临沧市农业学校2018年部门预算编制说明
目 录
第一部分 临沧市农业学校2018年部门预算编制说明
第二部分 临沧市农业学校2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市农业学校2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
临沧市农业学校是一所培养中等农业专业技术人才的职业教育学校。学校始终坚持以农为本,综合发展,突出农业中专的办学特色;坚持“面向市场,培养实用型人才”的办学理念;坚持为农业、农村、企业培养合格的实用型技术人才,把发展壮大地方经济及特色产业服务作为办学追求。
(二)机构设置情况
根据学校职责,学校内设机构共有6个,分别是办公室、教务科、德育科、培训科、总务科、招生就业科。与去年同期相比无变化。
(三)重点工作概述
1、做好招生就业
做好招生工作的目的是稳定在校生规模。一是根据市场需求,调整专业设置,增加市场需求专业;二是加强校企合作、校校合作,拓展办学模式;三是在保持人人肩上有指标的基础上加强学校的组织宣传力度,对完不成任务的职工要采取措施,加大处罚力度。
做好就业工作,一是提高学生稳定率。招生就业科应该紧密配合德育科、教务科,在学生入学阶段,开展遵章守纪教育、行为养成教育、体能体质锻炼等教育,提高学生稳定率。二是招生就业科要高度重视就业指导课,通过教育来帮助学生摆脱薪酬期望值过高、缺乏吃苦精神等不良心态,建立合理的自我认知,在就业前夕顺利完成从学生到职工的角色转变。三是联系薪酬福利及工作环境较好的企业,加强沟通洽谈,争取建立校企合作关系和定向培养关系。四是坚持对安置企业和学生进行跟踪回访,及时了解就业工作中存在问题,改进安置工作,提高企业用工满意度和学生就业满意率。
2、做好培训、鉴定工作
一是要树立品牌意识提高培训质量,扩大培训规模,提升培训层次。要想长期合作,持久做好培训工作,必须要以高水平的培训质量做保证。培训部要总结一年来办班的经验教训,努力将每一期的培训工作做实做细,做出精品、样板;要在保证质量的前提下,在培训层次上有所提高,努力争取一些管理类的培训任务。二是必须大力拓展社会培训市场。加强信息采集,加强对外联系,坚持开门办培训,争取社会各方面的大力支持。三是要深入研究,花大力气去争取更多、更有质量、具有较高行业水平的培训资质,为学校今后培训工作的开展奠定坚实的基础。
重视成人教育在社会服务方面的独特功能,切实抓好阳光工程培训、农村基层干部培训和技能鉴定工作,为全市农村基层干部队伍建设、各类劳动者素质的提高作出新的贡献。
3、抓好教学管理
树立优质教育观,深入实施“教学质量工程”建设。下功夫抓好专业核心课程建设,着力开发多层面产教结合、工学结合核心课程体系,并由此整体推进教材、教学队伍建设,推进教学内容、教学方法和教学手段的改革。在已有实践教学体系和管理体系的基础上,继续探索各专业有特色的人才培养模式。着力推进生产性实训工作,切实提高学生实际动手能力。继续加强教学质量保障体系建设,进一步规范教学行为、强化教学监督、完善教学质量考核评价机制。一是继续根据市场需求,深入开展教研教改。要在课程设置、教学内容、教学方法等方面要展开专题研究,使教学工作更加贴近市场,贴近学生实际,突出培养学生的动手能力,使之尽快适应用工需求。二是加强对教师的教育和管理,通过各种方式使广大教师树立事业心,责任感,真正热爱学生,关心学生,教育学生积极主动学好本专业的课程,真正学得“一技之长”,在社会上立足。
4、抓好学生管理
认真抓好学生的日常教育、管理、安全、心理辅导和助困、就业等工作。进一步加强学生管理队伍建设,完善学生教育管理服务机制,确保校园安全、稳定、有序。强化遵章守纪教育,严格请假制度,保证正常的教学秩序。继续开展“关爱学生活动”突出学生正面教育与引导,致力创建健康、浓郁的校园文化氛围。进一步加强班主任工作,切实加强同班主任的联系、沟通,不断改进服务工作的方式方法,对班主任的考核要公平公正,充分调动班主任工作的积极性,发挥好班主任的作用。
5、进一步加强党风廉政建设
坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针,狠抓反腐倡廉教育和行风建设,认真贯彻落实上级要求,大力推进校园廉洁文化建设,营造良好的反腐倡廉校园氛围。严格执行党风廉政建设责任制和经济责任制,认真落实校务公开、“三重一大”等制度;重点加强对新建工程、修缮工程、教学设备和教材图书采购的招投标等跟踪审计工作。切实抓好行风建设,做好省行风评议的各项准备工作,争取取得优异成绩。
6、继续做好安全稳定和后勤保障工作
继续把安全稳定作为第一责任,认真负责,确保校园和谐稳定。继续改进后勤服务方法和手段,拓展服务范围,切实提高服务质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制87人,其中:行政编制 0人,事业编制87人。在职实有87人,其中: 财政全供养 87人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 46人,其中: 离休 0人,退休 46人。
车辆编制1辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1436.83万元,其中:一般公共预算财政拨款1436.83万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1436.83万元,其中:本年收入1436.83万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1436.83万元(本级财力1436.83万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1436.83万元。财政拨款安排支出 1436.83万元,其中,基本支出1436.83万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-中专教育1028.73万元,主要用于学校工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、福利费以及工会经费等。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休104.81万元,主要用于学校退休人员的退休费、退休公用经费等。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.21万元,主要用于缴纳学校教职工的基本养老保险。
社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤0.81万元,主要用于遗属生活补助。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60.87万元,主要用于缴纳学校教职工医疗保险。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.87万元,主要用于缴纳学校教职工大病保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89.53万元,主要用于缴纳学校教职工的住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1436.83万元,项目支出0万元)。
工资福利支出1222.32万元,其中:基本工资357.67万元,津贴补贴457.88万元,绩效工资87.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费149.21万元,城镇职工基本医疗保险缴费60.87万元,其他社会保障缴费20.03万元,包括:工伤保险1.49万元、生育保险4.48万元、失业保险11.19万元、大病保险2.87万元,住房公积金89.53万元。
商品和服务支出111.65万元,其中:办公费97.48万元,工会经费7.15万元,职工教育经费、福利费5.52万元,公务用车运行维护费1.5万元。
对个人和家庭的补助102.86万元,其中:退休费101.54万元,生活补助0.81万元,其他对个人和家庭的补助(退休干部固定性护理费)0.51万元。
市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
政府采购预算项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)、2018年部门基本支出预算1436.83万元,比2017年1128.88万元增加307.95万元,增幅27.28%,增加的主要原因工资、社会保障缴费以及由于学生人数增加而相应的学校公用经费增加。
(二)、2018年部门无项目支出预算,与2017年相比无变化。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
无专业名词解释
(二)机关运行经费安排
因学校是事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件:
附件1.临沧市农业学校2018年部门预算公开情况表.xlsx
临沧市农业学校
2018年3月8日