临沧市2022年地方财政总决算公开 |
来源: 时间:2023-09-11 18:34:12 点击率:【 打印 】【 关闭 】 |
监督索引号 53090003100011000 临沧市第五届人民代表大会常务委员会第十二次会议文件之六 临沧市人民政府关于临沧市2022年地方 财政决算(草案)的报告 ——2023 年 8 月 28 日在临沧市第五届人民代表大会 常务委员会第十二次会议上 临沧市财政局副局长 林 钧 主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 根据《中华人民共和国预算法》的规定,受市人民政府委托, 现将全市2022年地方财政决算(草案)报告如下。 按照省财政厅返还我市2022年度地方财政决算数据,决算数 与市政府向市五届人大三次会议报告(以下简称“原报告”)的执 行数总体一致,但部分收支有所变化。具体情况如下: 一、地方一般公共预算收支决算情况 2022年全市地方一般公共预算收入决算数为417337万元,为 年初预算数513000万元的81.4%,同比下降16.2%。全市一般公共 预算支出决算数为2460068万元,为年初预算数2300500万元的 106.9%,同比增长10.1%。 全市地方一般公共预算收支平衡情况:地方一般公共预算收 入417337万元,上级补助收入2412685万元,地方政府一般债务 — 1 —转贷收入230925万元,上年结转601711万元,动用预算稳定调节 基金13986万元,调入资金110959万元,收入总计3787603万元; 地方一般公共预算支出2460068万元,上解支出174401万元,地 方政府一般债务还本支出226004万元,补充预算稳定调节基金 361508万元,调出资金12569万元,支出总计3234550万元。收支 相抵年终结转为553053万元。 全市财政收支平衡较原报告发生如下变化,收入方面:一是 根据省级最终认定增收情况,省级分享税收收入增收留用返还性 收入增加1426万元;二是省级增加安排一次性返还收入600万元; 三是部分结算补助收入增加2539万元(其中:华能澜沧江、大朝 山公司所得税转移支付增加2482万元;小湾电站增值税返还增加 96万元;东航省内航线税收返还减少39万元);四是增值税留抵 退税转移支付增加8670万元;五是调入资金增加4860万元;六是 一般公共预算收入因四舍五入减少1万元;七是医疗卫生共同财 政事权转移支付收入因四舍五入减少1万元,八是省级清算收回 重点生态功能区转移支付,补助收入减少1840万元;九是动用预 算稳定调节基金减少2389万元。收入合计净增加13864万元。支 出方面:一是因部分上解事项变化,上解支出减少2565万元(其 中:烟叶税上解增加19万元;2022年可再生能源电价增值税扣款 上解增加256万元;补充县区财力转移支付清算上解增加1920万 元;教育和医疗事权改革划转上解减少4760万元);二是因当年 财力净结余增加,补充预算稳定调节基金增加11551万元;三是调 出资金增加4859万元。支出合计净增加13845万元。收支变化后, — 2 —年终结转较原报告增加19万元。 2022年市级地方一般公共预算收入决算数为73308万元,为 年初预算数113000万元的64.9%,同比下降28.5%。市级一般公共 预算支出决算数为510371万元,为年初预算数411600万元的 124%,同比下降8.4%。 市级一般公共预算收支平衡情况:市级地方一般公共预算收 入73308万元,上级补助收入2412685万元,地方政府一般债务转 贷收入230925万元,动用预算稳定调节基金8464万元,调入资金 7330万元,上解收入236683万元,上年结转23100万元,收入总 计2992495万元。市级地方一般公共预算支出510371万元,补助 下级支出1980954万元,地方政府一般债务转贷支出163440万元, 地方政府一般债务还本支出46244万元,上解支出174401万元, 补充预算稳定调节基金70957万元,调出资金6000万元,支出总 计2952367万元。收支相抵年终结转40128万元。 市级财政收支平衡较原报告发生如下变化,收入方面:一是 根据省级最终认定收入增收情况,省级分享税收收入增收留用返 还性收入增加1426万元;二是省级增加安排一次性返还收入600 万元;三是部分结算补助收入增加2539万元(其中:华能澜沧江、 大朝山公司所得税转移支付增加2482万元;小湾电站增值税返还 增加96万元;东航省内航线税收返还减少39万元);四是增值税 留抵退税转移支付增加8670万元;五是部分上解事项变化,上解 收入增加3700万元(其中:2022年可再生能源电价增值税扣款上 解增加213万元;补充县区财力转移支付清算上解增加1920万元; — 3 —烟叶税上解收入增加297万元;县区收入增长上解增加520万元; 漫湾、大朝山电厂增值税地方25%部分上解增加53万元;工业园 区地方税收与临翔区分享部分结算增加279万元;增值税留抵退 税清算上解增加418万元);六是医疗卫生共同财政事权转移支付 收入因四舍五入减少1万元,七是省级清算收回重点生态功能区 转移支付,补助收入减少1840万元;八是动用预算稳定调节基金 减少2389万元。收入合计净增加12705万元。支出方面:一是部 分结算补助支出增加1239万元(其中:华能澜沧江、大朝山公司 所得税转移支付增加1239万元);二是增值税留抵退税转移支付 支出增加5804万元;三是因当年财力净结余增加,补充预算稳定 调节基金增加10353万元;四是根据最终认定收入增收情况,省 级分享税收收入增收留用返还支出减少471万元;五是省级清算 收回重点生态功能区转移支付,对下补助支出减少1656万元;六 是因部分上解事项变化,上解支出减少2565万元(其中:烟叶税 上解增加19万元;2022年可再生能源电价增值税扣款上解增加 256万元;补充县区财力转移支付清算上解增加1920万元;教育 和医疗事权改革划转上解减少4760万元)。支出合计净增加12704 万元。收支变化后,年终结转较原报告增加1万元。 二、政府性基金预算收支决算情况 2022年全市政府性基金预算收入决算数为214191万元,为年 初预算数278616万元的76.9%,同比下降18.8%。全市政府性基金 预算支出决算数为529163万元,为年初预算数562593万元的 94.1%,同比增长10.2%。 — 4 —全市政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入 214191万元,政府性基金补助收入35234万元,地方政府专项债 务转贷收入256570万元,上年结转100524万元,调入资金20390 万元,收入总计626909万元。政府性基金预算支出529163万元, 调出资金28546万元,地方政府专项债务还本支出8900万元,上 解支出3925万元,支出总计570534万元,收支相抵,年终结转 56375万元。 全市政府性基金预算收支平衡较原报告发生了变化,收入方 面:一是上级补助收入增加4664万元(省级统筹土地出让收入用 于农业农村支出补助收入增加4664万元);二是调入资金增加 4877万元(其中:凤庆县4859万元、双江县18万元)。收入合计 净增加9541万元。支出方面:一是调出资金增加4859万元(凤庆 县4859万元);二是省级统筹土地出让收入用于农业农村支出上 解减少5万元。支出合计净增加4854万元。收支变化后,年终结 转较原报告增加4687万元。 2022年市级政府性基金预算收入决算数为97950万元,为年 初预算数98789万元的99.2%,同比下降31.3%。市级政府性基金 预算支出决算数为91335万元,为年初预算数115349万元的 79.2%,同比增长11.7%。 市级政府性基金预算收支平衡情况:市级政府性基金预算收 入97950万元,政府性基金补助收入35234万元,地方政府专项债 务转贷收入256570万元,政府性基金上解收入2965万元,上年结 转10559万元,调入资金6000万元,收入总计409278万元;市级 — 5 —政府性基金预算支出91335万元,政府性基金补助支出32724万 元,地方政府专项债务转贷支出256570万元,调出资金6600万元, 上解支出3925万元,支出总计391154万元,收支相抵年终结转 18124万元。 市级政府性基金收支平衡较原报告发生了变化,收入方面: 主要是上级补助收入增加4664万元(省级统筹土地出让收入用于 农业农村支出补助收入增加4664万元)。收入合计净增加4664万 元。支出方面:主要是省级统筹土地出让收入用于农业农村支出 上解减少5万元。支出合计净减少5万元。收支变化后,年终结转 较原报告增加4669万元。 三、国有资本经营预算收支决算情况 2022年全市和市级国有资本经营预算收支及平衡情况较原 报告无变化。 四、社会保险基金预算收支决算情况 2022年全市社会保险基金预算收入决算数为1318213万元, 为年初预算数1364887万元的96.6%,同比增长4.5%。全市社会保 险基金预算支出决算数为1186234万元,为年初预算数为年初预算 1221322万元的97.1%,同比增长1.8%。 全市社会保险基金预算收支平衡情况:本年基金保险费收入 475884万元,利息收入5365万元,财政补贴收入176817万元,委 托投资收益350万元,其他收入3046万元,转移收入17808万元, 上级补助收入388963万元,下级上解收入249980万元。收入合计 1318213万元。本年保险待遇支出541511万元,其他支出1688万元, — 6 —转移支出2143万元,购买大病保险支出14934万元,稳岗返还支 出1589万元,技能提升补贴支出66万元,工伤保险预防费用支出 31万元,补助下级支出257805万元,上解支出366467万元。支出 合计1186234万元。收支相抵,全市社会保险基金本年收支结余 131979万元,年末滚存结余868616万元。 全市社会保险基金预算收支平衡较原报告发生了变化,主要 是城乡居民养老保险委托投资收益增加350万元。收支变化后, 全市社会保险基金结余较原报告增加350万元。 2022年市级社会保险基金预算收支及平衡情况较原报告无 变化。 五、其他需要报告事项 (一)2022年预算稳定调节基金安排使用情况 2022年初全市预算稳定调节基金余额22622万元,年内动 用13986万元,主要用于全市“三保”、债务还本付息及重点项目支 出,年末按规定统筹以前年度结余结转资金补充361508万元,全 市预算稳定调节基金结余370144万元。 2022年初市级预算稳定调节基金余额11942万元,年内动用 8464万元,主要用于市级保工资、保运转和保基本民生支出,年 末按规定统筹以前年度结余结转资金补充70957万元,动用后市 级预算稳定调节基金结余74435万元。 (二)2022年政府债务限额及余额情况 1.政府债务限额情况。2022年末,全市政府法定债务限额 4936209万元(其中:一般债务限额1841009万元、专项债务限额 — 7 —3095200万元)。分级债务限额情况为:市级2443275万元、凤庆 县408195万元、云县337654万元、临翔区365483万元、永德县 242443万元,镇康县262909万元、双江县239616万元、耿马县 390108万元、沧源县246526万元。 2.政府债务余额情况。2022年末,全市地方政府债务余额 4582002万元(其中:一般债务余额1489810万元、专项债务余额 3092192万元)。分级债务余额情况为:市级2374074万元、凤庆 县360831万元、云县292927万元、临翔区330479万元、永德县 202907万元、镇康县226357万元、双江县207021万元、耿马县 363031、沧源县224375万元。 2022年,在市委的坚强领导下,全市各级财政部门以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实市五届人大 一次会议有关决议和市人大常委会要求,严格执行“一法一条例”, 坚持积极的财政政策要提质增效,更加注重精准、可持续,按照 “疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,切实强化财政 资源统筹,兜牢兜实“三保”底线,全力以赴稳经济、防风险、强 管理、促改革,有效发挥财政对全市经济社会发展保障作用,各 项工作取得新的进展。2023年,财政形势依然复杂严峻,面对财 政收入增长缓慢、收支矛盾突出、债务还本付息压力大等问题, 我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的依法监督 下,认真贯彻此次会议精神,全力支持保障好全市经济社会发展 资金需求,为完成全年财政各项目标任务而努力。 以上报告,请予审查。 — 8 —监督索引号 53090003100011111 附件【1.2022年临沧市财政决算公开目录20230911041809343.pdf】
附件【2.临沧市2022年财政决算公开表格20230911041424453.rar】 附件【5.2022年重点工作情况解释说明汇总表20230911041834552.pdf】 附件【4.2022年临沧市及市本级社保基金预算收支科目变动说明20230911041826690.pdf】 附件【6.2022年财政重点绩效评价结果公开网址.pdf】 附件【3.2022年临沧市本级一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算执行变动情况说明20230911041817408.pdf】 附件【临沧市市本级2022年“三公”经费公开.pdf】 |
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