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镇康南捧河省级自然保护区管护局2025年

预算公开目录

第一部分 镇康南捧河省级自然保护区管护局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康南捧河省级自然保护区管护局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康南捧河省级自然保护区管护局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇康南捧河省级自然保护区管护局是临沧市林业和草原局下属副处级公益一类事业单位，依照规定行使职能，其主要职责如下：

1.负责依法保护镇康南捧河省级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责制定镇康南捧河省级自然保护区的各项管理制度；

3.负责组织实施镇康南捧河省级自然保护区的各项规划；

4.负责宣传有关法律法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责镇康南捧河省级自然保护区界标设置和管理；

6.负责组织和监督管理镇康南捧河省级自然保护区内各项生态旅游活动；

7.负责管理和指导管护站依法开展管护工作，并根据管理

护需要设置管护点、检查站（点）；

8.负责协调处理辖区与周边的关系，做好其他相关工作。

（二）机构设置情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局为临沧市林业和草原局下属二级预算单位，共设置4个内设机构，包括综合办公室、社区管理科、资源保护科、科研监测所；下设5个管护站，包括勐堆管护站、勐捧管护站、薄刀山管护站、雪竹林山管护站、忙丙后箐管护站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.资源保护成效显著。一是各级督察巡视反馈问题得到有效整改。历经24年的南捧河保护区总体规划于2024年3月31日获得省级批复。标桩立界工作顺利完成，建设界桩716棵、区碑24块，保护区边界得到明确。二是破坏保护区自然资源违法行为得到有效整治。2024年以来，协助县林草局办结行政案件13起，移交县林草局案件线索13起，移交县公安局案件线索4起，拆除牛羊圈、窝棚27个。三是保护区基础能力建设得到有效提升。勐堆管护站建成并投入使用；忙丙后箐和雪竹林山2个管护站项目启动建设；认真组织实施绿孔雀监测及栖息地保护项目；积极做好陆生野生动物重要栖息地生态修复项目、蜂猴及北豚尾猴等珍稀濒危物种专项监测保护项目储备与申报，陆生野生动物重要栖息地生态修复项目（总投资100万元）已列入省级项目盘子。四是林业有害生物得到有效防治。积极争取资金开展林业有害生物防治，2024年完成大黑山片区3000余亩林区白蛾蜡蝉无人机飞防。

2.科研监测能力不断增强。一是综合科学考察成果突显。完成了自然保护区新一轮综合科学考察，野生动植物种群数量比上一次科考有所增加，新发现保护区新增物种572种（植物425种、动物147种）。保护区内分布野生维管束植物2656种，其中国家重点保护野生植物70种，狭域特有植物20种；记录脊椎动物521种，其中国家重点保护野生动物91种，绿孔雀在临沧市内仅南捧河保护区有分布，保护区生物多样性保护成效显著。二是濒危珍稀物种监测成果频现。多次监测到绿孔雀、黑颈长尾雉、北豚尾猴、印支灰叶猴、豺等国家保护野生动物在保护区内活动的画面，特别是绿孔雀监测和栖息地修复保护等项目的实施，监测到绿孔雀种群及数量呈现逐年增加趋势，目前约有绿孔雀种群7-12群，数量约48只。组织撰写《镇康南捧河省级自然保护区及其周边区域绿孔雀栖息地共栖鸟兽多样性研究》论文，《云南临沧：南捧河保护区监测到野生绿孔雀群体》影视文稿资料在中央电视台、新华社及《中国绿色时报》《云南日报》等平台刊发（播），引起各级融媒高度关注，国家、省、市媒体多次宣传报道了镇康南捧河省级自然保护区生物多样性保护成效。三是陆生野生动物疫源疫病监测防控和主动预警能力增强。完成陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设，选派6名业务骨干参加市级组织的陆生野生动物疫源疫病培训，组织35名管护局工作人员、部分护林员参加陆生野生动物疫源疫病业务培训和采样实操。2024年共上报监测信息237条，上报率达100.85%，完成采样425余份，样品上交率106.25%。

3.社区管理水平逐步提升。一是积极探索社区管理模式。依托自然保护区社区共管共建，按照“森林＋”模式，积极推进林下产业发展。持续开展“三区”科技服务带动，帮助保护区周边群众开展大洋洲坚果提质增效25万亩，发展魔芋500亩，积极参与地方竹产业、中药材产业发展。二是加大社区宣传力度。2024年组织管护队伍进村入户召开群众会议30余场次，发放宣传资料20000余份，安装宣传警示牌60个，在“关注森林网”发布信息130条，在《人民日报》、新闻网、临沧林草等公众号采用宣传信息50条，公众生态保护意识不断增强。三是主动参与地方乡村振兴、“千万工程”、防汛救灾、边境管理等工作。按照镇康县产业发展大调研工作方案，牵头组织开展林下中药材产业发展，组织林下产业（中药材）调研专班对全县7乡镇开展大调研，并起草大调研方案及调研报告；协助制定镇康县林下中药材产业发展三年行动方案。

4.森林草原防火全面加强。进入新一轮防火期以来，按照“早部署、强宣传、重培训、严防守、慎处置、压责任”的工作思路，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的行动力，尽最大努力抓好抓实森林草原防火工作，坚决守住不能发生人员伤亡事故的底线。一是认真贯彻落实上级有关森林草原防灭火工作会议、文件精神及领导讲话精神。共参加市、县召开的森林草原防灭火工作安排会议6次；参加省级防灭火专业队伍骨干集训2期（次），县级培训1期（次），并开展实战综合应急演练；召开南捧河省级自然保护区森林草原防火工作会议1次，组织护林员培训1次。认真组织干部职工学习《临沧市森林草原防灭火指挥部办公室关于贯彻落实加快解决两个普遍性突出问题的若干措施的通知》《临沧市森林草原防灭火指挥部关于临沧市公职人员带头落实森林草原防灭火工作要求的通知》等文件精神。二是压紧压实各级责任。结合森林草原防火“四定”（定格、定人、定责、定图）要求，建立局班子成员包科室（所）、科室（所）所包管护站、管护站包护林员、护林员包山头的“四级包保”责任制，科学划分责任片区，148名护林员对标137个责任区挂图作战。三是加大监测预警力度。完成远程监控系统及平台建设，保护区内共安装监控15个，其中高位监控1个、低位监控14个，建成30米高的瞭望台1座。加强护林员管理，所有护林员使用巡护App巡山打卡并及时报告情况，每月巡山时间不少于21天，高火险期实行每天巡山。结合利用无人机开展巡护，精准巡护扫描保护区内河流溪谷和森林资源盲区、死角，构建了“人机协同、空地互补”的巡护模式。四是加强火源管控。参与县林业和草原局共同完成边境森林防火隔离带建设100公里（宽50米），其中涉及保护区70公里545亩，有效降低了境外火燃至境内的风险；积极参与开展保护区边境一线风险隐患较大区域计划烧除，筑牢森林防火“安全墙”；根据全县统一安排，主动参与防火卡点值班值守，目前保护区周边共设防火卡点13个。同时将森林防火物资发放至各管护站做好充足准备，保证用得上、拿得出。五是广泛宣传动员。利用重点时段、重要场合大力开展宣传，12月份森林防火宣传月共开展宣传6次，元旦、春节开展宣传5次，进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭开展宣传10次，累计发放森林防火宣传三折页3万份，森林防火宣传袋3万只，森林防火五彩旗500面，防火宣传纸杯1个，防火横幅标语100余条；制作森林草原防灭火镇康方言版宣传广播1期，利用流动宣传车每周至少深入保护区周边社区巡回宣传1次。同时，发动干部职工通过微信群发布森林防火警示案例，加大震慑力度。

二、预算单位基本情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年镇康南捧河省级自然保护区管护局财务总收入6793062.77元，其中：一般公共预算6783062.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000.00元。

与上年对比增加1392978.98元，增长25.8%。主要原因：2025人员经费增加，纳入预算的项目资金增加，2025年单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年镇康南捧河省级自然保护区管护局财政拨款收入6783062.77元，其中：本年收入6783062.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6783062.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1382978.98元，增长25.61%。主要原因：人员经费增加，纳入财政预算项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年镇康南捧河省级自然保护区管护局预算总支出6793062.77元。财政拨款安排支出6783062.77元，其中：基本支出5442062.77元，与上年对比增加181978.98元，增长3.46%。主要原因：调整工资标准，相关人员经费和社会保险等支出增加；项目支出1341000.00元，与上年对比增加1201000.00元，增长857.86%。主要原因：2025年基层管护站能力建设项目资金增加，2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金纳入2025年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出520688.32元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

“2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出231055.44元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

“2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出97629.06元，主要用于部门人员和在职职工缴纳公务员医疗费用开支。

“2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出16540.6元，主要用于事业单位在职职工缴纳事业单位医疗费用开支。

“2110499－节能环保支出－自然生态保护－其他自然生态保护支出”支出841000.00元，为2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金项目，主要用于忙丙后箐、雪竹林山森林资源管护站点项目建设。

“2130204－农林水支出－林业和草原－事业机构”支出4198702.31元，主要用于部门在职人员工资及日常工作开支。

“2130299－农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出”支出500000.00元，主要用于镇康南捧河省级自然保护区基层管护站能力建设资金项目支出。

“2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出377447.04元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局2025年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额827969.32元，其中：政府采购货物预算28500.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算769469.32元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康南捧河省级自然保护区管护局2025年“三公”经费合计85000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康南捧河省级自然保护区管护局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算55000.00元、较上年增加49000.00元，增长816.67%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康南捧河省级自然保护区管护局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康南捧河省级自然保护区管护局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为5000.00元，较上年减少1000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

减少原因分析：为认真贯彻落实《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发全市各级党政机关、企事业单位，各人民团体厉行节约过紧日子苦日子十条措施的通知》要求，接待费预算数较上年减少。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康南捧河省级自然保护区管护局2025年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加50000.00元，2024年无公务用车购置及运行维护费预算，因此无法计算增减比例。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加50000.00元，2024年无公务用车运行维护费预算，因此无法计算增减比例。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：2024年使用非财政资金购买车辆1辆，临沧市林业和草原局调拨车辆1辆，共计增加车辆2辆，公务用车运行维护费预算增加。

（二）上级资金

镇康南捧河省级自然保护区管护局2025年上级资金“三公”经费预算30000.00元，全部为公务用车运行维护费。

（三）自有资金

镇康南捧河省级自然保护区管护局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康南捧河省级自然保护区管护局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金项目2025年绩效目标。

建成忙丙后箐和雪竹林山2个森林资源管护站点。

（二）镇康南捧河省级自然保护区管护局单位专用存款账户资金项目2025年绩效目标。

保障单位专用存款账户收支准确，单位得到正常运转。

（三）镇康南捧河省级自然保护区基层管护站能力建设资金项目2025年绩效目标。

改善基层管护站点基础设施，配备基层管护站点日常办公用品设备，保障单位正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康南捧河省级自然保护区管护局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比不变，主要原因：镇康南捧河省级自然保护区管护局属财政拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康南捧河省级自然保护区管护局资产总额2484547.93元，其中，流动资产164956.97元，固定资产1113788.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程1203350.00元，无形资产2452.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加338033.09元，增长15.75%，其中固定资产增加369341.25元，增长49.61%、在建工程增加259000.00元，增长27.43%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2025年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

2.政府购买服务预算表。2025年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2025年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2025年我单位无市对下转移支付预算，因此，市对下转移支付绩效目标表无相关数据。

5.2025年中央和省级转移支付补助项目支出预算表。2025年我单位无中央和省级转移支付补助项目支出预算，因此，此表无相关数据。

监督索引号53090003300300100111