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临沧市交通运输综合行政执法支队2025年预算公开目录

第一部分临沧市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市交通运输综合行政执法支队

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市交通运输综合行政执法支队主要职责是：

1.受临沧市交通运输局委托，以临沧市交通运输局的名义统一行使法律、法规、规章规定的交通运输领域内地方权限的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责；履行交通运输领域由地方负责的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责。

2.宣传和贯彻执行交通运输行政执法方面的方针政策、法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件；负责全市地方交通运输领域综合行政执法工作的组织协调。

3.负责组织协调开展地方交通运输领域专项整治，重大案件查处和跨区域执法行动；负责重大执法决定的法制审核，编制重大执法决定法制审核目录清单；指导监督县（区）执法机构开展行政执法工作。

4.负责全市地方交通运输行政执法队伍建设和行风建设，提高执法人员素质，提升职业化水平；负责行政执法规范化、制度化、信息化建设，落实行政执法和刑事司法衔接机制，参与其他行业违法案件查处中涉及地方交通运输领域事项的联合执法。

5.参与交通运输安全生产事故调查；负责组织开展辖区内河交通事故调查处理工作；负责全市地方公路、水运工程质量监督和造价监督执法工作。

6.受市交通运输局委托，承担对申请从事国际道路货运企业的生产规模、设施设备、人员素质、管理水平等经营资质初审把关。

7.负责指导监督口岸国际道路运输管理机构实施出入境运输车辆执法检查以及核发、查验国际道路运输单证；负责与当地政府及口岸管理部门协调、解决口岸国际道路运输管理中的有关事项。

8.完成临沧市交通运输局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市交通运输综合行政执法支队下设内设机构8个，包括：办公室（政策法规科）、组织人事科、计划财务科、路政执法科、运政执法科、港航海事科、工程质量监督科、国际道路运输科；下设派出机构9个，分别是：临沧市交通运输综合行政执法支队临翔大队、临沧市交通运输综合行政执法支队云县大队、临沧市交通运输综合行政执法支队凤庆大队、临沧市交通运输综合行政执法支队永德大队、临沧市交通运输综合行政执法支队镇康大队、临沧市交通运输综合行政执法支队耿马大队、临沧市交通运输综合行政执法支队沧源大队、临沧市交通运输综合行政执法支队双江大队、临沧市交通运输综合行政执法支队孟定大队。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会精神，提高执法人员政治素养、业务能力和道德水平，提升组织凝聚力、战斗力和执行力，为交通运输事业的健康发展提供坚强保障。

2.维护行业安全稳定。认真落实国家、省、市关于安全生产工作的部署，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，持续推进道路运输、水上交通、工程建设、农村公路路产路权、重点货运源头单位的常态化监管。持续推进交通运输领域行政执法突出问题专项整治，严厉打击交通运输行业领域违法违规行为，维护交通运输市场秩序。

3.提升综合执法能力。加强交通运输执法“四基四化”建设，夯实基层基础、强化执法能力、完善制度体系，推动交通运输执法向规范化、专业化、信息化、标准化方向发展，全面提升行政执法质效。

4.推进运输行业发展。切实做好节假日及重点时段道路运输服务工作，更好地保障人民群众平安便捷出行、重点物资运输畅通有序。加快推进网约车市场的合规化进程，强化事中事后监管，保障乘客和驾驶员合法权益。以市场需求为导向，积极引导传统道路运输企业转型升级，进一步激发道路运输市场活力。

5.强化执法队伍建设。加强全市交通运输综合行政执法机构基层党组织建设，持续开展作风革命效能革命，激发基层党组织的战斗力。以“清廉机关”“清廉交通”建设为载体，纵深推进党风廉政建设，全面落实党风廉政主体责任。聚焦重点领域和关键环节意识形态工作，高度关注网络舆情，全面抓好意识形态工作。

二、预算单位基本情况

临沧市交通运输综合行政执法支队编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制188人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有147人，其中： 财政全额保障147人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入37,527,679.60元，其中：一般公共预算37,477,679.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少285,282.73元，下降率为0.76%，其中，基本支出29,737,679.60元，与上年对比，减少375,282.73元，下降率为1.25%，减少的主要原因是本年度在职人员较上年度减少2人，因此人员经费相应减少；项目支出7,740,000.00元，与上年对比，增加240,000.00元，增长率为3.2%，增加的主要原因是新增了地方高速公路路政管理工作经费600,000.00元；单位资金预算收入50,000.00元，与上年对比，减少150,000.00元，下降率为75%，下降的主要原因是机构改革后，单位职能整合和管理体制变化，进而导致单位资金预算收入（其他收入）减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37,477,679.60元，其中:本年收入37,477,679.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,477,679.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少135,282.73元，下降率为0.36%，其中，基本支出29,737,679.60元，与上年对比，减少375,282.73元，下降率为1.25%，减少的主要原因是本年度在职人员较上年度减少2人，因此人员经费相应减少；项目支出7,740,000.00元，与上年对比，增加240,000.00元，增长率为3.2%，增加的主要原因是新增了地方高速公路路政管理工作经费600,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 37,527,679.60元。财政拨款安排支出 37,477,679.60元，单位资金支出50,000.00元，其中：基本支出29,737,679.60元，与上年对比，减少375,282.73元，下降率为1.25%，减少的主要原因是本年度在职人员较上年度减少2人，因此人员经费相应减少；项目支出7,740,000.00元，与上年对比，增加240,000.00元，增长率为3.2%，增加的主要原因是新增了地方高速公路路政管理工作经费600,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,365,860.36元，主要用于离退休人员退休费发放(原渠道)及公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,640,903.36元，主要用于在职职工基本养老保险（单位缴纳部分）缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤61,214.40元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,171,900.87元，主要用于在职职工基本医疗保险（单位缴纳部分）缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助689,209.38元，主要用于在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出97,691.29元，主要用于在职职工和退休人员大病医疗保险（单位缴纳部分）及在职职工工伤保险缴费。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理28,158,918.9元，主要用于在职职工工资、在职职工失业保险（单位缴纳部分）、执法辅助人员工资及社会保险及公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,291,981.04元，主要用于在职职工住房公积金（单位缴纳部分）缴费。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额150，000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算150，000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《部门政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市交通运输综合行政执法支队2025年“三公”经费预算合计630,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算590,000.00元，较上年增加175,000.00元，增长42.17%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市交通运输综合行政执法支队2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年对比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市交通运输综合行政执法支队2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为80,000.00元，与上年对比无变化，预计国内公务接待批次为200次，共计接待1000人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市交通运输综合行政执法支队2025年公务用车购置及运行维护费为510,000.00元，较上年增加175,000.00元，增长52.24%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费510,000.00元，较上年增加175,000.00元，增长52.24%，较上年增加的主要原因是公务用车使用年限较长，车辆状况较差，加上职责增加，执法监管任务量倍增，导致车辆运维成本攀升。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

（二）上级资金

临沧市交通运输综合行政执法支队2025年上级资金“三公”经费预算40,000.00元。

（三）自有资金

临沧市交通运输综合行政执法支队2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市交通运输综合行政执法支队2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市交通运输综合行政执法支队2025年度重点项目为行政执法工作经费，预算金额6,340,000元，项目绩效目标为：

（一）认真履行地方公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责，组织协调开展交通运输领域专项整治，重大案件查处和跨区域执法行动。

（二）进一步优化执法装备，完善行政执法全过程记录工作，全面推进行政执法信息化建设，严格规范公正文明执法，确保执法装备完好率达95%以上。

（三）深入开展“执法大练兵”活动，进一步加强执法队伍建设，提高行政执法人员的法制、业务素质。年内组织执法人员培训2次，培训覆盖率达到100%，确保执法人员持证率达90%。

（四）依法打击各类破坏、损坏农村公路路产和影响公路通行安全的违法行为，保护农村路产、路权。

（五）制定春运等专项整治方案，深入开展交通运输领域“打非治违”，对非法、违法的交通运输经营行为进行查处，维护交通运输市场秩序，保障交通运输安全，保护合法权益，促进交通运输业的高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国参公管理人员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障临沧市交通运输综合行政执法系统正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障临沧市交通运输综合行政执法系统为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市交通运输事业发展相关工作。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照参公管理人员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照参公管理人员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市交通运输综合行政执法支队2025年机关运行经费安排2,342,574.36元，与上年对比，减少29,969.30元，下降率为1.27%，减少的主要原因是本年度在职人员较上年度减少2人，因此机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市交通运输综合行政执法支队资产总额18,187,727.34元，其中，流动资产147,345.79元，固定资产12,898,721.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,141,659.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,797,838.25元，其中：流动资产减少695,677.36元，减少的主要原因是按程序将其他应收款项—垫付款—耿马大队垫支协管员医疗费转列业务活动费-商品和服务费用，因此流动资产减少；固定资产减少700,798.04元，减少的主要原因是本年度正常计提折旧，因此净值相应减少；无形资产减少401,362.85元，减少的主要原因是本年度正常摊销折旧，因此净值相应减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产305项，账面原值1,309,609.00元，实现资产处置收入2,239.67元；资产使用收入119,780.76元，其中出租资产1,396.72平方米，资产出租收入119,780.76元，较上年增加24,526.95元，增幅为25.7%，增加的主要原因是本年度下属各大队上缴干部职工流转房出租收入。

（四）空表说明

临沧市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算06表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表无上报内容。

监督索引号53090000947200111