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临沧市水务局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市水务局是临沧市人民政府工作部门，为正处级。职能职责根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕64号）执行。

1.负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全市水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库流域综合规划、防洪规划等重要水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按国家、省和市政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的和跨区域流域的重要水利工程建设与运行管理。督促指导地方配套工程建设，组织指导工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调县（区）级水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市水务局机关属行政、事业合署办公，共设置15个内设机构，其中：内设行政科室9个，包括：办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科（政策法规科、市节约用水办公室）、建设运行管理科（监督科、市水利工程招投标管理办公室）、水土保持科（市水土保持委员会办公室、行政审批科）、农村水利水电科、水旱灾害防御科、机关党委；事业科室6个，包括：市水务局总工程师办公室、市水利水电工程质量监督站、市河道综合治理保护办公室、市水土保持监测分站、市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局、市河湖长制办公室。

所属单位3个，分别是：1.临沧市水务局机关。2.临沧市水利工程管理站（参照公务员法管理的事业单位）。3.临沧市灌区工程建设管理中心（正科级事业单位）。

（三）重点工作概述

1.高效构筑现代水网。紧盯市政府及省水利厅下达的考核指标，积极主动融入国家和省级水网建设，有序推进市县水网协同融合。认真组织实施《临沧市水网建设规划》，加快实施“十四五”规划项目。有序推进耿马灌区、团结水库等在建项目建设进度，加快推进纳入国家规划内的允景水库、茂兰河水库、香竹林水库3件中型水库项目前期，推进临沧市“两江一干、五灌两库、多点支撑”的骨干水源布局。

2.夯实乡村振兴水利保障。持续巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果，加快研究落实供水工程运行管理及水价机制，承接做好农村供水保障3年专项行动新建成供水工程管理运营。扎实做好城乡供水一体化三年行动项目策划和投融资方案编制等前期工作。加强农村饮用水水源地保护，提升应急保障和抗风险能力。

3.全面深化水利领域改革。一是加强大中型灌区骨干工程和田间配套设施建设衔接，健全水利投融建管营一体化机制，助推农业水价综合改革。二是继续以县（区）为单位启动凤庆县、永德县、镇康县、耿马县小型水库物业化改革。三是全力做好水资源税改革工作，确保水资源费制度向水资源税制度的平稳转换。

4.牢牢把握防汛抗旱安全主动权。一是抓防汛抗旱工作，做好超标准洪水应对、水库安全度汛、山洪灾害防御，加快推进“四预”能力提升项目建设。坚持“应蓄尽蓄”的原则，强化抗旱工作会商，科学研判旱情发展趋势。二是抓安全生产工作，压实项目法人单位安全生产监管责任。落实好水利工程质量终身责任制，持续抓好水利工程建设质量监督。

5.持续做好水生态文明建设。对标抓好第二轮省生态环境保护督察反馈涉水问题整改工作，加强水资源节约集约利用，推进节水型社会建设，落实水资源刚性约束制度，推进河道采砂规范管理，强化水土保持监督管理，助推生态文明建设。严格落实河（湖）长制，深入推进河湖管理保护。

6.纵深推进全面从严治党。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，持续推进政治监督具体化、精准化、常态化，坚持以纵深推进“清廉云南”建设“临沧实践”水务行动为抓手，统筹推进党风廉政建设和水利高质量发展，以更加坚定的信心、更加有力的措施、更加扎实的工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全力营造清正廉洁、干事创业的良好政治生态，为推进临沧经济社会发展提供有力的水安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，参公编制9人，事业编制96人。在职实有123人，其中：财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员161人，其中：离休0人，退休161人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33,321,587.88元，其中：一般公共预算31,363,573.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,958,014.26元。

与上年部门财务总收入33,480,086.13元对比减少158,498.25元，减少0.47%，主要原因：本年项目支出减少，所以本年财务总收入金额较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,363,573.62元，其中：本年收入31,363,573.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,363,573.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入32,378,969.83元对比减少1,015,396.21元，减少3.14%，主要原因：本年项目支出减少，所以本年财政拨款收入金额较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33,321,587.88元。财政拨款安排支出31,363,573.62元，其中：基本支出23,250,573.62元，与上年基本支出23,678,969.83元对比减少428,396.21元，减少1.81%，主要原因：由于人员变动，所以人员工资、社会保障缴费、公用经费、公积金等开支相应变动；项目支出8,113,000.00元，与上年项目支出8,700,000.00元对比减少587,000.00元，减少6.75%，主要原因：本年财政缩减项目支出。单位资金979,448.74元，与上年单位资金1,101,116.30元对比减少121,667.56元，减少11.05%，主要原因：2024年云南省水利水电投资有限公司根据省发展改革委云发改农经〔2020〕1270号拨入大勐统河灌区项目前期工作经费结转金额中发生了支出内容。同时结转下年支出978,565.52元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208社会保障和就业支出5,573,317.48元。其中：基本支出2080501行政单位离退休支出3,384,474.60元，主要用于退休公用经费、退休原渠道财政发放支出；2080502事业单位离退休支出203,688.96元，主要用于退休公用经费、退休原渠道财政发放支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,903,607.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出41,546.40元，主要用于遗属生活补助支出；项目支出2080102一般行政管理事务支出40,000.00元，主要用于临沧市人才招引三年行动计划安家补助项目支出。

2.210卫生健康支出1,618,675.34元。其中：2101101行政单位医疗支出256,536.35元，主要用于行政单位人员基本医疗缴费支出；2101102事业单位医疗支出588,189.49元，主要用于事业单位人员基本医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助支出675,706.41元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出98,243.09元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险。

3.213农林水支出22,709,725.92元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政运行14,636,725.92元；项目支出2130304水利行业业务管理2,800,000.00元，2130305水利工程建设1,480,000.00元，2130306水利工程运行与维护1,130,000.00元，2130310水土保持600,000.00元，2130311水资源节约管理与保护790,000.00元，2130312水质监测153,000.00元，2130314防汛960,000.00元，2130315抗旱160,000.00元。

4.221住房保障支出1,461,854.88元，用于2210201住房改革支出，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

本部门无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额145,520.00元，其中：政府采购货物预算10,520.00元、政府采购服务预算135,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年合计148,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算148,000.00元，较上年145,000.00元增加3,000.00元，增加2.07%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为13,000.00元，与上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为24次，共计接待142人次。主要原因：严格执行相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为135,000.00元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费135,000.00元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

我部门2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

我部门2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

我部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年预算项目经费9,090,634.96元，共10个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

（一）2130304水利行业业务管理经费2,800,000.00元。项目预算绩效目标：用于完善水利行业业务管理政策制定，加强水利宣传、审计监督检查、精神文明建设、农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（二）2130305水利工程建设经费1,480,000.00元。项目预算绩效目标：用于编制《国家可持续发展议程创新示范区临沧市水安全保障规划》，解决水资源配置规划问题，降低环境影响。开展安全生产培训、水利建设项目稽察、有关地方性法规、规章、规范性文件及其他政策措施存量和增量审查、进行抽检飞检工作，进一步提高临沧市水利工程建设管理、质量监督工作，进一步提高项目法人履职能力、质量管理意识和质量管理水平，进一步加强建设管理和经营管理水平，不断提高工程项目的经济、社会和环境的整体综合效益等。

（三）2130306河（湖）长制工作经费1,130,000.00元。项目预算绩效目标：用于编制临沧市主要治理方案，为全市主要支流治理实施提供规划依据，全面提升主要支流防御能力。召开河湖长制工作会议，加快年度河湖长制工作任务推进。组织河湖长制工作专题培训，提升河湖长责任联系单位、各级河长制工作人员业务能力及履职能力。对设市级河湖长河流及水库开展水质监测，为河湖水生态保护治理提供决策依据。进一步夯实河湖岸线空间管控基础数据支撑。制作相关宣传视频，强化河湖长制宣传引导。

（四）2130310水土保持工作经费600,000.00元。项目预算绩效目标：依法履行水土保持职责，完成年度水土流失防治责任目标，包括总体目标任务、综合治理、预防保护和综合监督等水土保持目标责任考核。完成年度市级审批权限内的生产建设项目水土保持方案、洪水影响评价报告、水资源论证报告的技术审查工作，达到审批要求。

（五）2130311水资源节约管理与保护经费790,000.00元。项目预算绩效目标：组织开展2024年“世界水日”“中国水周”“4·15”全民国家安全教育日等主题宣传活动，有效提高增强广大人民群众国家安全意识、水法治观念等。开展水行政执法培训及水资源管理业务培训，进一步提高水利系统干部职工水行政执法能力，促进水资源的开发、利用、保护和管理。推进水资源管控“一张图”搭建工作，汇聚水资源调查评价、取用水管控指标、取用水监测计量等各类基础数据，完善信息系统功能，提升支撑取用水动态监管能力。

（六）2130312水质监测（临沧市小水电生态流量监管项目经费）153,000.00元。项目预算绩效目标：通过聘请生态流量监测第三方，组织开展小水电站生态流量专项执法行动，依法严厉查处违法行为，保障小水电生产安全。通过建设小水电站生态流量监管平台服务器并托管服务，全市运行的小水电站生态流量泄放实时监测监控率达到100%。

（七）2130314防汛960,000.00元。项目预算绩效目标：用于完善防汛通信设施设备、网络系统，加强设备运行维护，加强水情报汛、防汛指挥系统运行维护，提高防汛组织能力。全面评价流域防洪建设现状和防洪减灾能力，查找存在的薄弱环节和短板差距，分别针对干流、主要支流和中小河流治理、涝区治理、城市防洪排涝、山洪灾害防治、水土保持等编制防洪治理方案，制定防洪工程措施，匡算规划投资，提出分期实施意见、分析规划实施效果，形成临沧市西南诸河防洪规划成果。研究和编制《临沧市水网建设规划》，解决8县（区）水利网络化建设，加强城市防涝排涝基础设施建设规划。

（八）2130315抗旱160,000.00元。项目预算绩效目标：用于加强旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订、强化抗旱物资购置管护、完善抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及各级抗旱服务组织的补助。

（九）2080102一般行政管理事务（临沧人才招引三年行动计划2023至2025年安家补助资金）40,000.00元。项目预算绩效目标：用于保障我单位满足《临沧市人才招引三年行动计划（2023—2025年）》（临党人才〔2023〕6号）中关于“招引的人才硕士研究生学历的给予一次性安家补助2万元”工作要求的2人安家补助资金。

（十）2130308水利前期工作（省水投大勐统河灌区专项经费）977,634.96元。项目预算绩效目标：年度计划完成工程规划报告审批，完成工程勘察设计招标投标，开展工程可研阶段踏勘、测量、调查、勘察、调绘等外业工作，并同步开展水文序列延长、水资源配置方案复核、坝址比选、骨干输水工程线路选择等内业工作，完成《临沧市大勐统河灌区可行性研究报告（初稿）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年临沧市水务局运行经费1,095,414.22元，与上年1,110,018.04元对比减少14,603.82元，减少1.32%，主要原因：人员变动，相应公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市水务局部门资产总额323,395,883.53元，其中：流动资产28,847,761.58元，固定资产20,019,161.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产255,932.81元，其他资产274,273,027.34元。与上年相比，本年资产总额减少6,625,037.27元，其中：固定资产减少791,539.27元、无形资产减少6,323.68元，流动资产增加24,964.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入161,062.23元，其中：出租资产2,898.78平方米，资产出租收入161,062.23元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）2025年预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

3.市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付绩效预算，因此无相关数据。

监督索引号53090001033200111