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临沧市统计局2021年度部门决算目录

第一部分 临沧市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库；拟定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织、检查和指导统计基层基础建设；负责监督检查统计法律、法规的实施；按照临沧市人民政府的统一部署，会同有关部门组织实施全国人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查；协调开展中央、省、市有关部门的专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；建立完善全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查；综合整理和提供资源、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全市性基本统计数据；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县乡统计信息化系统建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党史学习教育为引领，不断健全维护统计数据真实性的机制体制。紧紧围绕数据真实第一要务，在党史学习教育中融入统计法治理念、安排有关专题，深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神。市委、市政府高度重视统计工作，市委主要领导听取统计工作汇报，多次制作课件在全市性的会议上培训统计方法制度，就依法统计、科学统计提出重要指示要求。邀请省统计局专家为临沧市企业家能力培训班就依法统计、工业统计授课。市统计局班子成员、各专业科室负责人分别为市、县、乡各级领导干部讲授统计法规、统计业务。年内累计举办和参加国家、省、市统计系统有关培训79期（次）1027人次。

扎实抓好全面深化改革工作。《中共云南省委 云南省人民政府关于加强新时代高质量统计工作的意见》（云发〔2021〕4号）文件印发后，我局结合临沧统计工作实际，逐条逐项进行研讨，草拟了贯彻落实征求意见稿，通过征求8县（区）党委、政府和市级有关部门意见建议，形成《中共临沧市委 临沧市人民政府关于加强新时代高质量统计工作的意见（送审稿）》，并经市政府专题会议、常务会议审议通过。

2.以党史学习教育为引领，积极为地方经济社会发展献计出力。定期将基础指标完成情况向市委、市政府，市级各行业主管部门及各县（区）报送快报、专报，完成对8县区2020年各季度地区GDP及分行业数据的基准化调整工作，完成2021年市级和8县（区）自然资源资产负债表全面试点编制报送。顺利完成市县区妇女儿童两纲监测工作、市县区人口有关数据、完成劳动工资年报、季报。顺利完成5000万元以下投资项目与5000万元以上投资项目统计报表的并表，100%完成联网直报。强化部门会商，做到数出有源、数出有据，工业、能耗、服务业、农业农村、投资、文产等各专业定期与市级行业部门会商分析统计数据，监测预警。局班子成员及各专业不定期深入基层指导业务、与县（区）政府及部门座谈研判经济形势。4名局班子成员年内分别深入8县（区）77户企业和项目开展服务。年内共组织向省统计局内网报送信息分析228条，被省统计局内网采用115篇（条）；向市委办报送信息分析105篇（条），采用22 篇（条）；向市政府办报送信息分析106篇（条），采用11篇（条）；报送统计专报9期。

3.以党史学习教育为引领，高质量抓好七人普扫尾工作。坚决贯彻党中央、国务院、省委省政府和市委市政府的决策部署，高质量抓好第七次全国人口普查数据开发应用，尤其是结合党史学习教育，认真组织对全市人口变化包括历次人口普查数据的回顾、运用和比对，把全面、准确、依法贯穿于普查工作始终。经市人民政府审核同意，于7月14日向全社会发布了《临沧市第七次全国人口普查主要数据公报》，对全市总人口及性别比、年龄构成、受教育程度、城乡人口结构等变化提供了详实、细致、科学的数据支撑。目前，正按照国家和省统计局安排，有序开展继第七次人口普查之后新一轮人口变动抽样调查工作。

4.以党史学习教育为引领，促进统计行风有效转变。一是持续开展统计法规条例办法集中宣传教育“七进”活动，举行“赓续红色血脉 奋进统计未来”——临沧市第十二届“中国统计开放日”活动，在全社会营造宣传和遵守统计法规的浓厚氛围。二是统计行政执法监督、执法检查“双随机”抽样系统健全，统计执法队伍不断充实。以省统计局约谈临沧工业数据质量反馈问题整改为契机，扎实开展统计数据质量核查，对72户企业和4个乡镇开展统计执法检查，抽取85户企业进行“双随机、一公开”检查。三是持续推进综治维稳（平安建设）工作。认真抓好省、市关于综治维稳（平安建设）、疫情防控等工作部署，压实班子主体责任，确保统计系统平安、和谐、稳定。四是积极参加国家生态文明建设示范市、全国民族团结进步示范市、国家卫生城市创建工作，全面动员、人人参与。每月组织全体干部职工到卫生责任区开展环境卫生清扫活动和义务宣传至少1次，10月以来，坚持每天安排两组同志到责任网格点开展爱卫巡查，开展宣传、清理垃圾。

5.以党史学习教育为引领，扎实开展“我为群众办实事”活动。制定《中共临沧市统计局党组“学回信、见行动”主题实践活动工作方案》，开出需要解决的实事清单——《沧源佤族自治县勐来乡丁来村群众“急难愁盼”问题梳理情况》，设立“临沧市统计局乡村振兴帮扶基金”，共向全体干部职工募集捐款13700元，给予丁来村7名在读困难大学生人均2000元的一次性生活补助、2名孤儿国民教育期间每人每年2000元的助学补助；帮助丁来村解决1个村民小组党员活动室配套设施缺口资金2.3万元；为丁来村54名党员购买了54套党史学习教育必读的“四本书”；建立并运行为基层统计提供便利的投资统计数据处理平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

临沧市统计局共设置10个内设机构，包括：办公室、农村社会经济统计科、工业经济统计科、统计制度法规科（统计执法稽查室、行政审批科）、国民经济综合核算统计科、文化产业统计科、服务业统计科、能耗统计科、固定资产投资统计科、县域经济发展统计监测办公室。

所属单位2个，分别是：

1.临沧市普查中心

2.临沧市统计数据处理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市统计局2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制17人，事业编制21人（含参公管理事业编制12人，事业编制9人）；2021年末，市统计局在职在编实有人员37人。其中：行政人员17人（含机关工勤人员2人，不占编制），事业人员20人（含参公管理事业人员11人，事业人员9人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市统计局2021年度收入合计848.1万元。与上年相比，收入增加5.17万元，增0.61%。其中：财政拨款收入843.88万元，占总收入的99.5%；与上年相比，财政拨款收入增加0.95万元，增0.11%，主要由于项目经费增加。其他收入4.22万元，占总收入的0.5%。与上年相比增加4.22万元，增长100%，其他收入主要是手续费收入。

二、支出决算情况说明

临沧市统计局2021年度支出合计846.97万元，与上年相比，减少14.36万元，减1.67%。其中：基本支出704.58万元，占总支出的83.19%。与上年相比，减少1.51万元，减0.21%。主要由于下半年在职转退休2人，致使基本支出减少。项目支出142.39万元，占总支出的16.81%。与上年相比，减少12.85万元，减8.28%。由于年度内开通动车，出差大多采用乘坐动车的方式，差旅费大幅减少，加之疫情原因，开展培训多采用视频培训的方式，培训费有所减少，致使本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出704.58万元。与上年对比减少1.51万元，减0.21%，主要由于下半年在职人员转退休2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出654.41万元，占基本支出的92.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.17万元，占基本支出的7.12%。平均工资福利支出 16.78万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.39万元。与上年对比，减少12.85万元，减8.28%。由于年度内开通动车，出差大多采用乘坐动车的方式，差旅费大幅减少，加之疫情原因，开展培训多采用视频培训的方式，培训费有所减少，致使本年度项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：日常统计业务费专项工作经费支出90.41万元，用于日常国民经济核算、固定资产投资统计、服务业统计调查、工业统计、建筑业统计、统计执法、文化产业统计等日常统计工作运行经费；编印资料性刊物《临沧统计年鉴》《领导干部经济手册》《经济参考月快报》；建立市、县区、乡镇三级互联网信息网络系统和数据处理所需的网络线租费用及日常维护经费；用于第七次全国人口普查的有关培训费、会议费、印刷费和办公费、差旅费等支出21.98万元；其他一般公共服务支出30万元，用于支付各县区统计局农业转移人口市民化奖励补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出843.88万元，占本年支出合计的99.63%。与上年对比减少17.24万元，减2%，由于在职人员转退休2人，基本支出减少，更主要的是因为差旅费和培训费支出减少，致使项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出653.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%。与上年度相比，减少19.58万元，减2.91%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及2021年各项工作任务和专项统计业务的工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出98.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。该支出与上年相比，减少0.18万元，减0.18%，主要用于归口管理的行政单位离退休人员补助，遗属补助。

3.卫生健康（类）支出52.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。该支出比上年增加1.23万元，增2.42%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障（类）支出40.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。该支出比上年度增加1.29万元，增3.32%，主要用于本单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.22万元，支出决算为3.55万元，完成预算的31.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无此项预算；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的41.18%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的1.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，省局到我单位调研和指导工作次数大幅减少，致使公务接待费减少，进而“三公”经费支出数大幅减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为3.55万元，比2020年增加0.18万元，增长5.37%。其中：因2020年及本年度未发生因公出国（境）事件，故无法对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数为3.5万元，比上年度增加0.81万元，增长30.26%，由于更换汽车挡风玻璃等致使维修费用增加，且下乡出差次数比上年度多，公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算数为0.05万元，与上年相比，减少0.63万元，下降92.71%。年度内仅接待1批次，6人，因受疫情影响，省局到我单位调研指导工作次数大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，年度内未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占98.6%；公务接待费支出0.05万元，占1.4%。具体情况如下：

1.本年度单位不存在因公出国（境）情况，无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

本年度未发生公车购置支出。

公务用车运行维护支出3.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市统计局干部职工下乡、调研、核查数据所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待批次），接待人次6人（无外事接待人次）。主要用于临沧市统计局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市统计局部门2021年机关运行经费支出50.17万元，与上年对比增加5.22万元，增11.61%，主要由于本单位年度内公车仅有1辆，外出调研或下乡使用租车次数较多，致使其他交通费支出增多；另一方面，年度内公务用车的维修费增加，致使机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市统计局部门资产总额231.23万元，其中，流动资产7.57万元，固定资产223.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.44万元，其他资产0万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.29 万元，增11.74 %。其中：流动资产比上年增加4.66万元，固定资产增加19.63 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额39.39万元，其中：政府采购货物支出20.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.36万元。授予中小企业合同金额39.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

日常统计业务都按相应的时间截点、相应的程序开展相关工作，所编印的统计资料都具有时效性，为市委、市政府提供可靠的数据信息支持。年内开展第七次全国人口普查项目收尾工作，进行资料开发，数据公布。财务严格依据临沧市统计局《财务管理内部控制制度》，对资金进行管理和按要求支付相关款项。部门整体绩效目标完成情况为优。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000741001111

附件：临沧市统计局2021年部门决算公开表