监督索引号53090000873400000
临沧市融媒体中心2025年预算公开目录
第一部分 临沧市融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市融媒体中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、忠诚履行党的新闻宣传工作职责使命，宣传党的理论和路线方针政策。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，开展新闻宣传报道，服务地方经济社会发展。
2、发挥市级主流媒体的舆论引导作用，构建市级融媒体传播体系，建设融媒体矩阵，打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。
3、负责《临沧日报》的出版发行，负责市级广播频率、电视频道的采编和播出，确保报刊出版发行安全及广播电视内容安全、播出安全。
4、负责新闻网站、客户端、新媒体账号等融媒体平台的内容生产、发布、监审等工作，确保舆论导向正确。
5、负责市级媒体资源开发、宣传服务拓展和涉媒广告经营，开展合作宣传、托管运营、活动策划组织、专版专栏、直播互动、专题片拍摄制作、新媒体运营、公告、公示等服务业务。
6、负责市级融媒体平台转型升级、融媒体产品研发、新技术开发应用和基础设施改善。
7、负责开展对外新闻交流传播与合作，提高对外宣传能力，不断提升国际传播能力。
8、负责各类新闻稿件评奖创优工作，统筹各媒体新闻作品参加中央、省级新闻奖项评选。
9、完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织人事部、计划财务部、全媒体总编室、全媒体新闻部、报纸编辑部、融媒体文图部、融媒体视频部、广电节目部、传播运营部、政务服务部、国际传播部、评论部、技术运维部、事业拓展部、新闻研究室。 临沧市融媒体中心核定事业编制为138名，其中，管理人员编制3名、专业技术人员编制134名、工勤人员编制1名。设主任1名（正处级，兼任临沧日报社社长、临沧市广播电视台台长）；副主任兼总编辑1名（正处级）；副主任兼副总编辑3名（副处级）；科级领导职数42名。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、在做好舆论引导的事上有新突破。认真落实好习近平总书记“三好”嘱托，持续做好习近平总书记重要回信精神的宣传贯彻，坚持正确舆论导向，强化经济宣传和预期引导，营造团结奋进的主流舆论，激发媒体产品创作生产活力，切实提升传播效能，大力推动工作创新，以高度政治自觉把市委、市政府的部署宣传到位，把各项任务落到实处。
2、在做好媒体融合的事上有新突破。全力推进市级媒体融合平台一期项目建设进度，并在此基础上高效利用中央补助的1100万元州市级媒体深度融合发展项目补助资金，科学设计二期建设项目。目前已将建设全媒体综合演播厅、纸媒出版采编系统升级、AI数字人融媒创作能力升级、改造融媒体直播车、提升广播发射质量、提高媒体资产数字化运营能力、4K超高清采制能力提升等项目纳入规划内容，年内将择优开展相关项目建设工作。
3、在做好“媒体+政务+服务”的事上有新突破。以打造服务临沧群众“第一媒”为突破口，做大做优临沧融媒客户端（APP）,融入政务服务，及时发布政务信息、政策解读等内容，让用户能够及时了解部门的工作动态和政策，增强部门工作的透明度和公信力。引入各类服务行业接口，完善生活服务功能，涵盖水电燃气缴费、公交查询、医院挂号预约等功能，让用户无需切换多个应用就能满足多方面需求。
4、在做好营销“旅居临沧”的事上有新突破。聚焦“旅居临沧”，打造和营销“温度临沧”城市形象，用微小切口、平民视角、年轻思维呈现大主题，拓展报道的宽度和深度，并在全媒体产品转化上实现新突破，聚焦办节目、办内容、办活动，主推短视频和新媒体直播，实现“无视频不传播、无爆款不生产”，不断开发临沧融媒新业务。
5、在做好讲好临沧故事的事上有新突破。紧紧围绕市委中心工作，围绕“六个临沧”建设，充分发挥党媒宣传引领作用，全方位多渠道开展对外宣传，讲好临沧发展故事，展示临沧新形象。把握住让外界听见临沧、看见临沧的媒体宣传主基调，转思维、找不同，在作品中体现临沧“野”的气质，着力营销临沧。外宣方面着力在新华客户端、云南新闻联播、云南发布上发力，让临沧故事借助央媒、省媒平台，传唱四方。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
临沧市融媒体中心核定事业编制为138名，其中，管理人员编制3名、专业技术人员编制134名、工勤人员编制1名。截止2024年底在职实有126人，其中：财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入34648181.57元，其中：一般公共预算24900142.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，单位资金9748039.26元。
与上年对比增加3474186.24元，增长11.15%，主要原因分析为2024年单位资金收入结转至2025年预算列支。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入24900142.31元，其中:本年收入24900142.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24900142.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少773853.02元，下降3.01%，主要原因分析为2025年财政全额供养人员较2024年减少，导致社会保障和就业支出财政拨款减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出34648181.57元。财政拨款安排支出24900142.31元，其中：基本支出20680142.31元，与上年对比减少873853.02元，下降4.05%，主要原因分析2025年财政全额供养人员教2024年减少，导致社会保障和就业支出财政拨款减少；项目支出4220000元，与上年对比增加100000.00元，增长2.43%，主要原因分析为2025年较2024年新华社专线供稿费项目经费新增10万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2070605出版发行1400000元，主要用于新华社专线供稿费、印刷费、办公费、邮电费、劳务费、培训费、电费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置等支出；
2070801行政运行14341449.55元，主要用于在职人员工资、工伤保险、生育保险、失业保险、工会经费、职教经费、福利费、办公费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、邮电费、其他交通费支出等；
2070803机关服务5500000元，主要用于在职人员绩效考核、劳务派遣人员工资、《临沧日报》报纸印刷、公车运行维护费及其他支出等；
2070808广播电视事务2820000元，主要用于办公费、APP维护费、三级等保、网页维护、新媒体运行、邮电费、劳务费、培训费、电费、维修维护费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置等；
2080502事业单位离退休1747914.6元，主要用于退休人员工资、其他商品和服务支出等；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费1890177.12元，主要用于缴纳基本养老保险费；
2101102事业单位医疗838766.1元，主要用于缴纳基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助433608.21元主要用于缴纳医疗保险费；
2101199其他行政事业单位医疗支出67451.21元，用于缴纳大病医疗保险费；
2210201住房公积金1360775.52元，用于缴纳住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额90000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164400元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算164400元，较上年增加3750元，增加2.33%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
临沧市融媒体中心2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为24400元，较上年减少1250元，下降4.87%。国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。
下降原因是严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用，压缩公务接待费预算。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为140000元，较上年增加5000元，增长3.7%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费140000元，较上年增加5000元，增长3.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，较2024年减少一辆，原因为2024年报废特种专业技术用车一辆。
（二）上级资金
临沧市融媒体中心2025年上级资金“三公”经费预算0元
（三）自有资金
临沧市融媒体中心2025年自有资金“三公”经费预算0元
（四）非财政拨款
临沧市融媒体中心2025年非财政拨款“三公”经费预算0元
八、重点项目预算绩效目标情况
临沧市融媒体中心2025年预算项目经费9720000元。
（一）传统媒体运转经费
2025年预算绩效目标: 传统媒体运转经费主要用于以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，坚持团结稳定鼓劲正面鼓劲为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好各项报纸、广播、电视的宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的传统媒体节目，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围。2024年预计全年制作播出广播《临沧新闻》、电视《临沧新闻联播》《临沧零距离》各365期，电视《共同关注》52期，共播出电视新闻不低于4800条；综合广播全年累计播出时长5449.5小时，新闻综合频道、科教频道全年累计播出时长10899小时。临沧日报共刊登《临沧日报》355期，发稿10600篇幅，全年在全市发行报纸16600份。
（二）《创新》办刊经费
2025年预算绩效目标：2025年《创新》计划完成12期的编印发行任务，着重宣传临沧各级党员干部深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神的体会文章，围绕党的二十大确定的目标任务，为全市党员干部提供调查研究刊登平台，宣传工作经验，展示理论成果。
（三）新华社专线供稿费
2025年绩效目标：及时有效转载转发好新华社权威消息，是落实党中央关于宣传舆论与意识形态工作决策部署的具体措施之一。通过转载转发党和国家重大新闻稿件，及时传播权威消息，进一步扩大党的声音，加强党对新闻宣传工作的领导。
（四）新媒体运转经费
2025年绩效目标：随着互联网技术和移动设备的普及，新媒体已经成为人们获取信息和沟通交流的重要方式之一。同时，新媒体的快速发展也给传统媒体带来了冲击，很多传统媒体面临转型和生存的困境。新媒体的发展经历了从简单的网站到社交媒体、移动应用程序和虚拟现实等多个阶段，呈现出了蓬勃发展的势头。新媒体在信息时代中的作用也越来重要。该项目以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，坚持团结稳定鼓劲正面鼓劲为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好除传统媒体以外，还要大力发展新媒体，通过新媒体中的各大平台，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围。
（五）自有资金运转经费
2025年预算绩效目标:一是《临沧日报》全年出版355
期，共计编发稿件14200篇幅；二是国家媒体采用数：《临沧日报》主要是以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，坚持团结稳定正面鼓劲为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向，认真做好报纸各项宣传和安全刊播工作，通过内容丰富的纸媒内容，讲好临沧故事，展示临沧形象，为临沧经济社会发展营造良好舆论氛围，全年国家媒体采用数不低于10次；三是宣传内容知晓率：50%。四是社会公众满意度：70%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市融媒体中心为财政全额拨款公益二类事业单位，不发生机关运行经费。2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市融媒体中心资产总额16403195.49元，其中，流动资产10417324.43元，长期股权投资441000元，固定资产4816161.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产728709.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加834420.76元，其中流动资产增加1344336.04元，固定资产减少209907.12元，无形资产减少200408.16元，在建工程减少99600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值248840元；报废报损资产1项，账面原值248840元，实现资产处置收入1500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）政府性基金预算支出预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（五）部门政府购买服务预算表
本表有数据，公开表格为空表。
（六）市对下转移支付预算表
本表无数据，公开表格为空表。
（七）市对下转移支付绩效目标表
本表无数据，公开表格为空表。
（八）新增资产配置表
本表无数据，公开表格为空表。
（九）上级补助项目支出预算表
本表无数据，公开表格为空表。
监督索引号53090000873400111
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