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临沧市茶叶研究院2025年预算公开目录

第一部分 临沧市茶叶研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市茶叶研究院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市茶叶研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。

2．承担茶树绿色、高效栽培、茶园有害生物绿色防控、茶园管理机械化、人工智能化技术等研究工作。

3．负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。

4．负责茶叶化学及功能成分、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。

5．负责产业信息收集分析和茶文化研究。

6．完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、茶树资源与育种研究中心、茶树种植工程研究中心、茶叶加工工程研究中心、茶叶检验与质量安全研究中心、茶叶经济与茶文化研究中心，分别是：

1．办公室。负责单位日常运转工作。承担文秘、财务、人事、信息、安全、日常外事、保密、督查、信访、档案等工作。

2．茶树资源与育种研究中心。负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。

3．茶树种植工程研究中心。负责茶园生态系统、茶叶生产机械化等研究。

4．茶叶加工工程研究中心。负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。

5．茶叶检验与质量安全研究中心。负责茶叶化学及功能成分、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。

6．茶叶经济与茶文化研究中心。负责产业信息收集分析和茶文化研究。

（三）重点工作概述

1．着力建好干部队伍，规范各项档案整理、查阅服务工作；

2．着力实施市茶叶研究院创新技术平台改善提升行动；

3．着力构建市茶叶研究院与上下各级有关部门之间畅通高效的协作共事体系；

4．着力实施市茶叶研究院与全市茶企联农结盟协作发展工程；

5．着力建设临沧市茶树种质资源圃及科学栽培技术研究试验基地；

6．着力争取项目，强化茶树科学栽培管理技术示范推广；

7．着力实施茶叶加工新技术新产品研发应用推广及茶叶检验检测项目；

8．着力实施临沧茶文化建设提升工程；

9．着力启动临沧茶叶产业全产业链大数据管理服务平台建设；

10．着力实施引进茶界高端知名人才入临与本院合作发展工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3535013.54元，其中：一般公共预算3453705.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余81307.75元。

与上年财务总收入3280726.7元对比，增加了254286.84元，增长率7.75%，主要原因为2024年招考录用1人，人员增加所以相应增加工资保障支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3453705.79元，其中:本年收入3453705.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3453705.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入3067732.37对比，增加了385973.42元，增长率12.58%，主要原因为项目支出预算增加及2024年招考录用1人，人员增加所以相应增加工资保障支出预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3535013.54元。财政拨款安排支出 3453705.79元。其中：基本支出3333705.79元，与上年对比增加了365973.42元，减少率12.33%。主要原因分析：2024年招考录用1人，人员增加所以相应增加工资保障支出预算，正常工资晋升相应增加工资保障支出预算；本级财政拨款项目支出本年度120000.00元，与上年对比增加20000.00元，主要原因是本年度增加财政安排2025年人才招引安家费补助经费项目支出预算20000.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060301款：科学技术机构运行支出预算2420846.56元，主要用于支付在职人员工资及单位日常运行支出；

2130106款：科技转化与推广服务项目支出预算100000.00元，主要用于茶园主要病虫草害绿色高效防控技术集成研究与应用项目支出；

2080502款：事业单位离退休人员支出预算112833.60元，主要用于退休人员原渠道工资支付；

2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算327550.56元，主要用于支付在职人员养老保险缴费单位部分补助；

2080712款：高技能人才培养补助支出预算20000.00元，主要用于发放高技能人才招引一次性安家补助经费；

2080801款：遗属补助支出预算10413.60元，主要用于发放遗属人员补助；

2101102款：事业单位医疗支出预算145350.56元，主要用于支付在职人员医疗保险费单位部分补助；

2101103款：公务员医疗补助支出预算71315.73元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助；

2101199款：其他行政事业单位医疗（大病补充医疗）支出预算10430.38元，主要用于支付在职及退休人员大病保险补助；

2210201款：住房公积金支出预算234964.80元，主要用于支付在职人员住房公积金单位部分补助。

五、市对下专项转移支付情况

本单位本年度未涉及市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3300.00元，其中：政府采购货物预算3300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市茶叶研究院部门2025年合计16000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市茶叶研究院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算16000.00元、较上年增加12500.00元，增长357.14%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市茶叶研究院部门2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧市茶叶研究院部门2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为16000.00元、较上年增加12500.00元，增长357.14%，预计国内公务接待批次为30次，共计接待130人次。

因为2025年内开展业务及项目较上年增多，国家及上级部门检查次数增加导致公务接待增加。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市茶叶研究院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

临沧市茶叶研究院部门2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市茶叶研究院部门2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市茶叶研究院部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）茶园主要病虫草害绿色高效防控技术集成研究与应用项目绩效目标：围绕提高茶业质量效益和竞争力、茶业绿色发展、智慧茶业等需要，开展茶园主要病虫草害危害规律调查及监测预警系统建设试验研究；建立可复制的绿色防控技术集成示范基地100亩；完成茶园套种绿色防控技术规程制定。

（二）2025人才招引安家补助经费绩效目标：按照《临沧市人才招引三年行动计划（2023-2025）》文件要求，临沧市茶叶研究院2024年度招引市外高技能人才1名，2025年财政预算安排高技能人才招引安家费补助1人，财政资金到位后及时发放高技能人才招引一次性安家补助经费。

（三）国家茶叶产业体系临沧试验站建设专项资金绩效目标：引进3个品种示范，建立种植资源圃9亩；收集、保存临沧地方特色茶树种质资源10份以上；开展固定观测点数据采集，茶农问卷30份，茶企问卷15份，合作社问卷5份，主产区茶叶主管部门问卷7份；维护5个示范县指数编制数据采集观测点，定期按要求报送观测点数据；开展古树茶保质复壮研究，建立示范面积5亩；开展茶园间作魔芋、绿肥、豆科作物抑草增肥试验示范，建立示范基地30亩；开展蓟马、小绿叶蝉、茶尺蠖/灰茶尺蠖、茶毛虫等田间发生趋势监测，建立3个茶园绿色生产技术核心示范基地，推广应用100亩；做好全市茶园生产管理及茶叶加工技术服务指导工作，开展技术培训，培训技术员300人次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．其他收入：指的是与部门合作的机构、院校等拨入的项目经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年机关运行经费安排0元，与上年对比不变，主要原因分析：本单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市茶叶研究院部门资产总额1169461.16元，其中，流动资产679083.71元，固定资产净值317436.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值172940.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少202513.47元，其中固定资产净值减少29963.14元，无形资产净值减少10710.48元，流动资产减少161839.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入10000.00元，其中出租资产自有茶园47666平方米，资产出租收入10000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

临沧市茶叶研究院

2025年3月26日

监督索引号53090001032600200111