监督索引号53090001176300200000

目  录

第一部分 临沧军供站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧军供站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧军供站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保障平时和战时过往部队、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、开水供应工作；在完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机和活力；完成市人民政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

抓好军供保障服务工作。建立军供保障信息平台，配置必要设施设备，多部门联动运用“军供保障信息系统”，实现统一调度指挥。完善军供保障硬件设施，建设智慧化厨房添置食品封装设备，配备保温送餐车，建设官兵健身房，配备必要的健身器材，拓宽服务保障范围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入872612.93元，其中：一般公共预算872612.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少57616.24元，减少6.19%，主要原因是本年度减少军供站维修改造项目经费质保金支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入872612.93元，其中：本年收入872612.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少57616.24元，减少6.19%，主要原因是本年度减少军供站维修改造项目经费质保金支出。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出872612.93元。财政拨款安排支出872612.93元，其中：基本支出472612.93元，与上年对比增加4483.76元，增长0.96%，主要原因是本单位事业人员工资正常晋升支出增加；项目支出400000元，与上年对比减少62100元，减少13.44%，主要原因是本年度减少军供站维修改造项目经费质保金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出44689.28元，主要用于为本单位职工缴纳单位部分养老保险支出；

社会保障和就业支出－退役军人管理事务－军供保障430000元，主要用于市军人服务中心政府购买服务岗位6人工资支出；

社会保障和就业支出－退役军人管理事务－事业运行336184.68元，主要用于保障本单位正常运转的人员工资、公用经费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗19830.87元，主要用于为本单位职工缴纳单位部分基本医疗保险支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助8379.24元，主要用于为本单位职工缴纳公务员医疗补助；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1350.62元，主要用于为本单位职工缴纳单位部分大病保险支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金32178.24元，主要用于为本单位职工缴纳单位部分住房公积金支出；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29095元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算29095元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧军供站部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32095元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧军供站部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32095元，较上年减少905元，下降2.74%，具体变动情况如下：

1．因公出国（境）费

临沧军供站部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减。

2．公务接待费

临沧军供站部门2025年公务接待费预算为0元，与上年一致，无国内公务接待批次和接待人次。

增减变化原因：较上年无增减。

3．公务用车购置及运行维护费

临沧军供站部门2025年公务用车购置及运行维护费为32095元，较上年减少905元，下降2.74%。其中：公务用车购置费0元，较上年一致、无增减；公务用车运行维护费32095元，较上年减少905元，下降2.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本单位厉行节约，严格控制经费支出。

（二）上级资金

临沧军供站部门2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧军供站部门2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧军供站部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

军人服务中心政府购买服务岗位工资经费，预算绩效目标如下：

1．总体目标：圆满完成军分区后勤服务保障工作。

2．绩效目标设置：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个，分别为：聘用政府购买服务人数=6人、聘用人员工资≧4500元/人*月、工资发放及时性 =及时/月、带动就业人数=6人、军分区工作环境改善=100%、受聘人员满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年机关运行经费安排45459.48元，与上年对比增加110.04元，增加0.24%，主要原因是开展军供保障工作支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧军供站资产总额41998159.61元，其中，流动资产9821.95元，固定资产39845427.94元，无形资产2142909.72元，在建工程0元。与上年相比，本年资产总额减少1170976.23元，其中固定资产增加716619.2元，流动资产减少75917.55元，无形资产减少48702.48元，在建工程减少1762975.4元。固定资产增加主要原因：军供站维修改造竣工，在建工程转固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1167929.55元，其中出租资产13034.61平方米，资产出租收入1167929.55元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53090001176300200111