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临沧市林业和草原局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市林业和草原局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实党中央、省委和市委、市政府关于林业和草原工作的方针政策和决策部署。二是负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。三是组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。四是负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林审核、报批，组织实施市级、县级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。五是负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订临沧市标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。六是负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。七是负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林、草原、湿地旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。八是负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。九是指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。十是负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。十一是指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报等工作，宣传贯彻执行林业和草原有害生物防治、检疫的法律法规。十二是负责宣传贯彻《中华人民共和国森林法》《退耕还林条例》以及有关法律法规和规章制度，提出加强全市退耕还林还草工作的建议。十三是负责宣传贯彻执行林木种子、草种管理法律法规，承担林木种子、草种管理工作。十四是贯彻落实森林生态效益补偿和天然商品林停伐保护工程法律法规。十五是负责全市林业和草原科学研究，指导全市林业和草原科技工作。十六是负责依法保护国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。十七是负责依法保护省级自然保护区的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。十八是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市林业和草原局部门共有独立核算的单位6个，其中：行政单位共1个，二级独立核算下属处级事业单位5个，分别是：

行政单位1个属临沧市林业和草原局本级。共设置9个正科级内设机构：包括办公室、生态保护修复科（草原管理科）、森林资源管理科、林业草原改革与产业发展科、规划财务科、行政审批科（政策法规科）、森林草原防火科、人事科（老干部管理办公室）、机关党委；所属单位7个，分别是：市林木种苗管理站、市林业科技教育管理站、市公益林管理站、市林业和草原有害生物防治检疫局、市林长服务中心、市国有林场管理站、市林业调查规划设计队。

二级独立核算下属处级事业单位5个，分别是：

1．临沧澜沧江省级自然保护区管护局；

2．镇康南捧河省级自然保护区管护局；

3．云南南滚河国家级自然保护区管护局；

4．云南永德大雪山国家级自然保护区管护局；

5．临沧市林业科学院。

（三）重点工作概述

1.坚决抓好森林草原防火工作。森林草原防火工作是当前林草部门一项重中之重的工作，必须毫不放松抓好、落细。我们要深刻汲取临翔区圈内乡“3.16”森林火灾事故教训，紧盯重点地区、关键时段、敏感人群，落实落细各项防控举措，全力构建“火情监测无人机+林火监测视频监控+林草专业防火队”为主要支撑的“天空地”管理体系，通过不断开展宣传教育、队伍培训、隐患排查、明察暗访、增设防火检查卡点等措施，着力解决好“火源管控力度不够”和“人民防线筑的不牢”两个普遍性问题，确保森林火灾受害率控制在0.9‰以内。

2.持续做实林长制。压实各级党委、政府保护发展森林草原资源目标责任，聚焦林草工作的短板弱项，进一步强化森林资源源头管控，提升基层林草治理能力和水平，稳步推进林草产业高质量发展。理顺市、县林长制协调机制，构建管理规范、运行高效的林长制协作体系。

3.全面抓实资源管护。坚决扛实林业首要职责，认真落实《临沧市加强森林资源保护管理实施方案》，牢牢守好林草生态底线。全力推进中央生态环境保护督察通报典型案例及国家林草局通报问题整改，压茬推进省委环保督察、绿盾行动等各类问题的整改工作，并举一反三全面排查整治全市范围内的林草领域安全风险隐患，坚持把一个问题当成一类问题来研究，解决一个问题带动整改一类问题。

4.科学推进国土绿化。全力推进绿美临沧建设，学习运用“千万工程”经验，以澜沧江南汀河沿岸、国道省道沿线、重要水源地、地质灾害点等生态脆弱区为重点，持续开展全域国土绿化行动，完成营造林10万亩、义务植树600万株以上。扎实组织开展小黑江流域生态保护修复专项行动，建设示范点10个，全面完成专项行动各项工作任务。加强天然林保护修复和公益林管护，严格落实森林生态效益补偿制度。加强良种种苗培育使用，全面加强森林可持续经营，不断优化林分结构，提高森林质量。

5.高质量发展林草产业。紧紧围绕“土特产”做文章，坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦林业产业全产业链，持续提升林草产业质效，林草产业总产值同比增长20%以上。持续巩固核桃、临沧坚果等传统优势产业，争取实施省级低效林改造14万亩、初加工机械一体化生产线4条以上，完成核桃提质增效100万亩、临沧坚果提质增效40万亩。

6.持续深化林草改革。全面落实深化集体林权制度改革各项举措，制定细化具体贯彻落实措施，积极探索集体林地“三权分置”、林业适度规模经营等“用绿”“活绿”的有效路径，建立规范有序的林权流转管理制度。

二、预算单位基本情况

临沧市林业和草原局纳入2025年部门预算编制的独立核算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个；事业单位5个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制341人，其中：行政编制18人，工勤编制4人，事业编制319人。年末在职实有307人，其中：财政全额保障307人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年临沧市林业和草原局财务总收入94857609.3元，其中：一般公共预算拨款80707037.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，单位资金其他收入7150571.66元,非财政拨款结余7000000元。

与上年对比财务总收入增加13502931.6元，增长16.6%，主要原因分析：市林业和草原局（本级）及下属事业单位在编制部门预算时，申报上年结转资金，财政给予批复用于2025年项目尾款。

（二）财政拨款收入情况

2025年临沧市林业和草原局财政拨款收入80707037.64元，其中:本年收入80707037.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80707037.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加14430410.88元，增长21.77%，主要原因分析：市林业和草原局（本级）及下属事业单位在编制部门预算时，申报上年结转资金，财政给予批复用于2025年项目尾款。

四、预算单位支出情况

2025年临沧市林业和草原局部门预算总支出94857609.3元。财政拨款安排支出80707037.64元，其中：财政拨款基本支出52283937.64元，与上年对比减少767555.06元，下降1.45%，主要原因分析：市林业和草原局（本级）和下属事业单位有退休人员共10人，所以人员经费减少，导致财政拨款基本支出较上年减少。财政拨款项目支出28423100元，与上年对比增加15197965.94元，增长114.92%，主要原因分析：市林业和草原局（本级）及下属事业单位在编制部门预算时，申报上年结转资金，财政给予批复用于2025年项目尾款；单位资金其他支出7150571.66元，与上年对比减少646428.34元，下降8.29%，主要原因分析：下属事业单位完成项目实施，单位资金支出项目款项，导致单位资金较上年减少；非财政拨款结余支出7000000元，与上年对比增加6322816.66元，增长933.69%，主要原因分析：云南南滚河国家级自然保护区管护局拨入森林生态效益补偿资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080501-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出1165616.4元，主要用于行政事业单位离退休人员工资福利支出。

“2080801-社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出23168.4元，主要用于死亡的离退休人员家属生活补助。

“2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出4864999.36元，主要用于机关事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

“2101101-卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出741025.3元，主要用于机关事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用支出。

“2101102-卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出1417818.18元，主要用于机关事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用支出。

“2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出1100287.38元，主要用于行政事业单位缴纳公务员医疗费用支出。

“2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出167204.49元，主要用于行政事业单位缴纳 的大病保险支出。

“2130201-农林水支出－林业和草原－行政运行”支出13000733.97元，主要用于行政人员工资及日常工作支出。

“2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出3767382.72元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位部分支出。

“2130205-农林水支出－林业和草原－森林资源培育”支出4510000元，主要用于开展小黑江流域生态保护修复专项行动支出。

“2130234-农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾”支出11920700元，主要用于森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目支出。

“2130299-农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出”支出5739400元，主要用于资源普查及基本草原划定项目、退化林本底评估及造林项目落地上图支出。  

“2130204-农林水支出－林业和草原－事业机构”支出22226333.22元，主要用于人员经费及公用经费支出。

“2080502-社会保障和就业支出－行政事业单位养老保险－事业单位离退休”支出932575.8元，主要用于单位离退休人员工资福利支出。

“2060301-科学技术支出－应用研究－机构运行”支出2876792.42元，主要用于人员经费及公用经费支出。

“2130206-农林水支出-林业和草原-技术推广与转化”支出750000元，主要用于澳洲坚果产业科技特派团项目支出及澳洲坚果工程技术研究中心专项支出。

“2130209-农林水支出－林业和草原-森林生态效益补偿”支出1080000元，主要用于重点森林草原防火阻隔系统建设项目支出。

“2110499-节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出”支出4423000元，主要用于林业草原防灾减灾工作支出。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目“2130234-农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾”支出2370000元，主要用于八（县）区开展森林防火专项工作县级支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，采购预算总额2856162.72元，其中：政府采购货物预算353688元、政府采购服务预算1290005.4元、政府采购工程预算1212469.32元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市林业和草原局2025年“三公”经费预算756900元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算708900元；上级资金“三公”经费预算48000元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

2025年临沧市林业和草原局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数合计708900元，较上年增加100400元，增长16.5%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2025年临沧市林业和草原局因公出国（境）经费预算0元，与上年保持不变。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

2025年临沧市林业和草原局公务接待费预算数68900元，较上年减少29600元，下降30.05%，国内公务接待批次为38批次，共计接待510人次。

减少原因分析：为进一步落实党政机关习惯过紧日子要求，严肃财经纪律，减轻基层负担，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，所以接待费预算较上年减少。

3.公务用车购置及运行维护费

2025年临沧市林业和草原局公务用车购置及运行维护费预算数为640000元，与上年对比增加130000元，增长25.49%，其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化，公务用车运行维护费640000元，与上年对比增加130000元，增长25.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

主要原因分析：因下属事业单位本年有新增车辆，所以车辆运行维护费预算数较上年增长。

（二）上级资金“三公”经费预算

临沧市林业和草原局2025年上级资金“三公”经费预算48000元，因上年预算支出为0元，所以无法测算出增减比例。

（三）自有资金“三公”经费预算

临沧市林业和草原局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

临沧市林业和草原局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、项目预算绩效目标情况

（一）森林防火经费2025年预算绩效目标

最大限度减少森林草原火灾的发生，维护森林资源安全和林区和谐稳定，不发生重特大森林火灾和无扑火人员伤亡，森林火灾受害率控制在1‰以内；森林火灾当日扑灭率不低于98%。

（二）林业产业发展专项资金2025年预算绩效目标

1.加强临沧市花果山城市森林公园管护，保证管理到位，切实把森林公园管理好。一是完成每年2次园区内除草、移栽植物、修剪等工作。二是对木制品每年4到5月刷油漆1次。三是为保证管理到位，聘用公园护林员不少于9人。

2.重点开展小黑江流域生态保护修复专项行动，锚定7类整治对象，抓实7项整治措施，组织耿马、沧源、双江三县按生态保护修复实施方案完成重点整治区域生态保护修复任务，将小黑江流域建成全市践行“两山”理论实践示范带。

3.力争全市林草产业总产值同比增长20%以上。重点推进核桃提质增效100万亩、临沧坚果提质增效140万亩；通过与云景林业发展（临沧）有限公司等企业合作建设林板一体化原料林基地7万亩；积极做好国家储备林项目前期准备等重点工作。

（三）林业专项工作经费2025年预算绩效目标

为保障2025年林业草原各项工作顺利推进，主要完成以下工作目标：一是全面推深做实林长制工作、国有林场改革、全市重大项目涉林服务保障。二是对森林资源的保护、修复、利用、更新等进行监督检查，依法查处破坏森林资源等违法行为。三是开展新一轮退耕还林、陡坡地生态治理工作、森林生态效益补偿、天然商品林停伐检查验收，加强惠农惠民资金兑现管理抓实巡视、巡查、审计反馈问题的整改。

（四）增发2023年国债重大自然灾害综合防治体系建设项目2025年预算绩效目标

实施云南省临沧市森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目，覆盖临翔区、云县、凤庆县、永德县、镇康县、耿马自治县、沧源自治县、双江自治县，总里程1093.716公里，实现山区森林草原防火和运输能力共同提升，切实阻隔林火，同时方便林区群众出行。

（五）临沧澜沧江省级自然保护区能力建设项目2025年预算绩效目标

通过项目实施，制作宣传牌、警示牌、宣传栏、宣传册等加强保护区野生动植物保护、森林草原防灭火宣传；配备野生动物监测设备、配备巡护装备、配备管护站（点）日常业务技术办公设备物资，逐步完善提升管护能力建设；完成双江忙安管护站业务用房及防火物资用房修缮；保障巡护摩托、特种专业技术车辆运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6．市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7．基本支出：用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

8．项目支出：本局属财政补助行政单位，完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担林业事业发展相关工作。如为进一步推动新一轮退耕还林还草、森林生态效益补偿、天然商品林停伐和国有林场改革等顺利实施，提高造林质量，更好地开展督促、监管和指导，高质量抓好林业产业基地建设，保障林业工作顺利进行，稳步推进林业产业发展。

9．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年临沧市林业和草原局机关运行经费安排911914.02元（因下属事业单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，所以只含市林业和草原局本级），与上年对比减少26587.48元,下降2.83%，主要原因：市林业和草原局（本级）和云南南滚河国家级自然保护区管护局共退休10人，导致机关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市林业和草原局资产总额636501830.13元，其中，流动资产170482705.2元，固定资产58502252.64元，无对外投资及有价证券，在建工程373727280.91元，无形资产2661861.92元，其他资产（公共基础设施）31127729.46元，待处理财产损溢0元。与上年对比，本年资产总额增加496247446.48元，增长353.82%。其中，流动资产增加144893439.59元，增长566.23%，主要原因分析：市林业和草原局（本级）因实施森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目产生预付账款，导致流动资产较上年增加；固定资产增加11357480.53元，增长24.09%，主要原因分析：下属事业单位在建工程转入固定资产，导致固定资产增加；在建工程增加342266670.86元，增长1087.92%，主要原因分析：市林业和草原局（本级）因实施森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目产生在建工程；无形资产增加44227.05元，增长1.69%，主要原因分析：下属事业单位补入无形资产；其他资产（公共基础设施）与上年对比持平，无增减变化；待处理财产损溢减少2314371.55元，下降100%，主要原因分析：云南永德大雪山国家级自然保护区管护局核销待处理财产损溢；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；本单位未发生资产处置收入；资产使用收入160000元，其中，出租资产1648平方米，资产出租收入160000元。截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.2025年我单位无政府性基金预算，因此，政府性基金预算表无相关数据。

2.2025年我单位无政府购买服务预算，因此，政府购买服务预算表无相关数据。