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临沧市农业技术推广站2025年预算公开目录

第一部分 临沧市农业技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市农业技术推广站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市农业技术推广站2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市农业技术推广站承担着全市产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备工作，负责种植业新技术新品种引进、试验、示范和推广；技术培训和业务指导；科技推广项目实施和农业技术推广体系建设；科技研发、科技成果转化；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：综合股、粮食作物技术推广股、经济作物技术推广股、特色产业技术推广股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.粮油生产完成情况。全年粮食播种面积439.24万亩、比上年增2.36万亩、完成省下达任务432.2万亩的101.63%；总产110.56万吨、比上年增1.08万吨、增长0.99%，完成省下达任务105.7万吨的105.6%；单产251.7千克/亩、比上年增长1千克。其中：夏粮完成播种面积110.57万亩，比上年增0.11万亩。夏粮实现总产13.13万吨、比上年增365吨；秋粮播种面积328.67万亩、比上年增2.25万亩，秋粮总产97.43万吨，比上年增1.04万吨。完成油菜种植21.07万亩，完成目标任务21万亩的100.31%，较上年增1.17万亩，增5.9%。油菜籽总产2.93万吨，较上年增0.23万吨，增8.52%。

2.特色产业完成情况。水果在园面积43万亩，比上年增0.6万亩、增1.42%；水果产量37万吨，比上年增3.62万吨、增10.84%；产业农业产值15亿元，比上年增2.48亿元、增19.8%。除传统水果外，2024年新植水果甘蔗面积约3万亩，可增加产量15万吨，新增产值3.5亿元。蔬菜累计种植面积73万亩，比上年增加1.5万亩，增2.1%；蔬菜总产量128万吨，比上年增加8万吨，增6.67%；农业总产值65亿元，比上年增加6.12亿元，增10.4%。全市冬春外销蔬菜面积、产量、产值逐年提高，2024年全市冬春蔬菜种植面积31.8万亩，同比增1.5万亩，占全年面积的43.6%；冬春蔬菜产量70万吨，同比增7.1万吨，占全年蔬菜产量的54.7%；冬春蔬菜产值38亿元，同比增加5亿元，占全年蔬菜总产值的58.5%。中药材累计种植面积67万亩，比上年减1.95万亩、减2.83%；实现中药材产量3万吨，比上年减0.12万吨、减3.85%；完成农业产值11亿元，比上年减0.72亿元、减6.14%。桑园在田面积3.87万亩，比去年增加0.25万亩、增6.92%；鲜茧产量598吨，比上年增加14.24吨、增2.44%；实现产值3438.5万元，比上年同期增181.1万元、增5.56%。花卉种植面积8.36万亩，比上年增0.53万亩、增6.77%；实现产值3.12亿元，比上年减0.58亿元、减15.61%。

3.大豆玉米带状复合种植及旱地优质稻完成情况。一是全市完成大豆玉米带状复合种植示范推广5.17263万亩，完成目标任务的101.42%，创建省级样板300亩，完成目标任务的100%。其中临翔区完成1.00085万亩，凤庆县完成1万亩、云县完成1.0028万亩、永德县完成0.536万亩，镇康县完成0.5421万亩，双江县完成0.4万亩，耿马县完成0.5万亩，沧源县完成0.1926万亩。二是全市共计完成旱地优质稻示范推广28585.5亩，完成任务目标的102.09%。其中临翔区完成1555亩、凤庆县完成2239.5亩、云县完成2203亩、双江县完成2800亩、永德县完成4100亩、镇康县完成5388亩、耿马县完成5200亩、沧源县完成5100亩。平均亩产达360.3千克，实现新增稻谷产量1万吨以上。其中：完成省级样板3300亩，平均亩产456.02千克，完成任务目标的101.34%；完成院士样板1143亩，平均亩产488.67千克，完成任务目标的108.59%；完成推广24142.5亩，平均亩产341.14千克，完成任务目标的97.47%。

4.经济作物预测预警工作开展情况。按照市农业农村局的安排，我站继续组织抓好全市经济作物生产信息调度和监测预警工作。完成中药材、水果、蔬菜、花卉、蚕桑生产信息（季度报表）各完成4期；上报临沧市蔬菜周报表24期，旬报表16期；参与完成全市“菜篮子”保供周调度表24期。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11414067.52元，其中：一般公共预算10881890.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入532176.57元。

与上年对比增加1333599.66元，主要原因分析：一是与单位合作的新品种试验较上年增加经费增加；二是一般公共预算项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10881890.95元，其中:本年收入10881890.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10881890.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1411528.63元，主要原因分析：一是一般公共预算项目经费增加；二是在职人员基本工资调整及增加薪级等工资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11414067.52元。财政拨款安排支出10881890.95元，其中：基本支出9081890.95元，与上年对比减少288471.37，主要原因分析2024年单位在职人员比上年减少2人，基本支出人员经费减少281851.37元，公用经费减少6620元；项目支出1800000元，与上年对比增加1700000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休932032.8元，主要用于退休费及退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出797586.88元，主要用于机关事业单位承担的基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗353929.18元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗230727.54元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗33465.84元，主要用于大病医疗补助支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行6137355.11元，主要用于在职人员工资支出、失业保险、工伤保险、日常公用经费支出。

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务2332176.57元，主要用于优质农作物资源保存与创新试验示范项目支出、粮食作物新品种试验示范支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金596793.6元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市农业技术推广站2025年无市对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市农业技术推广站2025年“三公”经费预算支出合计15000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市农业技术推广站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15000元、与上年对比无变化，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市农业技术推广站2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧市农业技术推广站2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为15000元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市农业技术推广站2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

临沧市农业技术推广站2025年上级资金“三公”经费预算0元

（三）自有资金

临沧市农业技术推广站2025年自有资金“三公”经费预算0元

（四）非财政拨款

临沧市农业技术推广站2025年非财政拨款“三公”经费预算0元

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年临沧市农业技术推广站项目预算安排资金2332176.57元，项目绩效目标编制率为100%，其中：重点项目1个，财政局预算安排资金1800000元。一般公共财政预算安排资金1800000元，单位资金预算安排资金532176.57元。

绩效目标：加快推进农机农艺融合，以农业机械为载体的绿色生态环保、资源高效利用、生产效能提升的绿色高质高效标准化技术模式，健全运行机制，扩大示范效应，引领绿色发展。继续抓好以粮食绿色高产高效创建为主的科技增粮措施落实，提高粮食单产，增加粮食生产效益，确保粮食安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市农业技术推广站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市农业技术推广站资产总额7985702.17元，其中，流动资产871444.99元，固定资产7088820.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25436.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少553025.34元，减少的主要原因为计提折旧。其中固定资产减少305312.76元、在建工程0元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入204552.02元；资产使用收入0元，其中出租资产5485.81平方米，资产出租收入179830.22元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市农业技术推广站2025年无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、政府采购预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算。故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“政府采购预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”“转移支付补助项目预算支出预算表”为空表，特此说明。

监督索引号53090001032601000111