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中共临沧市委市直机关工委2025年预算
公开目录
第一部分 中共临沧市委市直机关工委2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委市直机关工委2025部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共临沧市委市直机关工委2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共临沧市委市直机关工委主要职责：一是统一组织、规划、部署市直机关党的工作，对市直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施；二是指导市直机关、事业单位基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和市委决定的贯彻落实；三是指导市直机关、事业单位基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；四是负责市直机关、事业单位基层党组织的建立和换届选举工作；督促指导市直机关、事业单位基层党组织按期进行换届；审批市直机关、事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、事业单位基层党组织领导班子和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免；五是指导市直机关、事业单位基层党组织加强对党员的管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、事业单位基层党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批市委市直机关工委所属基层党组织（独立总支、支部）发展新党员和党员转正事项；六是参与对市直机关、事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告；七是指导市直机关、事业单位基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；八是指导市直机关、事业单位基层党组织做好党的群众工作和统一战线，支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用；九是完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构（正科级），包括:办公室、组织科、宣传科、机关党建研究中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
聚焦做到“两个维护”，坚持不懈推进政治机关建设。严肃党内政治生活，引导党员干部提高政治敏锐性和政治判断力、政治领悟力、政治执行力，走好第一方阵；聚焦深化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。持续深化党的二十届三中全会精神学习贯彻，组织落实好习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，推动党员干部在学懂弄通做实上作表率；聚焦建强战斗堡垒，着力夯实机关党建组织基础。持续树牢大抓基层的鲜明导向，巩固提升党支部规范化建设成果推进“四强”党支部建设，加强党员教育管理监督；聚焦正风肃纪，不断营造风清气正的政治生态。驰而不息纠治“四风”顽疾，深化拓展整治形式主义为基层减负工作，强化监督执纪问责；聚焦压实责任，推动党建和业务深度融合。牢牢牵住责任制这个“牛鼻子”，压实党组（党委）主体责任和书记第一责任人职责、领导班子成员“一岗双责”，以上率下、以机关带系统、推动机关党建和业务深度融合。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2939900.66元，其中：一般公共预算2939900.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了159287.19元，增长5.73%。主要原因分析：组织安排调入1名领导干部，新录用1名大学毕业生，导致工资福利支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2939900.66元，其中:本年收入2939900.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2939900.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了159287.19元，增长5.73%。主要原因分析：组织安排调入1名领导干部，新录用1名大学毕业生，导致工资福利、人员经费、各项保险支出增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2939900.66元。财政拨款安排支出2939900.66元，其中：基本支出2789900.66元，与上年对比增加了159287.19元，增加6.06%，主要原因分析：组织安排调入1名领导干部，新录用1名大学毕业生，导致工资福利、人员经费、各项保险支出增加；项目支出150000.00元，与上年对比增加0元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出2071691.98元（行政运行1623622.36元、事业运行298069.62元，一般行政管理事务150000.00元）；社会保障和就业支出472690.48元（行政事业单位养老保险缴费支出245783.68元、行政单位离退休费226906.80元）；卫生健康支出184095.24元（行政单位医疗92283.95元、事业单位医疗16782.55元、公务员医疗补助65884.44元、其他行政事业单位医疗支出9144.3元）；住房保障支出211422.96元（住房改革支出211422.96元）。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11000.00元，其中：政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算9000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委市直机关工委2025年合计16000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中共临沧市委市直机关工委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算16000.00元、较上年增加1000.00元，增长6.67%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
中共临沧市委市直机关工委2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年相比增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
中共临沧市委市直机关工委2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为1000.00元，较上年增加1000.00元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。
增加的原因：省、州市直机关工委调研机关党建工作次数有所增加，导致本单位公务接待费预算增加。
3、公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委市直机关工委2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，与上年相比增长0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
中共临沧市委市直机关工委2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
中共临沧市委市直机关工委2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
中共临沧市委市直机关工委2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共临沧市委市直机关工委2025年度重点项目有2个。分别为机关党建工作经费100000.00元和临沧评议工作经费50000.00元。
（一）机关党建工作经费预算绩效目标：一是强化政治忠诚、提高政治能力，走好第一方阵。坚持不懈开展政治机关意识教育和对党忠诚教育。严明政治纪律和政治规矩，扛牢抓实防范化解重大风险政治责任，抓牢意识形态主阵地。二是深化理论武装，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。“五学联动”抓好党的二十届三中全会精神学习贯彻宣传。强化培训抓好年轻干部党务干部能力素质提升。严格对标中央省委市委要求扎实开展党纪学习教育。三是坚持补短强弱与提质量、强功能并举，深化强基固本。牵住“牛鼻子”，压实管党治党政治责任，锻造“先锋队”，建强机关党员干部队伍，打好“主动仗”，推动重点任务落细落实，打好“组合拳”，全面提升机关党建质效，落实“三重三联”制度。
（二）临沧评议工作经费预算绩效目标：一是深化作风革命效能革命，切实为基层减负赋能增效，纠治“脚尖上”的形式主义。开展台账“瘦身”专项行动，破除过度留痕。从12项工作中梳理出无需建立纸质台账4项，为基层减负松绑达25%以上；二是拓展“临沧评议”功能，纠治形式主义等作风顽疾。增设“形式主义官僚主义问题反映”专项评议办结25件，8月份实现“临沧评议”县（区）覆盖，共有588个部门纳入参评。督促部门及时回复群众评议15000余条，群众满意率达97.97%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
归口管理的行政单位离退休：指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委市直机关工委2025年机关运行经费安排201679.36元，与上年对比增加了4776.28元，增长2.43%。主要原因分析：本部门有新进人员，人员公用经费等支出相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共临沧市委市直机关工委资产总额893779.39元，其中，流动资产60775.67元，固定资产300871.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产532132.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少106843.29元，其中流动资产增加9669.77元，固定资产减少73005.41元，无形资产减少43507.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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