监督索引号53090001032601700000

第一部分 临沧市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市农业农村局2025部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市农业农村局机关

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

临沧市农业农村局是市人民政府工作部门，级别为正处级，加挂临沧市乡村振兴局、临沧市畜牧兽医局牌子。中共临沧市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。

临沧市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及省委、市委工作要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：一是承担中共临沧市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共临沧市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。二是统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为重心的 “三农”工作发展中长期规划、重大政策。三是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。四是负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。五是负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线；加强对全市乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。六是负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。七是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。八是负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估，加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、更安心。九是负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序。组织农业资源区划工作。十是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。十一是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设。十二是负责农业投资管理。十三是研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，协同推进农村领域技术攻关、技术集成、实用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能，立足面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，服务加快实现高水平农业科技自立自强。十四是指导农业农村人才工作。十五是牵头开展农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

共设置17个内设机构，包括：市委农办秘书科、市委农办政策研究与督查考评科、办公室、行政审批与政策法规科（农业综合行政执法科）、发展规划与乡村产业发展科（农产品加工指导科）、计划财务科、种植业与种业管理科（农药管理科）、高原特色农业发展与农产品质量安全监管科、畜牧兽医与渔业渔政管理科、农村社会事业与乡村建设促进科、农村改革与合作经济指导科、帮扶与协作科、科技和人才工作与对外合作交流科、农业机械化管理科、农田建设管理科、市场与信息化科、机关党委（人事科）。

（三）2025年工作重点

2025年，围绕农林牧渔业总产值现价总产值预计同比增4.5%、可比价总产值同比增4%，农村常住居民可支配收入增速快于经济增长速度目标，重点抓好以下九项工作。

一是稳定粮油生产。稳定粮食种植面积，优化调整粮食内部结构，提高粮食生产的质量和效益。力争2025年粮食播种面积达437万亩以上，粮食总产量达110万吨以上，油菜种植面积稳定在21万亩以上。抓好蔬菜、畜牧业、渔业发展，努力确保重要农产品产量不低于上年水平。

二是巩固拓展脱贫攻坚成果。落实好防止返贫动态监测和帮扶机制，做到早发现、早干预、早帮扶；健全完善联农带农机制，推进产业帮扶提质增效；用好劳务协作、帮扶车间、公益性岗位等渠道，千方百计拓展脱贫劳动力就业渠道，强化就业帮扶；进一步强化群众主体作用，切实增强内生发展动力；持续巩固“三保障”和饮水安全成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

三是推进高原特色产业提质增效。以基地规模化、标准化、现代化建设为重点，持续推进茶叶、甘蔗、蔬菜、畜牧业、中药材、咖啡、橡胶等产业提质增效。推进以茶产业为重点的绿色有机基地创建，力争新增绿色有机认证面积20万亩、绿色有机认证产品60个。加强品牌建设，着力推进地理标志农产品登记、保护、推广，加快形成“区域品牌＋企业品牌＋产品品牌”的“绿色临品”矩阵。

四是推进农产品加工业发展。持续推进农业市场主体倍增培育工作，确保2025年全市农业产业化龙头企业总数达399户以上。立足加快发展农产品精深加工，延伸产业链、价值链，发展系列产品，增加产品附加值。2025年争取实现农产品加工产值增幅达8%以上。

五是抓好农业科技推广运用。围绕主导产业，结合产业扶贫，依托农业项目实施，继续做好高素质农民培育为重点的农民教育培训工作，提高农民素质。抓好省级现代农业产业技术体系试验站建设，做好临沧特色新品种选育，开展集成技术创新和极量创新，共性技术和关键技术协作攻关。实施好中央基层农技推广体系改革与建设补助项目，用好粮食、茶叶、咖啡、中药材三支科技服务队，加强农业主推技术示范推广。加强区域农机服务中心建设，抓好农机购置与应用补贴政策落实，全市农机总动力增长3%、农机作业面积增长5%、农机综合机械化率增长1%以上。强化农业数字化推广运用，加快发展新质生产力。

六是加强农产品质量安全监管。落实属地管理责任、部门监管责任、生产主体责任，开展好豇豆、芹菜、芒果、荔枝、香蕉等重点产品农药残留攻坚治理。抓好农产品检测，巩固“治违禁 控药残 促提升”三年行动成效；推行标准化生产，推进承诺达标合格证的实施，强化农产品质量安全执法，加强农产品质量安全网格化监管，严防严管严控风险隐患。

七是抓好农业投资。成立工作专班，加强对项目工作的统筹，指导县（区）开展好项目前期和项目申报工作，及时协调解决工作推进过程中存在的难点、堵点问题，加快项目落地实施，力争2025年完成农业固定资产投资90亿元、同比增长2.9%。

八是持续推进“千万工程”建设。全面推进村庄规划编制管理、农村厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、村容村貌整治提升、农业面源污染治理、绿美乡村建设等7项重点任务的实施，统筹推进农房建设规范管理，农村道路畅通延伸，农村供水保障，数字乡村建设，村级服务设施改善，一二三产业融合发展，农村公共服务能力提升，人才队伍建设，精神文明建设，乡村治理提升等10项任务的落实。计划完成24个乡村振兴“示范村”，936个整治“提升村”（自然村）和3.8万户美丽庭院的建设任务。持续推进乡村治理体系建设，提升乡村治理水平。

九是筑牢农业安全生产防线。压紧压实安全生产责任，全力实施安全生产治本攻坚三年行动，强化渔业、农机、农药、农村能源、畜牧兽医等重点行业领域各项安全生产措施任务落实，严查密防风险隐患，加强农村消防工作，严防各类人身伤亡事故发生，营造安全稳定的农业生产环境，以高水平安全保障高质量发展。

二、预算单位基本情况

纳入临沧市农业农村局机关预算的单位共8个，其中：行政单位1个，临沧市农业农村局；参公单位1个，临沧市农业机械安全服务中心；事业单位6个，分别是临沧市农业环境保护监测站、临沧市农业机械技术推广站、临沧市热作科技指导站、临沧市烤烟技术推广中心、临沧市农村能源工作站、市乡村数据和防返贫监测信息中心。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制37个、参公管理11个、事业编40个、工勤5人；在职实有人数92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中： 离休1人，退休 88人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年市农业农村局财务总收入33,721,100.46元，其中：一般公共预算33,330,977.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入390,123.32元。

2025年财务收入较上年减少841,245.84元，减幅2.43%。减少原因是2025年全国第三次土壤普查市级配套资金较2024年减少6,410,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年市农业农村局财政拨款收入33,330,977.14元，其中：本年收入33,330,977.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,330,977.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年财政拨款收入减少1,016,737.94元，主要原因分析：2025年财政拨款收入中基本支出增加4,023,262.06元，项目经费减少5,040,000.00元。基本支出增加是由于机构改革，原市乡村振兴局并入市农业农村局，人员增加23人，人员经费、项目经费相应增加。项目经费减少是因为2025年全国第三次土壤普查市级配套资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年临沧市农业农村局机关预算总支出33,721,100.46元。财政拨款安排支出 33,330,977.14元，其中：基本支出19,718,977.14元，与上年对比增加4,023,262.06元。主要原因分析：由于机构改革，原市乡村振兴局并入市农业农村局，人员增加23人，人员经费、项目经费相应增加；项目支出13,612,000.00元，与上年对比减少5,040,000.00元，主要原因分析：因为2025年全国第三次土壤普查市级配套资金预算比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出－行政单位离退休2,243,644.00元，主要用于市农业农村局机关离退休费及离退休公用经费。

社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,682,981.92元，主要用于市农业农村局机关和纳入局机关一并核算7个事业单位承担的基本养老保险缴费。

抚恤-死亡抚恤11,424.00元，主要用于市农业农村机关的遗属生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗535,968.72元，主要用于市农业农村局机关医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗246,854.50元，主要用于纳入局机关一并核算7个事业单位医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助483,859.11元，主要用于市农业农村局机关和纳入局机关一并核算7个事业的医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出69,085.27元，主要用于市农业农村局机关离休人员基本医疗及大病医疗补助。

农林水支出－行政运行8,826,788.09元，主要用于市农业农村局机关、参公事业单位人员经费及公用经费支出。

农林水支出－事业运行4,222,610.13元，主要用于纳入局机关一并核算7个事业单位人员经费及公用经费支出。

农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务100,000.00元，主要用于市农业农村局机关和纳入局机关一并核算7个事业单位科技转化与推广服务类项目支出。

农林水支出－农业农村－农产品质量安全监管经费130,000.00元，主要用于农产品质量安全监管检测等工作。

农林水支出－农业农村－执法监管140,000.00元，主要用于农业农村法治建设、行政执法等方面。

农林水支出－农业农村－防灾救灾130,000.00元，主要用于农业防灾减灾工作。

农林水支出－农业农村－农业生产发展10,382,000.00元，主要用于开展粮食、重要农产品保障供给和糖、茶、烟等特色农产品发展。

农林水支出－ 农业农村－农业生态资源保护50,000.00元，主要用于受污染耕地安全利用和农业环境资源保护。

农林水支出－农业农村－耕地建设与利用260,000.00元，主要用于全国土壤三普、高标准农田建设与管护等支出。

农林水支出－农业农村－其他农业农村支出1,420,000.00元，主要用于农业农村方面其他开支。

农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,000,000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,395,761.40元，主要用于局机关和纳入局机关一并核算7个事业音准住房公积金缴费单位部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

市对下专项转移支付按功能科目分类情况：

农林水支出－农业农村－耕地建设与利用160,000.00元，主要用于高标准农田建设项目工程管护经费。

农林水支出---农业农村-农业生产发展1,282,000.00元，主要用于糖料蔗良种良法技术推广省级补助经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额958,860元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算928,860.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市农业农村局机关2025年合计1,110,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市农业农村局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1,100,000.00元、较上年780,000.00元增加320,000.00，增长41%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市农业农村局机关2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市农业农村局机关2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为310,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长416%，国内公务接待批次为250次，共计接待2300人次。

增减变化原因：一是因机构改革，增加原乡村振兴局职能，接待有所增加，特别是东西部协作方面；二是年内需办全国茶叶年会，接待也将增加；三是根据新规定，国内接待分为公务接待和商务接待，商务接待的住宿费可由接待单位承担，接待费用相应将增加。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市农业农村局机关2025年公务用车购置及运行维护费为790,000.00元，较上年增加70,000.00元，增长9.72%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费790,000.00元，较上年增加70,000.00元，增长9.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：一是因机构改革，增加原乡村振兴局职能，用车增多；二是车辆使用年限都过长，公务用车运行维修费、油耗逐年增加。

（二）上级资金

临沧市农业农村局机关2025上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市农业农村局机关2025年自有资金“三公”经费预算10000.00元。

（四）非财政拨款

临沧市农业农村局机关2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目情况

2025年市农业农村局机关纳入一般公共预算项目20个，财政预算安排12,170,000.00元。编制绩效指标20个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目1个，财政预算安排4,900,000.00元；一般预算项目19个，财政预算安排7,270,000.00元。

单位资金项目3个，安排资金390,123.32元。编制绩效指标3个，项目绩效目标编制率为100%。

（二）年度绩效目标

全年农林牧渔业总产值现价总产值预计同比增4.5%、可比价总产值同比增4%，农村常住居民可支配收入增速快于经济增长速度目标。确保全市粮食播种面积稳定在432万亩，全市茶叶面积稳定在170万亩，全市甘蔗种植面积（含境外）155万亩，全市蔬菜种植面积稳定在66万亩，全市生猪出栏337万头，全市肉牛出栏21.5万头，全市烟叶种植面积27.6万亩，全市中药材面积稳定在70万亩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市农业农村局2025年机关运行经费（包括参照公务员管理的事业单位）安排1,226,862.98元，其中：办公费30,000.00元、水费30,000.00元、电费30,000.00元、邮电费30,000.00元、公务接待费40,000.00元、劳务费36,000.00元、其他商品和服务支出146,950.00元、工会经费92,344.56元、福利费1,710.00元、职工教育经费69,258.42元、公务用车运行维护费120,000.00元、其他交通费用600,600.00元。与上年相比增加167,630.84元，增幅15.83%，主要原因分析：2024年机构改革增加23人，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市农业农村局资产总额9,592,946.79元，其中，流动资产1,332,828.45元，固定资产8,260,111.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7.00元，其他资产0元（分项合计与总项相符）。与上年相比，本年资产总额减少249,815.41元，其中：流动资产增加270,203.02元，固定资产减少520,018.43元、在建工程0元，无形资产减少0元，其他资产增加0元（分项增加额合计同总项相符）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产726.72平方米，资产出租收入63,283.96元。鉴于截至2024年12月31日的固定资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市农业农村局政府性基金预算支出、政府购买服务，新增资产配置。故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“新增资产配置表”为空，特此说明。

监督索引号53090001032601700111