执行。

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟定辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

6.指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.职能转变。临沧市生态环境局临翔分局统一行使临翔区生态环境保护监督管理职责，依法行使有关行政执法职责。

15.完成临沧市生态环境局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市生态环境局临翔分局为临沧市生态环境局的派出机构，正科级。职能职责按照《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市生态环境局县区分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字﹝2019﹞92号）执行。

我部门共设置4个内设机构，分别是：办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股。

所属2个单位，分别是：临沧市临翔区生态环境保护综合行政执法大队、临沧市生态环境局临翔分局生态环境监测站，均纳入本级核算。

（三）重点工作概述

1.抓重点、攻难点、持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保

卫战。一是进一步完善大气污染源清单动态管理，推进颗粒物和臭氧协同治理。聚焦施工工地“六个百分之百”、道路扬尘污染防治和裸土裸地治理、餐饮油烟、烟花爆竹燃放管控力度。二是积极探索秸秆限烧机制。加大秸秆综合利用宣传引导，和农业、气象部门及乡（镇、街道）共同联动，根据气象条件，分时段、分区域开展秸秆限烧，有效降低污染天气影响，确保空气质量持续改善。

2. 提升水环境治理水平。持续加强饮用水水源地保护和规范化建设，确保集中式饮用水水源地水质达标率保持100％。推进重点流域水生态环境保护，紧盯国控、省控断面南汀河、博尚水库水质变化，持续开展排污口排查和水质监测预警，严格监管企业污水排放，巩固黑臭水体治理成效，积极争取水环境综合治理项目和美丽乡村污水治理项目，推动水生态环境持续向好。

３.强化土壤污染风险管控。加强建设用地土壤污染风险管控

和农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，加强危险废物环境监管，严厉打击危险废物非法倾倒、处置等违法犯罪行为。

4.抓执法及监测能力建设，加强环境监管。一是加强学习培训，强化对移动执法系统、执法设备的运用掌握，充分发挥各类智能化监管平台作用，推广无人机巡查等技术手段，提升执法能力。二是以解决突出环境问题为抓手，加大环境违法案件查处力度，严厉打击环境违法行为。三是规范执法流程，按照临翔分局监督执法网格包保机制，推行“执法+帮扶+普法”模式，帮助企业排查环境隐患，增强企业守法意识。四是优化群众投诉举报响应机制。优化“四个第一”响应机制（第一时间发现、处置、报告、落实），着力解决群众身边、“家门口”生态环境问题。

5.抓服务，优化营商环境。一是围绕市、区2025年重点项目，落实三线一单”生态环境分区管控要求，超前谋划，做好环评要素服务保障工作。二是进一步推行“宽严相济”执法模式。对轻微违法行为实施容错机制，减少重复检查，落实“一次进门、一次查清”，减轻企业迎检负担。

二、预算单位基本情况

临沧市生态环境局临翔分局编制2025年部门预算单位共3个：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，均纳入本级核算。其中：财政全额供给单位3个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

现有编制31人，其中：行政编制8人、参公编制13人、事业编制10人。实有在职干部职工26人，其中：财政全额保障26人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员12人，其中：无离休人员，退休12人。

现有车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。与去年同期相比无增减，与去年一致。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5380344.11元，其中：一般公共预算5267831.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入112513.08元，上年结转结余收入0元。

与上年对比减少5118071.37元，下降48.75%，主要原因分析：一是在职人员减少2人、新增退休人员1人，故社会保障等费用减少；二是其他收入较上年减少，区级财政拨款项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5267831.03元，其中：本年收入

5267831.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5267831.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少114126.46元，下降2.12%，主要原因分析：一是在职人员减少2人、新增退休人员1人，故社会保障等费用减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5380344.11元。财政拨款安排支出

5267831.03元，其中：基本支出4947831.03元，与上年对比减少114126.46元，下降2.25%，主要原因分析：一是在职人员减少2人、新增退休人员1人，故社会保障等费用减少；项目支出320000元，与上年相比无增减变化。单位资金安排支出112513.08元，与上年对比减少3943944.91元，下降97.23%，主要原因分析：区级财政拨款项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出599756.92元。主要用于行政事业单位养老支出。其中：用于2080501行政单位离退休135019.8元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出464737.12元。

2.210卫生健康支出320030.52元。主要用于行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗142832.12元；2101102事业单位医疗63394.98元；2101103公务员医疗补助缴费99018.21元；2101199其他行政事业单位医疗支出14785.21元。

3.211节能环保支出4069416.19元。2110101行政运行3636903.11元，2110307土壤112313.08元，2111102生态环境执法监察320000元，2119999其他节能环保支出200元。

4.221住房保障支出391140.48元。主要用于22102住房改革支出。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出4947831.03元，项目支出320,000.00元。1.301工资福利支出4491772.85元（其中：基本支出

4491772.85元，项目支出0元）。主要用于：基本工资1247268元（其中：基本支出1247268元，项目支出0元）；津贴补贴1065696元（其中：基本支出1065696元，项目支出0元）；奖金404680元（其中：基本支出404680元，项目支出0元）；绩效工资590,760.00元（其中：基本支出590,760.00元，项目支出0元）；机关事业单位基本养老保险缴费464737.12元（其中：基本支出464737.12元，项目支出0元）；职工基本医疗保险206227.1元（其中：基本支出206227.1元，项目支出0元）；公务员医疗补助缴费99018.21元（其中：基本支出99018.21元，项目支出0元）；其他社会保障缴费13269.94元（其中：基本支出13269.94元，项目支出0元）；住房公积金391140.48元（其中：基本支出391140.48元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出644838.38元（其中：基本支出324638.38元，项目支出320200元）。主要用于：办公费240880元（其中：基本支出56680元，项目支出184200元）；水费4000元（其中：基本支出1000.00元，项目支出3000元）；电费6000元（其中：基本支出1000元，项目支出5000元）；邮电费36000.00元（其中：基本支出4000元，项目支出32000元）；差旅费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）；培训费18709.02元（其中：基本支出18709.02元，项目支出0元）；公务接待费4000元（其中：基本支出0元，项目支出4000元）；劳务费72000元（其中：基本支出0元，项目支出72000元）；工会经费24945.36元（其中：基本支出24945.36元，项目支出0元）；福利费504元（其中：基本支出504元，项目支出0元）；公务用车运行维护费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）；其他交通费用160800元（其中：基本支出160800元，项目支出0元）；其他商品和服务支出42000元（其中：基本支出42000元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助131419.8元（其中：基本支出131419.8元，项目支出0元）。主要用于：退休费131419.8元（其中：基本支出131419.8元，项目支出0元）。

4.310资本性支出112313.08元（其中：基本支出0元，项目支出112313.08元）。主要用于：基础设施建设支出112313.08元。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市生态环境局临翔分局无市对下转移支付资金。

（一）经济社会事业发展事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）与中央配套事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22000元，其中：政府采购货物预算7000元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市生态环境局临翔分局2025年合计19000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市生态环境局临翔分局2025年一般公共预算财政拨款

“三公”经费预算19000元，较上年减少16000元，下降45.71%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市生态环境局临翔分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

2.公务接待费

临沧市生态环境局临翔分局2025年公务接待费预算为4000元，较上年减少6000元，下降60%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。减少原因：因接待次数减少，公务接待费支出减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市生态环境局临翔分局2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年减少10000元，下降40%。其中：公务用车购置维护费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年减少10000元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：因车辆年久失修车辆报废1辆，新购置一辆公务用车，维修等运维费较上年减少。

（二）上级资金

临沧市生态环境局临翔分局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市生态环境局临翔分局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市生态环境局临翔分局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）生态环境执法监测监管工作经费预算绩效目标：对全

区辖区各项生态环境工作核实调查和排查；受理查处全区生态环境信访事件，调查处理辖区环境污染事件、污染纠纷和生态破坏事件；开展生态环境监测，依法查处环境违法行为，全面按计划完成年度各项环境执法监测监管及生态环保重点工作，保持生态环境执法高压态势，深入打好污染防治攻坚战，确保全区生态环境质量总体保持优良。

（二）临翔区生态环境保护环保督察及三办工作经费预算绩

效目标：统筹推进全区生态环境保护各项工作。一是统筹协调区级有关责任部门开展中央、省级生态环保督察等整改工作，对全区有关部门未整改完成的问题进行督促整改（其中涉及各类检查），并达到各项方案要求的整改时序进度。二是实行销号管理，自查自验5个各级督察反馈问题。三是开展日常整改工作的督查检查，积极跟进各项工作整改任务进展。

（三）临翔区勐旺村历史遗留锗冶炼废渣堆场污染现状调查

项目资金预算绩效目标：对临翔区勐旺村历史遗留锗冶炼废渣堆场开展固体废物类别鉴定及其对周边环境影响程度调查，初步确定下步环境管控、治理要求和措施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种

分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

6.基本支出：用于保障临沧市生态环境局临翔分局正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

7.项目支出：用于保障临沧市生态环境局临翔分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展本部门项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全区生态事业发展相关工作。全面按计划完成年度各项环境监管执法、辐射环境监督监测及环保重点工作，确保全区环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市生态环境局临翔分局2025年机关运行经费安排324638.38元，与上年对比减少12711.16元，下降3.77%。主要原因分析：压缩办公经费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日临沧市生态环境局临翔分局资产总额2946509.33 元，其中，流动资产1341095.33 元，固定资产1533205.50 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产72208.50 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1493263.15元，其中，流动资产减少1304194.1元，固定资产减少186228.17元，无形资产减少2840.88元，减少原因：1.固定资产折旧和无形资产摊销，2.2019年的中央水污染防治专项资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值199509元，实现资产处置收入1500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）2025年预算公开表空表说明

1.2025年政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.2025年政府购买服务预算表，本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.2025年市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.2025年市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。

5.2025年新增资产配置表，本单位无新增资产配置，因此无相关数据。

6.2025年中央和省转移支付补助项目支出预算表，本单位无中央和省转移支付补助项目支出预算，因此无相关数据。

监督索引号53090003300200300111