监督索引号53090000749901000

临沧市商务局2018年度部门决算

第一部分 临沧市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省国内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；落实市委、市政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施；拟定我市国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施。

2.拟订国内外贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动现代流通方式的发展；归口管理全市商贸展洽活动组织。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业监督管理。

5.负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；监测分析市场运行和商品供求状况，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责全市药品流通管理工作，研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟定并执行进出口商品配额招标政策；会同有关部门协调大宗进出口商品；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策。

8.推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

9.贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我市边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

10.负责全市执行组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.负责全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市国外招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。

12.负责制定全市经贸涉外事务规定；归口审批全市经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜;归口管理全市经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政和左项下国外政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全市对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

15.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.工作思路。全面贯彻党的十九大和市委四届三次全会精神，紧扣“一带一路”倡议，围绕建设面向南亚东南亚辐射中心任务，着力转变外贸发展方式，着力培育消费热点，加快现代流通业发展，着力推动口岸通关便利化建设，着力推动对外交流与合作，着力推进商务依法行政，全面深化商务改革，加快商务领域法规体系及标准体系建设，为推动临沧市经济社会科学发展做出新的更大的贡献。

2.发展目标。社会消费品零售总额增长12%以上，外贸进出口总额年均增长11%以上。

3.主要工作措施。

（1）培育挖掘新型业态，带动消费增长扩大内需。一是大力挖掘和发展限额以上批零住餐企业及个体户，培育新的消费增长点，继续做好企业升限工作。二是积极发展物流配送、电子商务、乡村新型商业中心等新型流通方式，实施好全国电子商务进农村综合示范项目，实现行政村电子商务为民服务点100%覆盖，加快实施一批现代物流产业发展项目。三是进一步做好乡镇集贸市场建设、猪肉储备、餐饮业发展等商贸企业发展专项资金申报和争取工作，不断改善城乡市场流通环境，健全城乡商贸流通网络，拉动城乡居民、农村市场消费。

（2）推进结构调整，全力促进对外贸易发展。一是加强政策保障，落实国家和省外贸稳增长政策措施和市政府促进外贸发展措施，做好外经贸专项资金项目申报。二是充分发挥国家级边合区的带动作用，推进保税仓库建设。加快发展跨境电商、市场采购贸易等新兴贸易业态，积极创造条件提供贸易便利化。三是加大结构调整力度，做大一般贸易、边境小额贸易，大力发展加工贸易、服务贸易、边民互市贸易，推动多种贸易方式协调发展。四是鼓励企业积极走出去开拓国际市场，加大国际市场的开拓力度，积极承接东部产业转移。五是调整贸易商品结构，突出抓好重点企业、重点商品、重点地区进出口，带动外贸整体协调发展。六是推动边民互市健康发展，进一步规范对边民互市的服务和管理，加快边民互市市场信息化、智能化建设。

（3）培育竞争新优势，扩大对外投资与合作。充分发挥驻缅商务代表处工作职责，提升综合服务功能。积极争取缅甸清水河口岸联检设施建设纳入对外援建项目计划。推动企业加强与周边国家的经济技术合作、对外投资、境外加工贸易。推动多层次、多领域地对外劳务合作，加强对缅甸人力资源、经济政策等方面的培训援助，进一步深化与缅甸的经贸合作与人文交流。巩固境外替代种植成果，推进替代种植向替代产业转型发展，争取实施那底、石园子水稻示范园项目，争取增加替代项下农产品返销进口配额及给予相关优惠政策支持。

（4）加大基础设施建设，提升口岸对外开放水平。积极组织好口岸建设项目申报，不断改善口岸通关环境。充分发挥口岸联席会议作用，为企业与联检部门搭建沟通平台，推进国际贸易单一窗口建设，加强关检合作，为口岸经济快速增长营造良好的环境和氛围。实施好“十三五”口岸发展规划。继续抓好口岸对等开放和升格的申报工作，积极争取清水河口岸对等开放和迁建工作，继续做好南伞、永和口岸升格开放争取工作。进一步规范孟定清水河口岸边民互市市场的服务和管理，加快南伞口岸边民互市市场示范项目的整改扫尾工作，争取尽快通过省级验收并投入使用。加快边民互市市场信息化、智能化建设。

（5）加大“引进来”力度，扩大利用外资规模。面向全市，整合市场规模、产业聚集、基础设施、人力资源等优势，积极引进规模产业，承接研发、服务环节向临沧转移，进一步提升外资的投资效应、示范效应和溢出效应。二是以“引资”推动全市产业结构升级，鼓励外资投向现代农业，加快全市农业生产的规模化、集约化、产业化进程。三是吸引外资投向制造业、新能源和节能环保产业，推动以技术产业为先导，先进制造业为支撑的工业产品出口。四是注重通过外商投资引进先进技术、管理经验和人才资源，聚集技术、智力、研发、服务等创新要素，支持中小企业与外资企业开展产业链、营销链合作。

（6）强化协作，加快推进药品流通管理工作。进一步加强与行业管理部门的协作，把握部门工作动态、政策信息，实现横向、纵向联动，共同推进行业管理工作。主动对企业进行走访调研，了解企业规模、运作情况，收集意见和建议，协调解决企业发展中遇到的困难。

（7）加强平台建设，推动会展经济发展。积极组织企业参加国内外展会和商务活动，积极办好边交会，推动边交会向国际化、专业化和市场化方向发展，积极做好全市对外宣传和推介等工作。认真落实“云品出滇”相关工作。

（8）加强自身建设，为商务事业发展提供坚实保障。一是扎实开展联系群众和精准脱贫工作，帮助挂钩点推进产业发展、基础设施和村级电商平台建设，在挂钩扶贫工作中积极发挥党员干部的示范带头作用和党组织的战斗堡垒作用，使党建与扶贫开发“双推进”工作取得明显成效。二是深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作，开展好“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”教育实践活动，不断加强作风建设，以作风建设凝聚商务工作创新和发展的新动力。三是认真履行党风廉政建设主体责任，加强基层党组织建设，落实“一岗双责”，扎实推进惩防体系暨党风廉政建设。四是认真抓好各项社管综治维稳工作，建立完善各项综治及平安建设管理措施，推进平安临沧建设。五是抓好各类学习培训，从严管理干部，提高商务干部的业务技能和综合素质，为商务事业持续稳定发展提供人才支持。六是推进商务法治建设。认真抓好行政审批改革工作，优化审批流程，扎实推进网上大厅建设工作。七是不断加强思想文化工作，不断完善宣传思想文化工作措施，扎实开展宣传教育活动。八是做好统一战线工作，认真传达贯彻上级统战工作精神，加强统战方针政策宣传力度。九是进一步加强保密工作，加大保密知识学习教育力度，加强硬软件设施建设，完善保密管理制度，提高保密工作的能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市商务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：临沧市商务局，内设局办公室、市场贸易管理科、对外贸易管理科、外商投资管理科、口岸管理科、边境经济发展科、药品流通管理科、贸促会办公室8个机构（正科级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市商务局2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休6人，退休30人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市商务局2018年度总收入合计14751151.13元。其中：财政拨款收入14117892.19元，占总收入的95.71%，比上年同期增35.69%；其他收入633258.94元，占总收入的4.29%，比上年同期减70.77%。总收入与上年对比增17.34%，收入增减主要原因分析为：2018年调整人员工资，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市商务局2018年度支出合计16945044.27元。其中：基本支出6667892.19元，占总支出的39.35％，比上年同期增15.87%；项目支出10277152.08元，占总支出的60.65％，比上年同期增23.30%。总支出与上年对比增20.27%，支出增主要原因分析为：2018年调整人员工资、第四届云南名特小吃暨民族饮食文化节在临沧举办，因此基本支出和项目支出均比去年增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障市商务局正常运转的日常支出6667892.19元。比上年同期增15.87%，主要原因分析：人员增加、工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.24％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障市商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10277152.08元。比上年同期增23.3%,主要原因分析为:第四届云南名特小吃暨民族饮食文化节在临沧举办。具体项目开支及开展工作情况:一是认真组织参加第5届南博会暨第25届昆交会，在贸易成交、招商引资、宣传推介等方面取得了明显成效。二是举办第八届临沧边境经济贸易交易会，完成贸易成交1899.78万元，签约项目32个，协议资金346.8亿元。三是举办第四届云南名特小吃暨民族饮食文化节，现场交易额1200多万元，“千人同食手撕鸡”活动获“上海大世界基尼斯之最”认证。四是积极组织企业参加各类会展活动。年内组织企业参加首届中国国际进口博览会、第20届投洽会、第八届国际澳洲坚果大会、2018年上海对口帮扶地区特色商品展销会暨2018年云南省临沧市特色商品展销会等，并于楚雄火把节期间，到楚雄州楚雄市举办“临沧佤山风情美食大观园”美食展活动等大型展会活动。五是全市建成县级电子商务公共服务中心8个，乡镇电子商务公共服务站81个（含6个农场），村级电子商务公共服务点431个。全市公共服务体系电商交易额达5.52亿元；全市电商公共服务中心、站点快递包裹总量达1494万件。培训电商人才41725人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出14839304.02元,占本年支出合计的87.57%。比上年同期增34.63%,主要原因分析：人员增资、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出7755650.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.26%，比上年同期增21.75%。主要用于行政运行4004210.81元、一般行政管理事务3750000元、其他一般公共服务支出1440元；

2.204类公共安全支出263890元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，比上年同期增206.46%。主要用于其他公共安全支出263890元；

3.208类社会保障和就业支出2114466.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.25%，比上年同期增11.21%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出1448581.34元、机关事业单位基本养老保险缴费支出401679.8元、机关事业单位职业年金缴费支出52257.04元、死亡抚恤支出211948元；

4.210类医疗卫生与计划生育支出302021.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，比上年同期增3.63%。主要用于行政单位医疗支出181061.2元和其他行政事业单位医疗支出120960元；

5.216类商业服务业等支出4156081.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.01%，比上年同期增95.65%。主要用于其他商业流通事务支出3016228元和其他涉外发展服务支出1139853.83元；

6.221类住房保障支出247194元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，比上年同期减0.73%。主要用于住房公积金支出247194元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270000元，支出决算为229713.47元，完成预算的85.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为89086，完成预算的89.09%；公务用车购置及运行费支出决算为89184.47元，完成预算的89.18%；公务接待费支出决算为51443元，完成预算的73.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,根据有关规定降低接待费、公务车运行经费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加47548.42元，增长26.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加58769元，增长193.85%；公务用车购置及运行费支出决算减少10576.58元，下降10.6%；公务接待费支出决算减少644.00元，下降1.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因因公出国（境）费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出89086元，占38.78%；公务用车购置及运行维护费支出89184.47元，占38.82%；公务接待费支出51443元，占22.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出89086元，比上年同期增长193.85%%，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：为推动我省企业与美洲企业的交流合作，了解并开拓美国、阿根廷、智利市场，随同云南省商务厅出访上述三国，此访将加强“引进来”和“走出去”工作，重点发掘我省与美国、阿根廷、智利三国在高新技术、先进制造、清洁能源、建筑工程等领域的双向投资合作机会……具体出国开支为：住宿费1455美元，折合人民币9218元；伙食费569美元，折合人民币3605元；公杂费499美元，折合人民币3162元；交通费200美元，折合人民币1267元；保险费400元；签证费1734元；经济舱机票费69700元，以上费用合计：89086元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出89184.47元，比上年同期下降10.6%。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出出89184.47元，比上年同期下降10.6%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障商务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51443元，比上年同期增下降1.24%。其中：

国内接待费支出51443元（其中：外事接待费支出0）比上年同期下降1.24%，共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门、县（区）商务系统和各大企业工作人员等产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市商务局2018年机关运行经费支出682790.32元，比上年同期增长46.13%,主要增减原因为工作任务增加，办公经费增长。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市商务局资产总额5439851.04元，其中，流动资产4091517.04元，固定资产1348334元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1038380.93元，其中固定资产减少712448元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

监督索引号53090000749901111