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临沧市图书馆2025年预算公开目录

第一部分 临沧市图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市图书馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律、法规，面向群众进行爱国主义和共产主义教育。

2.负责对全市党和国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究提供文献信息、决策参考和相关咨询服务。

3.负责面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

4.负责按照国家公布的标准、规范收集适用于本地区的各种图书资料、各类少数民族史料、地方文献进行保藏，建立馆藏文献信息目录。

5.负责按照国家有关规定和标准对古籍和其他珍贵、易损文献信息采取专门的保护措施。

6.负责与其他公共图书馆开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用。

7.负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备、建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务。

8.负责为少年儿童、老年人、残疾人积极创造条件，提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务。

9.负责指导、培训县（区）图书馆（室）管理人员和业务指导。承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览等全民阅读活动，为地方经济发展服务，推动旅游业发展。

10.完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党务办公室、综合办公室、古籍保护室、宣传辅导部、科技信息开发部、读者服务部、采编部、智慧图书馆建设办公室、安全保卫部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强工作人员职业道德教育，牢固树立“读者第一，服务至上”的观念，不断提高工作人员的业务水平，创新服务方式，更好地服务读者。

2.加强对各县（区）公共图书馆的业务指导、培训工作，提升全市公共图书馆人才队伍建设，巩固总分馆制建设成果。

3.加强馆际交流合作，打造一系列新的文化服务品牌，推出更多人性化的便民服务措施，开展丰富多彩、读者喜爱的阅读推广活动，积极开展公益培训、讲座、展览等活动，进一步提升读者满意度，让更多人走进图书馆。

4.组织各县（区）公共图书馆开展2025年临沧市地方文献收集、整理和数字化加工工作。

5.组织开展全市全民阅读推广活动，主要有“4·23世界读书日”系列活动、云南省第三届讲书人大赛等。

6.在临翔区主城区打造1个城市书房，解决公共阅读服务“最后一公里”的问题，让公共阅读更好地融入百姓生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4926109.80元，其中：一般公共预算4826109.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少75301.66元，减幅1.51%，主要原因是上级补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4826109.80元，其中:本年收入4826109.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4826109.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加124698.34元，增幅2.65%，主要原因是调入1人，工资及五险一金预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4926109.80元。财政拨款安排支出4826109.80元，其中：基本支出4176109.80元，与上年对比增加124698.34元，增幅2.65%，主要原因是调入1人，工资及五险一金预算增加；项目支出650000元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070104项图书馆支出3532387.79元，主要用于：人员工资、缴纳五险一金等人员经费2722314.05元；一般公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、职工教育经费等公用支出160073.74元；项目经费支出650000元。

2080502项事业单位离退休支出365427.6元，主要用于退休人员原渠道列支退休费355827.6元，离退休公用经费9600元。

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出374196.96元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

2101102项事业单位医疗支出166049.9元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103项公务员医疗补助支出101841.93元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199项其他行政事业单位医疗支出15501.46元，主要用于大病医疗保险缴费。

2210201项住房公积金支出270704.16元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2025年临沧市图书馆无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额137700元，其中：政府采购货物预算38600元、政府采购服务预算99100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市图书馆2025年“三公经费”预算合计34000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算34000元，与上年持平，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市图书馆2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市图书馆2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为4000元，与上年持平，无增减变动，预计国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费30000元，与上年对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

临沧市图书馆2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市图书馆2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市图书馆2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《科普之窗》、《决策参考》编印费：编印发放《科普之窗》、《决策参考》等科普刊物共4期14000份，发放到市级党政机关、各县区科协、各自然村，普及法律法规、科技卫生、文化宣传、种养殖技术等知识，读者知晓率达80%。

2.图书购置及古籍、文献征集、修复、保护经费：购置图书、地方文献等读物6200册，征订报纸期刊200种，为读者免费提供文献借阅、查询、阅读指导、参考咨询等相关服务。

3.图书馆数字展览专项经费：通过“线下+线上+微信端”全方位的展示方式，全年举办10—15场文化型、知识型展览，面向本地区大众普及知识、宣传中华传统文化、庆祝重大节庆日，将全民阅读与文化传承工作贯彻落实到位，公共图书馆服务效能及水平明显提升。

4.脱贫攻坚纪实馆运行维护专项经费及市委读书会保障经费：在市图书馆二楼建设永久性纪实馆，以文字、图片、实物为主要展示语言，运用声、光、电、多媒体、图画、场景复原、中控系统等现代展陈技术手段，为参观者全面展示临沧脱贫攻坚的伟大实践与辉煌成就，全年免费开放天数不少于260天，服务对象满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一是因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。三是公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市图书馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市图书馆资产总额12976757.18元，其中，流动资产222021.84元，固定资产10778815.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1975920元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少692321.23元，其中：流动资产减少94915.38元、固定资产减少433720.45元、无形资产减少163685.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）2025年预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表，无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.政府购买服务预算表，无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.市对下转移支付预算表，无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表，无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

5.转移支付补助项目支出预算表,无转移支付补助项目支出预算，因此无相关数据。

监督索引号53090000835700300111