监督索引号53090003300500000
临沧市地震局2025年预算公开目录
第一部分 临沧市地震局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市地震局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市地震局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国家、省防震减灾法律法规、政策和地震行业标准，拟定防震减灾规范性文件并组织实施。
2.负责拟定防震减灾规划并组织实施。
3.承担全市地震监测预报预警工作，贯彻落实国家和省地震趋势预报意见，负责震情速报、地震重点监视防御地区震情跟踪、地震监测站网建设和运行维护、地震监测设施和观测环境保护、地震活动和异常信息核实报送等工作。
4.组织实施地震灾害风险调查，开展重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价服务，依法加强抗震设防要求管理。
5.依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，依法开展防震减灾有关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。
6.指导防震减灾知识宣传教育和地震科技推广，做好群测群防工作。
7.参与地震应急准备、应急处置、灾情调查和灾后恢复重建工作。参与建设工程、农村村民住宅和乡村公共设施抗震设防要求执行情况的监督检查工作。
8.负责指导县（区）防震减灾工作。
9.完成市委、市人民政府和市应急管理局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、减灾管理科，均为财政全额拨款。所属单位0个。与上年相比当年无变动情况。
(三)重点工作概述
1.领导重视，高位推动防震减灾工作。市委、市政府高度重视防震减灾工作，坚持把防震减灾工作纳入重要议事日程。1月，组织开展了全市2024年“1.12”地震灾害应急处置桌面推演。3月，市委书记杜建辉专题听取了市地震局关于全市防震减灾工作情况汇报。4月，五届市委常委会第122次会议研究部署了防震减灾工作。11月，五届市政府常委会议第55次会议专题听取了防震减灾工作情况汇报。年内，中国地震局党组成员、副局长阴朝民，云南省地震局党组书记、局长陈宇坤等领导深入我市开展防震减灾工作调研，对临沧防震减灾工作给予充分肯定，全市防震减灾工作在历年的基础上取得了新成效。2024年12月，省地震局党组书记、局长陈宇坤在临沧上报的工作总结上批示：临沧市2024年度防震减灾工作成效明显，值得肯定。
2.主动作为，夯实地震预测预报预警。一是中国地震科学实验场建设工程和云南省巨灾防范工程临沧市分项目共累计向上争取落地到位资金1500余万元。二是积极争取，地震重点监视防御区地震预警信息发布终端实现全覆盖。通过连续三年的努力，全市累计向上争取地震预警信息发布终端1046台，折合资金1000余万元，全市中小学校地震预警信息发布终端实现全覆盖。11月，承办云南省地震预警终端运维管理业务培训（第二期），全省9州（市）150余人到临沧参加培训。三是通过“背包培训、送教上门”的方式深入全市8县（区）地震局开展地震监测预报预警业务能力提升培训。四是持续推进监测预报质量提升三年行动，在近三年的全国、全省地震监测质量评比中临沧获奖前3名5项、优秀7项。
3.压实责任，强化震害防御与地震应急准备。一是双江自治县完成了地震灾害损失精细化风险评估试点工作。二是按省地震局要求，开展水库行政执法检查“回头看”，云县大朝山电站已全面完成整改。三是积极服务临沧边合区区域性地震安全性评价工作。四是高效处置市内最大有感地震“9.23”双江3.6级地震。没有造成人员伤亡、灾害损失和舆情发生。五是严格执行《临沧市地震局涉震舆情管理制度》，配合公安、网信部门高效处置涉震舆情1起。
4.协调联动，完善公共服务与法治建设。一是全面落实省抗震救灾指挥部关于2024年省对市地震应急防范应对“四不两直”工作检查反馈意见涉及地震部门的整改任务。二是举办2024年云南省第三期地震应急“第一响应人”教官培训。三是“11·6”云南省防震减灾宣传主场日活动在云县开展并取得良好成效。四是市、县地震局联合科协等单位邀请省地震局应服中心领导深入沧源、耿马县边境和边远山区村寨，开展科普宣讲，活动期间，共发放各类宣传资料1.5万余份，受众2万余人。五是指导市、县、乡开展应急演练。六是组织队伍参加第六届云南省中学生防震减灾知识竞赛，荣获全省第二名。七是强化执法队伍建设管理。目前，全市有执法队伍9支，执法人员55人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人（参照公务员管理）。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。与上年相比当年无变动情况。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3833369.71元，其中：一般公共预算3773369.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60000.00元。
与上年对比增加27720.37元，同比增长0.73%，主要原因分析：本年人员经费和公用经费较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3773369.71元，其中:本年收入3773369.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3773369.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加27720.37元，同比增长0.74%，主要原因分析：本年人员经费和公用经费较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3833369.71元。财政拨款安排支出3773369.71元，其中：基本支出2973369.71元，与上年对比增加27720.37元，同比增长0.94%。主要原因分析：本年人员经费和公用经费较上年有所增加；项目支出800000.00元，与上年对比无变化；单位资金支出60000.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业、卫生健康，住房公积金，灾害防治及应急管理等支出，作如下分类说明:
1.208社会保障和就业支出386724.88元。主要用于2080502事业单位离退休111603.60元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出257121.28元；2080801死亡抚恤18000.00元。
2.210卫生健康支出180173.83元。主要用于2101101行政单位医疗114097.57元，2101103公务员医疗补助58110.24元，2101199其他行政事业单位医疗支出7966.02元。
3.221住房保障支出246466.56元。主要用于2210201住房公积金支出246466.56元。
4.224灾害防治及应急管理支出2960004.44元。主要用于2240501行政运行2160004.44元，2240504地震监测330000.00元、2240505地震预测预报290000.00元、2240510防震减灾基础管理180000.00元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额160200元，其中：政府采购货物预算160200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市地震局2025年“三公”经费合计89000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市地震局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算89000.00元、较上年增加50000.00元，增长128.21%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市地震局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变化。
2.公务接待费
临沧市地震局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为24000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待245人次。较上年对比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市地震局2025年公务用车购置及运行维护费为65000.00元，较上年增加50000.00元，增长333.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费65000.00元，较上年增加50000.00元，增长333.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费增加原因：一是因防震减灾事业繁重，上级领导和专家到临沧市调研指导、监督检查次数增加，故公车运行所需车辆燃油费增加。二是因单位唯一一辆公务用车使用年限已超11年，车辆自身故障增多，车辆基本维修维护费用增加。
（二）上级资金
临沧市地震局2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市地震局2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市地震局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是系统谋划“十 五五”规划、进一步全面深化改革的关键之年。2025年防震减灾工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述和防震减灾救灾重要指示批示精神，以回答好习近平总书记“大震之问”为引领，紧盯震情、加强防范，做好规划、实施项目，深化改革、提升服务，努力推进临沧防震减灾事业现代化建设。全市地震系统要以省委抓工作“三部曲”和市委“六个关键词”为着力点真抓实干、注重实效，齐头并进，狠抓落实，开好局，起好步，在新时代新征程上奋力推进临沧防震减灾高质量发展。
（一）南汀河流域观测台站运维及地震应急指挥中心运行维护建设经费补助资金项目2025年预算绩效目标
1.全市11个测震和前兆观测台站运行维护、市级信息节点和市地震应急指挥中心系统运行维护；
2.管理维护的宏观测报点数不少于50个，并组织1次全市宏观测报点人员综合业务培训，全年宏观异常零报告报送不少于40次；
3.市地震应急指挥中心与国家、省、县级指挥中心互联互通率达98%以上。
（二）地震预测预报与应急救援工作经费补助资金项目2025年预算绩效目标：
1.全年组织开展震情趋势会商不少于12次，实现对临沧市内及邻区的震情监视跟踪和地震趋势分析研判，产出明确的地震趋势分析意见。
2.地震监测台站运行正常，管理维护的宏观测报点点数不少于50个，实现对全市宏观观测点的动态监视跟踪。
3.地震应急辅助决策系统正常运行，确保地震应急处置工作响应及时有效。
（三）防震减灾群测群防和科普宣传工作经费补助资金项目2025年预算绩效目标：
1.开展全市防震减灾法律、法规宣传及执法检查，开展好对重大重要工程抗震设防备案和每年不少于2次抗震设防要求执行情况的监督检查，不断加强建设工程抗震设防能力提升。
2.组织抓实全市防震减灾科普知识宣传“五进活动”，全市开展防震减灾科普宣传“五进”活动不少于20场次，公众掌握一定的防震避震知识 ，提升公众防震减灾知识认知。。
3.组织开展全市地震应急救援“第一响应人”教官团队业务培训，全市每年组织不少于3场次，切实提升全市地震灾害应急救援“第一响应人”灾害防范应对处置能力。 目标4：组织抓好“5·12”“11·6”等重点时段重点场所防震减灾科普宣传，全市开展防震减灾科普宣传少于20场次，公众防震减灾意识和自救互助能力显著提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级部门运转和必要支出的转移支付资金。
7.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
10.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市地震局2025年机关运行经费安排225729.52元，与上年对比增加632.52元，同比增长0.28% ，主要原因分析：因工资调整，工会经费较上年增加361.44元，职工教育经费较上年增加271元。2025年机关运行经费具体安排如下：30201办公费25930元（在职22930元、退休3000元）、30217公务接待费24000元、30228工会经费13237.44元、30229福利费234元、30216职工教育经费9928.08元、30231公务用车运行维护费15000元、30239其他交通费用（公务交通补贴）137400元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市地震局资产总额963497.69元（账面净值），其中，流动资产65546.71元，固定资产884020.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13930.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24088.74元，其中固定资产减少59185.38元、无形资产减少7959.96元，流动资产增加43056.60元。处置房屋建筑物381平方米，账面原值49213.50元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产65项，账面原值475095.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53090003300500111
无障碍浏览
