临沧澜沧江省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧澜沧江省级自然保护区管护局主要职责是依法保护临沧澜沧江省级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制定临沧澜沧江省级自然保护区的各项管理制度；组织实施临沧澜沧江省级自然保护区的各项规划；宣传有关法律法规，普及自然保护知识；设置和管理临沧澜沧江省级自然保护区界桩界标；监管临沧澜沧江省级自然保护区各项生态旅游活动；协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合办公室、资源保护科、社区管理科。下设临翔、凤庆、云县、双江、耿马5个管护分局及博尚、南美、忙畔、邦东、三岔河、凤山、鲁史、大朝山、大丙山、爱华、大户赛、忙安、坝糯、勐永、勐撒15个管护站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化资源管护。一是进一步强化措施，压实责任，围绕林草领域涉及保护区突出生态环境问题，强化辖区日常巡护，继续加强保护区生物多样性保护工作，不断完善保护措施，提升管护水平，常态化推进辖区内盗伐、滥伐、放牧、开垦、狩猎、滥采乱挖等违法违规行为的清理排查和整治，严厉打击违法违规行为。二是进一步巩固中央生态环境保护督察反馈问题整改成果，加大巡护排查力度，发现问题及时整改，将问题解决在萌芽阶段，坚决杜绝问题反弹。三是认真落实24小时值班制度，抓好保护区防汛抗旱、安全生产和今冬明春森林草原防灭火等工作，持续防控外来物种入侵，持续开展好“清风行动2025”和“兰科植物专项整治行动”，加强野生动物疫源疫病监测，确保生物多样性安全。四是加强与县（区）林草、公安、环保等相关部门的合作，形成合力，共同推进保护区的管理和保护工作，加大对违法行为的打击力度，确保保护区的生物多样性得到有效保护。

2.持续抓好项目建设。一是积极争取能力建设资金支持，组织做好管护站点等能力建设项目申报工作，不断优化保护区基础设施建设。二是持续推进保护区本底资源调查和总体规划编制工作，完成两份报告编写和审查，如期按程序报批。

3.持续开展科研监测。一是严格按照批复要求，开展好西黑冠长臂猿、长蕊木兰监测调查，按要求完成项目监测调查任务，力争通过省市验收。二是积极争取项目资金，做好2025年重点野生动植物保护项目储备、编制工作，开展重点保护野生动植物调查监测。三是常态化开展物种识别记录工作，利用日常巡护及其他专项工作机会，通过影像、标本采集等方式拍摄记录保护区内物种，进一步建立翔实、完善的生物多样性本底数据档案，掌握保护区物种的分布和生境现状，确保辖区生物多样性安全。四是积极与科研院校交流合作，不断提升科研监测能力，有序推进保护区自然资源科研监测工作。

4.持续推进社区管理。一是采取灵活多样的方式，深入保护区周边社区、学校等开展森林法、野生动物保护法、自然保护区条例等法律法规宣传教育活动，提高公众对保护区的认识，营造全社会共同参与保护区生物多样性保护的良好氛围，保护区内外形成良好的共治共保格局。二是利用好无人机、照相机、红外相机等设备设施，收集整理辖区不同季节、不同景观、不同物种的影像资料，加强辖区野生动植物资源宣传报道，宣传保护区生态价值与资源禀赋。

5.持续加强队伍建设。一是以组织培训班、参加省市培训、自学等多种学习方式，对干部职工进行政治理论、法律法规、业务知识等培训学习，不断提高管护队伍综合素质和履职能力，全面提升管护队伍的工作水平和整体战斗力。二是加强干部职工党风廉政建设教育，加强违规吃喝暨党员干部“八小时内外”纪律作风问题的监督管理，净化干部职工社交圈、生活圈、朋友圈，着力建设政治清明、为民清廉、干部清正、生态清新的清廉管护队伍。三是持续深化作风革命效能革命，积极引导干部职工树立和践行省委提出的“十种鲜明导向”，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，把转变作风、提升效能作为管护工作发力点，大力弘扬真抓实干的工作作风，全力推动作风革命效能革命走深走实，建设一支政治过硬、能力过硬、作风过硬、廉政过硬的高素质专业化干部队伍，锻造生态保护铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14315462.84元，其中：一般公共预算拨款14311462.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0.4元。

与上年对比增加1184215.05元，增长9.02%，主要原因分析：一是2025年新增临沧澜沧江省级自然保护区能力建设项目1个；二是将结转项目列入预算内；三是住房公积金和社会保障缴费测算基数调增，在职人员调资增资。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14311462.84元，其中：本年收入14311462.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14311462.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1180215.05元，增长8.99%，主要原因分析：一是2025年新增临沧澜沧江省级自然保护区能力建设项目1个；二是将结转项目资金列入预算内；三是住房公积金和社会保障缴费测算基数调增，在职人员调资增资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14315462.84元。财政拨款安排支出14311462.84元，其中：基本支出13319462.84元，与上年对比增加438215.05元，增长3.4%，主要原因分析：    一是住房公积金和社会保障缴费测算基数调增，二是在职人员调资增资。项目支出992000.00元，与上年对比增加742000.00元，增长296.8%。主要原因分析：一是2025年新增临沧澜沧江省级自然保护区能力建设项目490000.00元；二是将结转项目502000.00元列入预算内。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1301732.96元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

“2101102-卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出577644.00元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

“2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出244074.93元，主要用于部门人员在职职工缴纳公务员医疗费用开支。

“2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出39239.66元，主要用于事业单位在职职工缴纳事业单位医疗费用开支。

“2110499-节能环保支出－自然生态保护－其他自然生态保护支出”支出502000.00元，主要用于森林资源管护站点建设项目开支。

“2130204-农林水支出－林业和草原－事业机构”支出10217532.73元，主要用于部门在职人员工资及日常工作开支。

“2130299-农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出”支出490000.00元，主要用于临沧澜沧江省级自然保护区能力建设项目支出。

“2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出939238.56，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

临沧澜沧江省级自然保护区管护局无市对下专项转移支付资金，与上年对比无增减变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额550000.00元，其中：政府采购货物预算17000元，政府采购服务预算90000元，政府采购工程预算443000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2025年“三公”经费合计243000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算225000.00元，较上年相比增加215000.00元，增长215%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000.00元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为10批次，共计接待100人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为215000.00元，较上年增加215000.00元，因上年无数据，故无增减比例。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变动情况；公务用车运行维护费215000.00元，较上年增加215000.00元，因上年无数据，故无增减比例。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。增加原因:市林业和草原局在2025年调拨特种专业技术用车6辆，故增加车辆运行维护费。

（二）上级资金

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2025年上级资金“三公”经费预算18000.00元。

（三）自有资金

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2025年重点项目1个，为临沧澜沧江省级自然保护区能力建设项目。绩效目标：通过项目实施，制作宣传牌、警示牌、宣传栏、宣传册等加强保护区野生动植物保护、森林草原防灭火宣传；配备野生动物监测设备、配备巡护装备、配备管护站（点）日常业务技术办公设备物资，逐步完善提升管护能力建设；完成双江忙安管护站业务用房及防火物资用房修缮；保障巡护摩托、特种专业技术车辆运行。监测管护能力得到有效提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧澜沧江省级自然保护区管护局属财政拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，临沧澜沧江省级自然保护区管护局资产总额4,783,522.39元，其中，流动资产99221.35元，固定资产3,686,300.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程998000元，无形资产1201元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加991189.86元，增长26.14%，主要原因分析：固定资产增加。其中，流动资产减少103091.98元，下降50.96%，主要原因分析：暂存款减少；固定资产增加643133.81元，增长21.13%，主要原因分析：在建工程转入固定资产，办公设备、办公家具购置；对外投资及有价证券0元，与上年对比无增减变化；在建工程增加451147.03元，增长82.50%，主要原因分析：增加森林资源管护站点建设项目；无形资产增加1201元，因上年无数据，故无增减比例，主要原因分析：市林业和草原局调拨无形资产；其他资产0元，与上年对比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2025年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

2.政府购买服务预算表。2025年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2025年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2025年我单位无市对下转移支付预算，因此，市对下转移支付绩效目标表无相关数据。

5.2025年转移支付补助项目支出预算表。2025年我单位无转移支付补助项目支出预算，因此，此表无相关数据。

监督索引号53090003300300200111