临沧市食品药品检验所2020年部门预算公开说明

　　第一部分临沧市食品药品检验所2020年部门预算编制说明

　　第二部分临沧市食品药品检验所2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市食品药品检验所2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市食品药品检验所隶属于临沧市市场监督管理局，部门职责是：

　　1、承担省、市下达的食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督检验任务。

　　2、承担省、市下达的食品、药品安全风险监测检验任务。

　　3、承担全市重大活动食品安全的检验检测技术保障工作。

　　4、负责提供辖区内食品、药品质量公告所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品、药品质量信息。

　　5、负责接受食品、药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位委托检验及提供技术服务。

　　6、承担全市药品、医疗器械、化妆品安全性监测以及药物滥用监测等工作。

　　7、指导全市食品、药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作。

　　8、指导县级食品药品检验机构业务技术工作。

　　9、完成市市场监督管理局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市食品药品检验所位于临沧市临翔区章嘎社区凤翔路5号，组建于1973年，先后历经六次机构改革，为临沧市市场监督管理局下属正科级全额拨款事业单位，加挂临沧市药品不良反应监测中心牌子，核定事业人员编制32人，所领导职数3人，设8个内设机构：办公室、财务室、业务室、药品室、食品室、生测室、质控办和监测中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的收官之年，也是完成“十三五”、开启“十四五”的重要之年，要按照市委、市政府的部署要求，把握“六者”定位、树牢“六为”理念、强化“五要”作风，凝聚“五重”合力，牢记市场监管新使命，抓改革、促竞争、保安全、提质量、重维权、强基础，努力打造一流的宽松便捷的市场准入、公平有序的市场竞争、安全放心的市场消费“三个环境”，全力服务经济社会高质量发展。

　　1、抓学习教育。坚持按照中央、省委、市委的部署，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，大力弘扬临沧作风，不断强化自身建设，着力打造一支对党忠诚、业务精通、作风优良、纪律严明的市场监管“沧江铁军”。

　　2、食品药品检验检测方面：一是认真完成好省、市级下达的食品、药品、化妆品等检验任务及各县（区）局委托的检测任务；二是根据人员和设备情况，继续开展检验参数扩项，提升我所检验能力。

　　3、药品不良反应监测中心方面：一是做好药品不良反应病例报告、医疗器械不良事件报告和药物滥用监测调查表收集、分析、评价、核查工作；二是做好《药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》和《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》等相关法律法规的宣传贯彻工作，指导报告单位规范填写报表和宣传培训工作；三是做好“国家药品不良反应监测体系建设项目”系统维护和指导基层报告单位运用系统上报“四项监测”报表。

　　二、预算单位基本情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，为非参公管理事业单位。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：事业编制32人，在职实有32人，其中：财政全供养32人，离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入501.04万元，其中：一般公共预算财政拨款501.04万元。

　　与上年对比增加12.79万元，主要原因是人员工资预算支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年单位财政拨款收入501.04万元，其中:本年收入501.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.04万元（本级财力501.04万元)。

　　与上年对比增加12.79万元，主要原因人员工资预算支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年单位预算总支出501.04万元。财政拨款安排支出501.04万元，其中，基本支出482.04万元，与上年对比增加12.79万元，主要原因人员工资预算支出增加。

　　项目支出19万元，与上年项目数量增加，项目经费无增减，主要原因是按厉行节约的要求压缩了2020年项目经费各项预算支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组支出501.04万元：

　　1、一般公共服务支出396.84万元，其中：市场监督管理事务支出396.84万元，主要用于人员工资福利、日常公用经费及开展项目工作经费支出，包括事业运行377.84万元、其他市场监督管理事务支出19万元；

　　2、社会保障和就业支出60.84万元，其中：行政事业单位离退休60.84万元，主要用于退休人员原渠道支付工资部分及缴纳单位职工基本养老保险金，包括归口管理的事业单位离退休17.82万元、机关事业单位基本养老保险费支出43.02万元。

　　3、卫生健康支出11.10万元，主要用于缴纳行政单位人员大病保险费及公务员医疗补助，包括其他行政事业单位医疗支出1.10万元、公务员医疗补助10.00万元。

　　4、住房保障支出32.26万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位负担部分，包括住房公积金32.26万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组支出501.04万元（其中：基本支出482.04万元，项目支出19万元）：

　　1、工资福利支出444.81万元（其中：基本支出444.81万元），主要用于支付行政人员工资、各项社会保障缴费、住房公积金及全市农村食品安全协管员工资补助，包括：

　　基本工资121.53万元（其中：基本支出121.53万元）

　　津贴补贴71.66万元（其中：基本支出71.66万元）

　　绩效工资133.29万元（其中：基本支出133.29万元）

　　机关事业单位基本养老保险43.02万元（其中：基本支出43.02万元）

　　城镇职工基本医疗保险26.68万元（其中：基本支出26.68万元）

　　公务员医疗补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元）

　　其他社会保障缴费6.37万元（其中：基本支出6.36万元）

　　住房公积金32.26万元（其中：基本支出32.26万元）

　　2、商品和服务支出38.89万元（其中：基本支出19.89万元，项目支出19万元），主要用于支付开展日常业务工作及各项目工作所需的办公经费、“三公”经费、交通补贴和其他商品和服务支出经费，包括：

　　办公费5.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出4万元）

　　差旅费1.5万元（其中：项目支出1.5万元）

　　维修（护）费3.5万元（其中：项目支出3.5万元）

　　培训费4万元（其中：基本支出2万元，项目支出2万元）

　　公务接待费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）

　　专用材料费3.5万元（其中：项目支出3.5万元）

　　工会经费8.43万元（其中：基本支出8.43万元）

　　福利费7.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出4万元）

　　公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.5万元）

　　3、对个人和家庭的补助支出17.34万元，主要用于支付原渠道退休人员工资部分及遗属人员生活补助，包括：

　　退休费17.34万元（其中：基本支出17.34万元）

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

　　（二）与中央配套事项：无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项：无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市食品药品检验所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加5.5万元，增加366%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市食品药品检验所2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市食品药品检验所2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增加100%。

　　增加原因为：公务接待预算支出增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市食品药品检验所2020年公务用车运行维护费5万元，较上年增加3.5元，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加原因为：公务用车运行维护费预算支出增加

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）药械安全监测经费项目2020年预算绩效目标

　　依法开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测。上报药品不良反应报告份数大于等于1440份,上报医疗器械不良事件报告份数大于等于336份,上报化妆品不良反应报告份数大于等于168份。

　　（二）食品检验扩项评审费项目2020年预算绩效目标

　　按照开展食品药品安全监督抽检工作要求逐步进行食品药品检验参数的扩项，计划扩项食品药品检验参数20项。

　　（三）中药材检验检测经费项目2020年预算绩效目标

　　依法开展全市药品质量安全监测，对全市当前已种植的大宗中药材进行质量检测，开展质量分析。中药材抽样检测完成批次大于等于50批次。

　　（四）从业资格年审体检费项目2020年预算绩效目标

　　为确保工作依法正常开展，需组织职工进行健康检查，年内完成32名检验人员的健康检查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年财政拨款事业运行经费预算总额38.89万元，比2019年的39.18万元减少0.29万元，减少比例0.74%，主要原因是按厉行节约的要求压缩了2020年项目经费各项预算支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

临沧市食品药品检验所2020年部门预算表.xls