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中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算
公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化
委员会办公室2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据部门“三定”方案，部门主要职责涉密，不公开。
（二）机构设置情况
根据部门“三定”方案，部门机构设置情况涉密，不公开。其中，下属事业单位1个，下属事业单位财务不独立核算，人事、财务、资产的管理工作由中国共产党临沧市委员会网络安全和信息化委员会办公室负责（以下简称：中共临沧市委网信办）。
（三）重点工作概述
根据部门职能职责，2025年部门重点工作涉密，不公开。
二、预算单位基本情况
中共临沧市委网信办编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制数、在职人员实有人数及分布情况涉密，不公开。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4792424.41元，其中：一般公共预算4765663.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入26760.71元。
2025年部门财务总收入与上年度4449319.73元对比，增加343104.68元，增长7.71%。增长的主要原因一是2025年需开展网络安全态势感知工作，所以申请的一般公共预算财政拨款收入中项目支出拨款收入（一般行政管理事务）比上年增加；二是其他收入（春节慰问基层工作经费）比上年增加，进而部门财务总收入比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4765663.70元，其中:本年收入4765663.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4765663.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2025年部门财政拨款收入与上年度4449319.73元对比，增加316343.97元（一般公共预算），增长7.11%。增长的主要原因是2025年需开展网络安全态势感知工作，所以申请的一般公共预算财政拨款收入中项目支出拨款收入（一般行政管理事务）比上年增加，进而财政拨款收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4792377.36元。财政拨款安排支出4765663.70元，其中：财政拨款安排基本支出3215663.70元，与上年度3399319.73元相比减少183656.03元，下降5.40%，下降的主要原因：单位人员减少1人（调出至其他单位），所以一般公共预算财政拨款收入中基本支出（人员经费和公用经费）比上年减少；财政拨款安排项目支出1550000.00元，与上年度1050000.00元对比增加500000.00元，增长47.62%，增长的主要原因是2025年需开展网络安全态势感知工作，所以申请的一般公共预算财政拨款收入中项目支出拨款收入比上年增加，进而财政拨款安排项目支出比上年增加。单位自有资金安排项目支出26713.66元，与上年对比增加26713.66元，增长100%，增长的主要原因是用收到的春节慰问基层工作经费安排公益性岗位人员住房公积金和工资等支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-网信事务-行政运行1531457.48元，占预算总支出的31.96%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、培训费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（行政人员公务交通补贴）等支出。
一般公共服务支出-网信事务-一般行政管理事务990000.00元，占预算总支出的20.66%，主要用于办公费、印刷费、委托业务费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
一般公共服务支出-网信事务-信息安全事务560000.00元，占预算总支出的11.69%，主要用于委托业务费支出。
一般公共服务支出-网信事务-事业运行866724.77元，占预算总支出的18.09%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费（失业保险）、培训费、办公费、工会经费、福利费等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休45726.00元，占预算总支出的0.95%，主要用于办公费、退休费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出308765.75元，占预算总支出的6.44%，主要用于行政事业单位养老保险单位承担部分的缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗86985.65元，占预算总支出的1.82%，主要用于行政单位医疗保险单位承担部分的缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗50029.15元，占预算总支出的1.04%，主要用于事业单位医疗保险单位承担部分的缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助61853.58元，占预算总支出的1.29%，主要用于公务员医疗补助单位承担部分的缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9139.57元，占预算总支出的0.19%，主要用于其他行政事业单位大病保险单位承担部分的缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金254981.75元，占预算总支出的5.32%，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴费。
单位自有资金安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-网信事务-其他网信事务支出26713.66元，占预算总支出的0.55%，主要用于办公费支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
本部门无与上级配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
（四）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额51000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算31000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委网信办2025年“三公”经费预算合计45000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中共临沧市委网信办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算45000.00元、较上年增加13000.00元，增长40.63%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
中共临沧市委网信办2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年度相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
中共临沧市委网信办2025年公务接待费一般公共预算财政拨款5000.00元，较上年减少12000.00元，下降70.59%，预计国内公务接待批次为10次，预计接待40人次。
一般公共预算财政拨款公务接待费预算比上年减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定，严控公务接待人数及标准并参照上年公务接待费支出情况，所以2025年调整减少公务接待费支出预算。
3.公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委网信办2025年公务用车购置及运行维护费一般公共预算财政拨款40000.00元，较上年增加25000.00元，增长166.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年度相比持平；公务用车运行维护费40000.00元，较上年度增加25000.00元，增长166.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年度相比持平。
2025年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算比上年增加的主要原因：一是车辆使用年限长，维修费用高；二是持续开展整治“指尖上的形式主义”工作，出差多，油费支出大。
(二)上级资金
中共临沧市委网信办2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
中共临沧市委网信办2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
中共临沧市委网信办2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共临沧市委网信办纳入2025年部门项目支出预算的项目共4个，其中：网络安全工作经费和网络安全监测、网络舆情监测、网络安全应急工作经费属于年度重点项目，这两个重点项目的年度绩效目标、绩效指标内容涉密，不公开；网络意识形态和网信工作经费（只公开非涉密部分的年度绩效目标和绩效指标）、春节慰问基层工作经费这两个项目的预算绩效目标详见附件：《2025年部门项目支出绩效目标表》。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
9.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委网信办2025年机关运行经费安排216621.84元，与上年度235714.96元对比减少19093.12元，下降8.10%。下降的主要原因是：调出1人，因此基本支出公用经费中办公费和其他交通费用（行政人员公务交通补贴）支出比上年度减少。2025年机关运行经费主要用于办公费38180.00元、培训费13393.36元、工会经费16524.48元、福利费324.00元、公务用车运行维护费15000.00元、其他交通费用（行政人员公务交通补贴）106200.00元，其他商品和服务支出27000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共临沧市委网信办资产总额1059563.21元，其中，流动资产83304.15元，固定资产965729.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10529.59元，其他资产0元。与上年度相比，本年度资产总额减少295732.73元，其中：流动资产增加21066.09元，增长33.85%，流动资产比上年度增加的主要原因：市就业局拨入公益性岗位人员工资及保险补助，所以2025年流动资产比上年度增加。固定资产减少312901.30元，下降24.47%，固定资产比上年度减少的主要原因：一是处置报废一批固定资产（办公电脑、打印机），二是计提固定资产累计折旧。无形资产减少3897.52元，下降27.02%，无形资产比上年度减少的主要原因：计提无形资产累计摊销，所以2025年无形资产比上年度减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值81075.00元，实现资产处置收入390.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）部门预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表
2025年本部门无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.政府购买服务预算表
2025年本部门无政府购买服务预算，因此无相关数据。
3.市对下转移支付预算表
2025年本部门无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付绩效目标表
2025年本部门无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。
5.新增资产配置表
2025年本部门无新增资产配置，因此无相关数据。
6.中央和省转移支付补助项目支出预算表
2025年本部门无中央和省转移支付补助项目支出，因此无相关数据。
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