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临沧市搬迁安置办公室2025年预算
公开目录
第一部分 临沧市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市搬迁安置办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市搬迁安置办公室2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要工作职责：(一)负责宣传贯彻执行国家和省有关大中型水利水电工程移民安置工作的法律法规和政策，研究拟定贯彻实施意见并组织实施。(二)负责市内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和县(区)人民政府开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照有关规定对编制过程进行监督。(三)负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则移民安置规划大纲和移民安置规划。配合和指导县(区)做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。(四)负责对各县(区)移民安置规划的实施情况进行监督检查，组织有关部门按规定实施移民安置工作验收。(五)负责编制大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。(六)负责对移民安置资金的宏观调控，提出大中型水库移民库区基金的调控、分配建议，负责对移民资金的使用进行监督检查;配合有关部门对移民资金进行审计。(七)负责指导各县(区)大中型水库移民后期扶持工作和小型水库移民帮扶工作;配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。(八)完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科，规划安置科（行政审批科），后期扶持科，计划财务科，信访科。
所属单位0个
（三)重点工作概述
1、推进小湾、糯扎渡水电站移民安置收口扫尾工作。启动糯扎渡水电站移民安置工作验收工作。重点向上争取小湾水电站移民安置特殊措施费人均再增加 5000元。持续抓好小湾、糯扎渡水电站移民安置项目和资金清理，小湾水电站设计变更报告编制和审查，小湾水电站 10个安置点污水处理项目建设、勐撒（二期）旱地分配扫尾，永德县象塘水库审计和验收，双江县集体财产清算等工作。
2、持续抓好移民后期扶持政策贯彻落实。加快推动2025年度计划项目前期工作，科学编制 2025年后期扶持年度计划，做好 2025年省级示范项目申报工作。开展 2024年度后期扶持人口动态管理工作，督促各县（区）2025年 3月底前足额发放 2025年移民直补资金。加快推进在建项目实施进度，督促做好 63个验收项目现场检查发现问题整改工作。继续推进久拖不验遗留问题解决。继续开展好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项整治“回头看”，继续加大后期扶持结存资金化解力度。认真谋划启动移民后期扶持“十五五”规划编制工作。
3、积极向上争取中央和省级后扶资金支持。抓实项目前期工作，争取一批成熟的项目列入省级移民扶持项目库。2025年计划向上争取资金 2.5亿元以上，重点争取水库移民乡村振兴示范村建设项目和产业发展项目，力争更多的项目参与省级竞争性立项，并得到省级专项资金支持。积极争取坚果提质增效、加工、储运及旅居临沧品牌打造项目和资金，推动临沧搬迁安置工作高质量发展。
4、抓好信访维稳工作，持续保持移民“两区”和谐稳定。持续落实领导包案责任制，扎实开展常态化“四大专项行动”。注重源头预防，强化排查稳控，认真分析研判可能引发的政治风险和安全风险，做好预案，坚持提前介入、主动介入、有效应对，把信访工作做成化解社会矛盾的“稳定器”。实行重大不稳定隐患清单管理制度，结合实际组织开展隐患排查化解，努力确保移民“两区”持续保持和谐稳定的大好局面。
5、贯彻落实全面从严治党各项要求，加强自身建设。持续加强理论武装，扎实推进党的建设工作，进一步重视和加强干部队伍建设，着力深化“五型”模范机关创建，常态化长效化开展党纪学习教育和党史学习教育，持之以恒正风肃纪，持续推动“清廉云南”建设“临沧实践”走深走实，深入纠治“四风”，持续开展好警示教育，加强纪律作风建设，筑牢廉政防线。持续加强制度建设，建立完善行之有效的工作落实机制，加大干部队伍教育培训工作，有力保证全年工作任务圆满完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4544333.05元，其中：一般公共预算3740333.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，单位资金收入（其他收入）558431.69元，上年结转结余245568.31元。
与上年对比增加639371.98元，主要原因是上年无单位资金收入，无结转结余。增加部分为单位资金。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3740333.05元，其中:本年收入3740333.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3740333.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少164628.02元，主要原因是2023年12月，在职实有17人，退休9人，与2024年12月相比，人员减少1人，减少部分为工资。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4544333.05元。财政拨款安排支出3740333.05元，其中：基本支出3540333.05元，与上年对比减少164628.02，主要原因是2023年12月，在职实有17人，退休9人，与2024年12月相比，人员减少1人，减少部分为工资；项目支出200000元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2080501行政单位离退休205020.6元；
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出320896.48元；
3、2101101行政单位医疗142397.81元；
4、2101103公务员医疗补助77988.09元；
5、2101199其他行政事业单位医疗支出10611.21元；
6、2200101行政运行2499179.3元；
7、2210201住房公积金284239.56元；
8、2299999其他支出200000元。
单位资金支出804000元，其中：事业支出0元，事业单位经营支出0元，上级补助支出0元，附属单位补助支出0元，其他支出804000元。与上年对比增加804000元，主要原因是2024年8月，我单位开始使用自有资金账户，单位资金收入全部纳入该账户核算。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额239400元，其中：政府采购货物预算5400元、政府采购服务预算234000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市搬迁安置办公室2025年合计77000元,其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52000元，较上年增加37000元，增长246.7%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
临沧市搬迁安置办公室2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为7000元，较上年增加7000元，增长100%，国内公务接待批次为7次，共计接待28人次。
增减变化原因：上年公务接待费预算为0，实际产生的公务接待费在管理性支出账户列支，没有纳入预算。又因本年度后期扶持专项业务工作要求，上级业务主管部门将开展调研检查，县(区)需汇报对接后期扶持项目有关工作，故新增接待费预算。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年增加30000元，增长200%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45000元，较上年增加30000元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：上年公务用车运行维护费部分在管理性支出账户列支，没有纳入预算。本年度后期扶持专项业务增多，下乡调研后扶项目、检查项目进展情况较多，又因车辆使用频率增加，车辆购买年限长，维护费用支出增大，故公务用车运行维护费增加。
（二）上级资金
临沧市搬迁安置办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市搬迁安置办公室2025年自有资金“三公”经费预算25000元。
（五）非财政拨款
临沧市搬迁安置办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年后期扶持工作经费项目年度绩效目标情况：强力推进水库移民脱贫解困工程，助推贫困移民如期脱贫，大力推进水库移民产业升级发展，促进水库移民增收致富，着力加强水库移民创业就业培训，提升水库移民自我发展能力，全面加快水库移民美丽家园建设，增强水库移民幸福感和获得感。
糯扎渡水电站管理机构实施管理费项目资金年度绩效目标情况：作为大型水电站移民安置管理机构相关的管理性支出，保证移民安置工作顺利进行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排278476.3元，与上年对比减少19323.52元，主要原因是2024年12月相比，在职人员减少1人。退休干部减少2人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市搬迁安置办公室资产总额17148876.55元，其中，流动资产245568.31元，固定资产15973418.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产929889.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3643065.21元，其中流动资产增加241568.31元，固定资产减少2886500.57元、无形资产减少998132.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值349000元；报废报损资产11项，账面原值62227.44元，实现资产处置收入945元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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