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云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2025年预算公开目录

第一部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责依法保护云南永德大雪山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责制定云南永德大雪山国家级自然保护区的各项管理制度；

3.负责组织实施云南永德大雪山国家级自然保护区的各项规划；

4.负责宣传有关法律法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责云南永德大雪山国家级自然保护区界标设置和管理；

6.负责管理云南永德大雪山国家级自然保护区内各项生态旅游活动；

7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所。

所属单位4个，分别是：

1.大雪山管护站；

2.乌木龙管护站；

3.亚练管护站；

4.永康管护站。

（三）重点工作概述

1.持续推进项目建设，不断完善基础设施，全力打造智慧型保护区。一是计划完成2023、2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目组织实施及验收；二是全面启动2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施工作；三是做好2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目入库工作；四是争取曼来管护点新建、大雪山管护站修复项目获批并启动建设；五是争取《云南永德大雪山国家级自然保护区保护管理设施建设项目》获批并启动建设。

2.持续抓好资源管护，不断优化管护措施，确保生态环境资源保护成效。以林长制为抓手，加强资源保护管理。一是抓实森林防火工作，以抓好重点区域、重要时段、重点人员“三个重点”为抓手，严格落实十个不准、十个严禁要求，开展1次集中防火应急演练、1次集中防火宣传、1次集中火灾安全隐患排查整治“三个集中1次”防火工作，确保取得连续37年无森林火灾的成绩；二是强化巡护管理工作，重点在巡护员管理、巡护力度、巡护成效上下功夫，在巡护员日常考核基础上开展1次综合考核评估工作，促使巡护管理做到管理规范化，巡护成效明显；三是加大打击破坏保护区资源力度，重点开展以非法捕猎破坏资源夜查行动和野茶专项治理行动为主的两个行动综合治理整治工作，确保保护区森林资源安全。

3.持续抓好科研监测，不断深化科研技术，力争科研监测工作向更深层次方面推进。一是加大以西黑冠长臂猿持续监测为主的生物多样性监测、研究，重点在西黑冠长臂猿的监测管理上研究制定出一整套较为科学、全面的监测管理方案，确保取得保护监测实效；二是启动永德大雪山自然保护区综合科学考察一期项目工作，包括野生动物资源专题调查（哺乳动物、鸟类、两栖和爬行类、鱼类资源专题调查）、植物专题调查（种子植物、大型真菌、苔藓地衣和蕨类植物专题调查）。三是持续抓好陆生野生动物疫源疫病采样及日常疫源疫病防控工作，重点在样本采集种类和疫源疫病监测防控上下功夫，力争在科研监测及疫源疫病监测防控方面有新的突破。

4.持续抓好社区共管共建，不断推动周边社区发展，实现资源保护和社区和谐共赢发展。一是抓好野生动物肇事补偿工作。持续做好野生动物肇事调查核实、统计、上报工作，重点在补偿标准和补偿时限上抓好对保险公司的跟踪、监督工作，确保补偿标准达标、补偿资金及时到位；二是做好社区重点人员动态管理，重点对已统计在册的人员进行跟踪监督，了解掌握思想动态和生产生活情况，针对性采取思想宣传教育和政策法规宣传，以交心、谈心等方式改变思想观念，维护林区治安稳定；三是深入保护区周边社区开展社区宣教工作，重点以涉及破坏保护区资源的刑事案件为主，采用会议、媒体和网络等手段进行全方面宣传教育，不断增强周边社区群众的环保意识；四是抓实帮扶工作，持续抓好挂钩村乡村振兴帮扶工作，重点对保护区周边森林防火通道修复和森林防火应急分队业务知识培训，积极开展产业技能培训帮扶，不断改善周边社区群众的生产生活条件，以促进社区经济社会发展的方式来确保保护区和周边社区共建共赢、和谐发展。

5.持续加强党的建设，不断加强纪律作风建设，确保干部队伍整体素质全面提升。一是强化管党治党责任制落实，全面加强基层党组织建设，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。二是强化意识形态工作，做好单位舆情监测，教育引导干部职工不信谣、不传谣，加强先进模范人物、事迹宣传，传播正能量。三是狠抓纪律作风。结合保护区干部队伍能力建设，持续开展党纪学习教育，积极开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，用铁的纪律、实的作风，扎实推进自然保护区高质量发展。

二、预算单位基本情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。年末在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局财务总收入 7384287.03元，其中：一般公共预算4963823.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2420463.66元。

与上年对比减少4331625.17元，下降36.97%。主要原因分析：一是在职人员减少1人，人员经费相应减少；二是按要求将2025年生态公益林资金纳入县级预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局财政拨款收入4963823.37元，其中：本年收入4963823.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4963823.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少148221.23元，下降2.90%。主要原因分析：在职人员减少1人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局预算总支出7384287.03元。财政拨款安排支出4963823.37元，其中：基本支出4963823.37元，与上年对比减少148221.23元，下降2.90%。主要原因分析：在职人员减少1人，人员经费相应减少。财政拨款项目支出0元，与上年对比无增减变化。单位资金支出2412463.66元，与上年对比减少4191403.94元，下降63.47%。主要原因分析：按要求将2025年生态公益林资金纳入县级预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出134742.60元，主要用于退休人员工资福利支出。

“2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出469315.68元，主要用于缴纳在职职工单位部分养老保险。

“2080801－社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出727.20元，主要用于死亡的离退休人员家属生活补助。

“2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出131094.61元，主要用于缴纳本单位公务员在职职工单位部分医疗保险。

“2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出77164.22元，主要用于缴纳事业单位在职人员单位部分医疗保险。

“2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出99876.69元，主要用于缴纳在职职工单位部分公务员医疗补助。

“2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出14842.45元，主要用于缴纳在职职工单位部分大病保险等。

“2130201－农林水支出－林业和草原－行政运行”支出2300628.62元，主要用于支付在职行政人员工资及日常工作开支。

“2130204－农林水支出－林业和草原－事业机构”支出1352395.74元，主要用于支付在职事业人员工资及日常工作开支。

“2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出383035.56元，主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局本年度无市对下专项转移支付情况，与上年对比无增减变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额48448.00元，其中：政府采购货物预算6448.00元、政府采购服务预算42000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2025年“三公”经费合计48500.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算48500.00元，较上年增加30000.00元，增长162.16%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为3500.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

3、公务用车购置及运行维护费

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，与上年对比增加30000.00元，增长200.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费45000.00元，与上年对比增加30000.00元，增长200.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费较上年增加原因分析：2024年末保护区管护局车辆增加2辆，公务用车运行维护费相应增加。

（二）上级资金

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2025年无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2025年无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2025年无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2025年重点项目涉及2个，为2024年森林生态效益资金和自有资金利息收入经费。绩效目标1：按照“管好公益林，用好补偿金”的总体要求，通过对26.31万亩国家级公益林的严格保护，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，增强森林生态功能，真正使国家级公益林形成高效、稳定的森林生态系统；确保补偿资金足额到达补偿对象手中，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的环境和氛围；绩效目标2：解决自有资金户管理费和信息费等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局资产总额27208851.71元，其中，流动资产3814106.85元，固定资产10386225.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程11725135.33元，无形资产1283383.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少730020.88元，其中：固定资产减少708059.80元、在建工程增加3270435.65元、流动资产减少1055032.68元、无形资产增加77007.50元、待处理财产损溢减少2314371.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入80000.00元，其中出租资产1089.00平方米，资产出租收入80000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.部门政府性基金预算支出预算表。2025年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

2.部门政府购买服务预算表。2025年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2025年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2025年我单位无市对下转移支付预算，因此，市对下转移支付绩效目标表无相关数据。

5.新增资产配置表。2025年我单位无新增资产配置预算，因此，此表无相关数据。

6.中央和省转移支付补助项目支出预算表。2025年我单位无中央和省转移支付补助项目支出预算，因此，此表无相关数据。

7.部门项目中期规划预算表。2025年我单位无部门项目中期规划预算，因此，此表无相关数据。

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