监督索引号53090000828100000
中国共产党临沧市委员会党校2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会党校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市委员会党校2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市委员会党校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校系统师资培训。
2. 负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。
3. 承办市委、市人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。
4. 承担市委和市人民政府决策咨询服务。
5. 负责开展学历继续教育。
6. 负责开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。
7. 参与市委关于党校工作政策、干部培训计划制定。
8. 负责对下级党校进行业务指导，会同有关部门开展办学质量评估。
9. 完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中国共产党临沧市委员会党校是中国共产党临沧市委员会直属公益一类事业单位，为正处级，加挂临沧市行政学院、临沧市社会主义学院牌子。我部门共设置12个内设机构，分别是：
1. 办公室。
2. 教务科。
3. 培训科。
4. 组织人事科。
5. 后勤科。
6. 财务科。
7. 马克思主义理论教研室。
8. 党史党建教研室。
9. 统战理论教研室。
10. 公共管理教研室。
11. 区域战略发展研究中心。
12. 决策资政研究中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是坚持主责主业，扎实开展干部培训。2024年，共承办各类培训67期9187人次，厅级领导为党校学员作专题辅导21人次，处级领导到党校授课110人次。其中，党的二十届三中全会精神解读相关培训23期3581人次。及时开发和更新教学讲题，着力构建有主线、有特色、有逻辑的课程体系。累计开发专题课程130门，重点提升理论教育课程38门，党性教育课程29门，履职能力提升课程27门，其中：2门专题课程入选省社会主义学院优质课程，4门课程被评为第二批全市党校系统思政精品课程。坚持以开放合作积聚发展势能，实现优势互补、优质资源共建共享，2024年承办市外培训班次11期736人次。
二是坚持围绕中心，大力推进科研咨政。积极探索党的创新理论临沧实践的特色亮点，发挥理论研究阐释优势，努力在服务中心大局上发出党校声音。聚焦“加快推进中缅印度洋新通道建设”“基层社会治理”“三好理论研究”等6大主题开展理论研究。2024年，在市级及以上（报）刊发表理论宣传文章31篇，其中：核心期刊4篇，省级以上17篇。决策咨询报告被厅（局）级内参及校内智库成果采用4篇，其中，参与省委党校撰写的2篇决策咨询报告省委领导批示。做好精准选题，2024年，获得课题立项27项，其中：厅（局）级课题立项11项、市级课题立项8项、校级课题立项8项。
三是坚持从严管理，提升校风教风学风。坚持把全面从严治党要求和从严治校方针结合起来，一体推进从严治校、从严治教、从严治学。坚持“学术研究无禁区，党校课堂有纪律，公开言论守规矩”的要求，进一步加强管理。深刻汲取在党校培训期间违规违纪案例教训，固化学风学纪教育，2024年组织学员开展入学教育，集中观看警示教育片72场次8657人次。
四是坚持质量立校，提高综合办学水平。坚持把质量立校作为党校事业高质量发展的重要保障，不断提升管理服务制度化、规范化、科学化水平。2024年，更新完善现场教学点13个、实践教学线路10条、案例教学11个，综合运用研讨式、访谈式、案例式、模拟式等教学25场次，互动式教学方法课程比重达20%，指导基层党校业务工作19场次，邀请省级专家对课程提升指导6场次。加强师资建设，坚持“人才强校”战略，采取招录引进、集中培训、挂职锻炼、以赛促教等方式，选拔、培养和储备优秀教学人才。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入61502656.21元，其中：一般公共预算53502656.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8000000.00元。
与上年对比增加27578864.26元，主要原因分析：一般公共预算拨款收入增加27578864.26元，因工作需要，增加了财政拨款项目经费预算，用于保障党员干部基本培训、党校搬迁建设项目经费等。
其他收入与上年对比无增减变化。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入53502656.21元，其中：本年收入53502656.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53502656.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加27578864.26元，主要原因分析：因工作需要，增加了财政拨款项目经费预算，用于保障党员干部基本培训、党校搬迁建设项目经费等。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出61502656.21元。财政拨款安排支出53502656.21元，其中：基本支出12853056.21元，与上年对比减少770735.74元，主要原因是：在职人员减少，用于保障部门正常运转的人员经费和公用经费减少。项目支出40649600元，与上年对比增加28349600元，主要原因是：增加了财政拨款项目经费，用于保障党员干部基本培训、党校搬迁建设项目经费等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）教育支出—进修及培训—干部教育49283388.25元，主要用于在职人员工资，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费，开展干部教育培训产生的劳务费等支出。
（二）教育支出—进修及培训—培训支出30000元，主要用于开展干部教育培训产生的相关费用。
（三）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休673051.8元，主要用于行政退休人员退休费财政原渠道发放部分、退休公用经费的支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休611902.56元，主要用于事业退休人员退休费财政原渠道发放部分、退休公用经费的支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1126642.8元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险。
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤16910.4元，主要用于遗属生活补助支出。
（四）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗201446.6元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗298501.15元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助324105.53元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出47347.04元，主要用于行政事业单位大病保险补助等其他医疗方面的支出。
（五）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金889360.08元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
中国共产党临沧市委员会党校无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额250300元，其中：政府采购货物预算65300元、政府采购服务预算185000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国共产党临沧市委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算35000元、与上年对比无增减变化。
（二）上级资金
中国共产党临沧市委员会党校2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
中国共产党临沧市委员会党校2025年自有资金“三公”经费预算20000元。
（四）非财政拨款
中国共产党临沧市委员会党校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市委党校搬迁建设项目经费 2025年预算绩效目标：做好市委党校搬迁新建项目工程款支付保障，防范化解风险。
（二）培训收入单位资金2025年预算绩效目标：围绕市委市政府的中心工作，突出理论武装和党性教育，与时俱进做好干部教育培训。做好培训班住宿餐饮、安全保卫、会务服务、校园管理等工作。年度培训8800人次，56期。
（三）习近平新时代中国特色社会主义思想研究和意识形态阵地建设经费2025年预算绩效目标：紧紧围绕市委市政府的中心工作，突出理论武装和党性教育，通过提供资政报告、理论文章等工作。把党校建成学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要平台；研究、破解临沧实践和发展难题的重要阵地；为市委、市政府提供决策咨询的重要智库。
（四）党校委托经营服务经费2025年预算绩效目标：通过委托服务单位全方位服务，对培训的每一批学员，市委、市政府组织的各类重大活动，各级各类会议进行住宿餐饮、安全保卫、会务服务的委托管理，做到使学员满意，主办方满意，市委、市政府满意。
（五）干部教育视频授课教室运行维护经费2025年预算绩效目标：做好主题教育基地及主题馆维护，做好视频培训教室的运行维护，做好主题馆讲解工作。
（六）党员干部培训经费2025年预算绩效目标：完成年度培训任务，培训数量、质量达到要求。
（七）干部教育经费2025年预算绩效目标：开展贯彻落实党和国家重大决策部署的集中轮训，党的基本理论和党性教育等培训，年度培训8800人次，56期。
（八）社会科学研究课题合作专项经费2025年预算绩效目标：为高质量推动临沧“乡村振兴示范区”“兴边富民示范区”“国家可持续发展示范区”建设，中共临沧市委与中共云南省委党校共同就临沧“三个示范区”建设开展深层次、多领域、全方位战略合作，共同组织开展“三个示范区”建设的学习、研究和宣传活动，共同研究提出有关研究课题，积极申报国家级、省部级课题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市委员会党校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党临沧市委员会党校资产总额245596956.78元，其中，流动资产679787.62元，固定资产184402430.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程34892919.5元，无形资产25621819.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25324933.85元，其中流动资产减少691036.4元，固定资产减少12052016.68元，在建工程增加12800000元，无形资产增加25267986.93。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1958平方米，资产出租收入748054.03元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1. 政府性基金预算支出表
中国共产党临沧市委员会党校无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表无数据。
2. 政府购买服务预算表
中国共产党临沧市委员会党校无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表无数据。
3. 市对下转移支付预算表
中国共产党临沧市委员会党校无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表无数据。
4. 市对下转移支付绩效目标表
中国共产党临沧市委员会党校无市对下转移支付项目预算，无项目绩效目标，故市对下转移支付绩效目标表无数据。
5. 上级补助项目支出预算表
中国共产党临沧市委员会党校无上级补助项目预算，故上级补助项目支出预算表无数据。
监督索引号53090000828100111
无障碍浏览
