监督索引号53090000721600000
附件2-1
中共临沧市委政法委员会
2025年预算公开目录
第一部分 中共临沧市委政法委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委政法委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会政法委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.中国共产党临沧市委员会政法委员会全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.深入贯彻党中央、省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，切实推进平安临沧、法治临沧建设。加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4.加强对政法工作的督导，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5.协调指导督促边境维稳处突任务，推动形成打击跨境违法犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。
6.组织开展政法领域调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。
7.支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法，公正司法。
8.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。
9.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
11.完成省委、市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会政法委员会共有12个内设机构，包括：政治部、办公室、政治安全和反邪教协调办公室、维稳指导办公室、边境工作指导协调办公室、综治督导办公室（专项行动办公室）、基层社会治理办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室、边防设施建设科、边防信息中心、边境工作指导协调科；代管市法学会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，全市政法各部门牢固树立一盘棋思想，以维护政治安全、边境安稳、社会安定、人民安宁为目标，努力建设更高水平的平安临沧、法治临沧。
1.牢固树立底线思维，坚决捍卫国家政治安全。
2.以践行新时代“枫桥经验”临沧实践为主线，深入推进基层社会治理。坚持在党建引领下不断深化基层社会治理，通过整合力量，引领带动群众增强主动参与基层治理工作的积极性，坚持将矛盾纠纷排查化解作为命案防控、基层治理工作的一项重要举措，以双江“布朗哨兵”为代表的一批先进典型经验得到上级肯定；开展化解矛盾风险维护社会稳定专项治理工作，全力抓实各项重点任务，严防极端案件发生。
3.抓实边境管控，全力打造临沧强边固防升级版。
4.强化打击整治，持续深化公共安全治理。
5.扎实推进“利剑护蕾”专项行动。常态化做好校园安全隐患排查整治和矛盾纠纷排查化解，加强校园周边环境整治，扎实推动特殊学校建设。
6.严格落实维稳责任制，全力维护社会大局稳定。
7.扎实推进执法专项检查，全力提升司法质效。不断健全司法保护与市场监管行政执法的“两法衔接”机制，严格依法适用刑事强制措施和民商事执行措施，持续优化法治营商环境，平等保护各类市场主体健康发展，在法治轨道上最大限度的激发社会创造创新活力。
8.以开展党纪学习教育抓手，全面从严管党治警。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想作为首要政治任务，以党纪学习教育为抓手，以推进清廉云南建设临沧实践为举措，全面强化政治建设，开展理论学习中心组集中学习8次，“三会一课”学习43场次，落实“第一议题”制度70余次，组织开展读书班1期，讲授专题纪律党课2场次，举办全市政法系统政治轮训暨学习习近平法治思想提升执法司法为民水平专题研讨班，举办全市政法系统警示教育会1场986人次，委机关开展警示教育活动4场次；完成对市司法局、永德县、镇康县的政治督查，对凤庆县、临翔区政治督查回头看；纵深推进“八小时外”纪律作风问题专项整治，组织开展全覆盖廉政谈话提醒1轮次，开展警示教育1次。
二、预算单位基本情况
中国共产党临沧市委员会政法委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
共有人员41人。行政编制人员16人，工勤人员编制3人，事业人员编制14人，转业安置人员3人，行政周转编制安置人员5人，财政全额保障。财政全额补助41人，财政差额补助0人，财政专户资金0人，单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入24730396.78元。其中：一般公共预算24630396.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100000元。
收入24730396.78元与上年64750353.77元对比减少40019956.99元，减少61.81%。减少原因：2025年上级转移支付边防基础设施建设专项资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入24730396.78元。其中:本年收入24730396.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24730396.78元，政府性基金预算财政0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2025年部门财政拨款收入24730396.78元与上年64750353.77元对比收入减少61.81%。减少原因：2025年上级转移支付边防基础设施建设专项资金减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出24730396.78元。财政拨款安排支出24730396.78元，其中：基本支出9550396.78元与上年9570353.77元对比减少19956.99元，减少0.02%。减少原因：人员退休。项目支出15080000元与上年55080000元对比减少4000000元，减少72.62%。减少原因：省级专项转移支付资金减少。其它收入100000元，与上年100000元不增不减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几类。
（一）基本支出9550396.78元与上年9570353.77元相比减少19956.99元，减少0.02%。减少原因：人员退休。
1.人员经费支出8854916.08元与上年8871713.19元相比减少16797.11元，减少0.19%。减少原因：人员退休。
（1）2013601行政运行，基本工资1480296.元；（2）2013650事业运行，基本工资 542124元；（3）2013601 行政运行，津贴补贴 2112120元；（4）2013650事业运行，津贴补贴41520元；（5）2013601行政运行，奖金759658元；（6）2013650事业运行，绩效工资825132元；（7）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位基本养老保险缴费77947504.04元；（8）2101101行政单位医疗，职工基本医疗保险缴费253336.95元；（9）2101102事业单位医疗，职工基本医疗保险缴费92555.10元；（10）2101103公务员医疗补助，公务员医疗补助缴费167931.57元；（11）2101199其他行政事业单位医疗支出，其他社会保障9743.44元；（12）2013601行政运行，其他社会保障缴费2449.07元；（13）2013650事业运行，其他社会保障缴费9125.15元；（14）2101199 其他行政事业单位医疗支出，其他社会保障缴费13992元；（15）2210201住房公积金 703939.44元；
2.公务经费支出695480.70元与上年698640.58.元相比减少3159.88元，减少0.45%，减少原因：人员退休。
（1） 2013601行政运行，办公费188290元；（2）2013650事业运行，劳务费86450元；（3）2080501行政单位离退休，办公费6600元；（4）2013601行政运行，培训费22204.44元；（5）2013650事业运行，培训费8131.86元；（6）2013601行政运行，工会经费29605.92元；（7）2013650 事业运行，工会经费10842.48元；（8）2013601行政运行，福利费504元；（9）2013650事业运行，福利费252元；（10）2013101行政运行，公务用车运行维护费15000元；（11）2013601 行政运行，其他交通费用327600元；（12）2080501 行政单位离退休，退休费1061518.32元。
（二）项目支出15090000元与上年54380000元相比减少39290000元，减少72.25%。减少原因：省级专项转移支付资金减少。其中：一般公共预算支出54380000元，单位资金支出100000元。
功能科目分类2013699其他共产党事务。
1.2025年精神障碍患者专项资金370000元（救济费）。
2.打击涉烟违法犯罪维护市场经济秩序专项资金100000元。其中办公费50000元，劳务费50000元。
3.法学会工作专项资金50000元。其中办公费30000元，会议费20000元。
4.非涉密文件协同办公系统建设和设备采购专项资金230000元。其中印刷费30000元，基础软件服务费60000元，公务用车运行维护费40000元，采购办公用品100000元。
5. 见义勇为表彰奖励市级配套专项资金500000元（奖励金）。
6. 普法强基专项资金100000元。其中差旅费40000元，租赁费60000元。
8.司法救助专项资金200000元（救济费）。
9. 扫黑除恶治乱工作专项资金200000元。其中：办公费100000元，其他交通费100000元。
10. 新闻宣传与信息化建设专项资金200000元。其中：办公费50000元，委托业务费150000元。
11.政法综治维稳专项资金1580000元。其中：办公费500000元，差旅费560000元，维修（护）费100000元，会议费50000元培训费80000元，公务接待费40000元，公务用车运行维护费50000元，其他交通费用200000元。
功能科目分类2049999 其他公共安全支出10000000元。
五、市对下专项转移支付情况
市对下转移支付资金1650000元，与去年700000元相比增加950000元，增加135.71%，增加原因：一是2023年以来边境维稳任务繁重，县级投入过大，给予适当工作经费补助；二是加大命案源头预防和破案力度，确保命案必破。主要用途：凤庆县 、云县、临翔区、永德县、镇康县、双江自治县、耿马县自治县、沧源自治县2024年无命案县（区）以奖代补专项资金400000元；凤庆县 、云县、临翔区、永德县、镇康县、双江自治县、耿马自治县、沧源自治县提升安全感满意度进位升级工作补助专项资金1250000元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额230000元，比上年350000元，减少120000元。其中：政府采购货物预算170000元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0.00元。与上年相比减少34.28%，减少原因：2024年采购一辆公务用车，今年没有公务用车购置预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委政法员会2025年合计145000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中共临沧市委政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算145000元与上年478000元，相比减少333000元，减少69.67%，减少原因：2024年购置新的公务用车，2025年购置费用减少。具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
中共临沧市委政法委员会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化无因公出国境计划。
2、公务接待费
中国共产党临沧市委员会政法委员会2025年公务接待费预算为40000元与上年40000元相比，增加0%，国内公务接待批次为20次，接待300人次。
持平原因：当前根据省市过紧日子的要求，会议大多采取视频的形式召开，调研督导采取综合的形式开展，减少工作组下基层的次数和人数。
3、公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为105000元与上年438000元相比减少333000元。其中：公务用车购置费0元，较上年350000元，下降100%；公务用车运行维护费105000元较上年88000元，增加17000元，增加19.31%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因：新购置公务用车需购买行车记录仪、购买保险，车内装饰等。
（二）上级资金
中共临沧市委政法委员会2025年上级资金“三公”经费预算0元
（三）自有资金
中共临沧市委政法委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元
（四）非财政拨款
中共临沧市委政法委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元
八、重点项目预算绩效目标情况
市委政法委将深入贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，强化底线思维和斗争精神，持续推动政法领域深化改革，加快建设更高水平的平安临沧和法治临沧。一是全力捍卫国家政治安全。二是全力确保社会大局和谐稳定。三是全力维护边境安全。四是进一步强化打击整治。坚持什么犯罪突出就重点打击什么、哪里治安混乱就重点整治哪里，持续不间断地开展打击整治行动、推动严打整治常态化。深入打击群众反映强烈的黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪，坚决依法严惩各类侵害未成年人的违法犯罪，始终保持对严重暴力犯罪严惩高压态势。进一步健全常态化扫黑除恶工作机制，深化重点行业领域专项整治，着力营造安全稳定的政治社会环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。五是进一步强化执法监督。六是进一步抓实干部队伍建设。始终坚持党对政法工作的绝对领导，把干部队伍思想政治建设放在首位。聚焦政法队伍建设中存在的短板弱项，补短板强弱项，切实提升队伍素质能力。全面推进依法治警和从严治警长效机制，全力锻造一支人民信赖的沧江政法铁军。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）经费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会政法委员会2025年机关运行经费安排1756999.02元，与上年1739571.10元，比上年增加17427.92元，增加0.10%。增加原因：单位退休费用增加；人员职务职级晋升。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党临沧市委员会政法委员会资产总额131318084.84元，比上年43865617.16元，增加87452467.68元，增加199.36%。增加原因：上级转移支付边防基础设施建设专项资金增加。其中，流动资产7199596.81元，固定资产（原值）25283132.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程113600000元（其中：2024年临沧市公安局转入原边三县边防巡逻路、界桩42000000元），无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加87452467.68元，其中固定资产增加206428元，增加0.82%，增加原因：购买乘坐交通工具。无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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