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临沧市医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市医疗保障局于2019年2月1日组建成立，作为临沧市人民政府工作部门，主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施全市长期护理保险、生育保险制度改革方案；贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全市医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；监督全市定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况；制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流；完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、规划财务科、医药服务监督管理科、基金监督管理科、政策法规科。

所属单位2个，分别是：

1个参公管理事业单位（临沧市医疗保险中心）。

1个事业单位（临沧市医疗保障基金安全运行和监测评估中心）。

（三）重点工作概述

1、全面从严管党治党，严格监督管理干部。从严履行管党治党主体责任，推进全面从严治党向纵深发展，抓实党风廉政建设，持续抓好巡察反馈问题整改。抓好班子带好队伍，推动作风根本转变，营造团结干事、和谐共事的良好环境。

2、持续推进参保扩面攻坚。抓好参保激励约束机制落地，强化政策解读宣传，推进“一人一档”全民参保数据库应用。结合工作实际，将省级下达参保任务分解下达到各（区），压实各地参保工作责任，确保完成年度参保目标任务。

3、守牢基金安全运行底线。持续强化基金预算管理，提升预算执行绩效，加强基金运行监测，确保基金收支平衡、安全运行。持续加强医保基金常态化监管，加大专项检查力度，强化行刑衔接，保持打击欺诈骗保高压态势。强化基金智能监管，加大药品耗材追溯码全场景应用，加大数据技术应用，着力提升监管质效。

4、加快构建多层次医疗保障体系。完善基本医保三重保障制度梯次减负功能，健全生育保险制度，巩固扩大生育保险覆盖面，积极配合省局推进基本医保省级统筹。

5、深化医保重点领域改革。强化医保战略性购买作用，赋能医药机构和医药产业发展。持续深化医保支付方式改革，做好新版药品目录落地执行，常态化制度化开展医药产品集采，加强集采中选产品供应保障，完善集采结余留用政策。

6、促进医保公共服务更加便民利企。持续落实“高效办成一件事”，推进更多医保服务线上联办、“一站式”办理，进一步做实“下沉办”“延伸办”。强化异地就医管理服务。加大医保码和移动支付应用，推进医保标准化和数据治理体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个（不独立核算）；事业单位1个（不独立核算）。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制9人，事业编制（参公）24人，事业编制8人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9798254.41元，其中：一般公共预算9795254.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000元。

与上年对比增加522205.77元，主要原因是2024年招录事业人员6人，工资、五险一金等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9795254.41元，其中:本年收入9795254.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9795254.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比519205.77元，主要原因是2024年招录事业人员6人，工资、五险一金等经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9798254.41元。财政拨款安排支出9795254.41元，其中：基本支出9061954.41元，与上年对比增加542905.77元，主要原因是2024年招录事业人员6人，工资、五险一金等经费增加；项目支出733300元，与上年对比减少23700元，主要原因破产企业参保人员人数减少导致破产企业职工大病保险经费项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休182911.8元，主要用于退休人员公用经费开支以及原渠道退休费开支。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出857216.16元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗339023.79元，主要用于缴纳公务员（参公人员）基本医疗保险和生育保险费开支。

210卫生健康支出-21011事业单位医疗-2101102事业单位医疗41365.88元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和生育保险费开支。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助176568.03元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助开支。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出26027.2元，主要用于在职及退休职工缴纳职工大病补充医疗保险单位负担部分开支。

210卫生健康支出-21013医疗救助- 2101399其他医疗救助支出183300元，主要用于破产企业退休职工大病保险开支。

210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101501行政运行5961908.1元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101504信息化建设350000元，主要用于医保信息化建设相关费用。

210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101506医疗保障经办事务150000元，主要用于飞行检查、DRG等综合管理工作经费开支。

210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101550事业运行734093.25元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

210卫生健康支出-21015医疗保障管理事务-2101599医疗保障经办事务50000元，主要用于飞行检查、DRG等综合管理工作经费开支。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金742840.2元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

临沧市医疗保障局无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28000元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市医疗保障局2025年合计10000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算10000元，较上年减少4000元，下降28.57%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

临沧市医疗保障局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000元，较上年减少4000元，下降28.57%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

2025年公务接待费预算减少的原因是进一步落实党政机关习惯过紧日子要求，严肃财经纪律，严格按照相关规定进行接待。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

临沧市医疗保障局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市医疗保障局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市医疗保障局2025年非财政拨款经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）智慧医保运维经费项目

1、医保系统正常运行率>=95%。

2、医疗机构智能监控系统覆盖率=100%。

3、系统故障响应时效<2小时。

4、电子医保凭证激活率>=80%。

5、异地就医联网结算范围持续扩大。

6、医保业务“规范办”“便捷办”便捷高效。

7、参保人员对医保服务的满意度>=90%。

（二）破产企业职工大病保险经费项目

1、破产终结企业大病保险部分报销比例（大病理赔费用/进入大病的费用）=90%。

2、破产终结企业退休人员财政兜底户数=24户。

3、破产企业大病保险财政补助人数470人。

4、大病保险待遇可持续性享受。

5、破产企业退休职工对医保服务的满意度>90%。

（三）城镇职工、城乡居民医疗保险统筹、飞行检查等综合管理工作经费项目

1、参保人数>=227万人。

2、定点医药机构监督检查覆盖率=100%。

3、巩固全市参保率>=95%。

4、医保电子凭证激活率>=80%。

5、医保基金综合监管能力有所提升。

6、推进医保支付方式改革持续推进。

7、药品和医用耗材集中带量采购深入推进。

8、医疗服务价格改革持续推进。

9、医保经办服务能力有所提高。

10、参保人员对医保服务的满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

医保电子凭证：指由国家医保信息平台统一签发，是基于医保信息库为全体参保人员生成的医保身份识别电子介质。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市医疗保障局年机关运行经费安排691152.02元，与上年对比增加5270.54元，增加0.77%。主要原因是人员增加一般公用经费增加。

机关运行经费主要用于办公费、差旅费、福利费、接待费、办公用房水电费等开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市医疗保障局资产总额713139.52元，其中，流动资产42678.9元，固定资产612723.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产57737.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17542.63元，其中流动资产增加7335.44元，固定资产增加20512.19元，无形资产减少10305元，在建工程增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090001176400111