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共青团临沧市委2025年预算公开目录
第一部分 共青团临沧市委2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 共青团临沧市委2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产主义青年团临沧市委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.领导全市共青团工作；负责市青联、市少工委日常工作;指导全市青少年社会团体工作。
2.负责全市青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、感党恩、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰、推荐优秀青年；指导网上共青团建设。
3.负责全市团组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理团的干部；指导全市团员队伍建设。
4.组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市人民政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。
5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市人民政府或受委托处理、协调与青少年发展和权益维护相关事务。
6.负责全市青年统战工作；开展全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。
7.调查青年思想动态和青年工作现状，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展问题，为市委、市人民政府决策提供依据。
8.承担“希望工程”建设相关工作；管理所属事业单位；指导全市青少年事务社会工作专业人才队伍建设。
9.完成市委、市人民政府和上级团组织交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展部、学少部。下设正科级公益一类事业单位1个（临沧市青少年服务中心）。
（三）重点工作概述
2025年的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想、习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，落实市委五届七次全会、团十九届三次全会、市“两会”、团中央常委（扩大）会议精神，在市委和团省委的领导下，深入实施“1+5”工程，推动临沧共青团工作再上新台阶。
1.不断加强青少年思想政治引领。一是严格落实“第一议题”制度。推动“三会两制一课”制度落实到基层，常态化开展团员和青年主题教育，确保专题学习团支部全覆盖。持续开办“青年夜校”为青年“充电赋能”，持续实现青年与城市共建共享。二是培育塑造青少年精神素养。持续深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，充分发挥“佤山青年宣讲团”、“红领巾巡讲团”的作用，有计划、分层次、多形式地走进基层宣讲。围绕深化青少年爱国主义教育，融入“大思政课”体系建设，带动青少年弘扬和践行社会主义核心价值观。用好“三下乡”、“返家乡”志愿服务、社区实践等实践育人机制，深化青少年法治宣传教育。三是构建全方位宣传矩阵。拓宽针对青少年群体的宣传途径和渠道，用好用活新媒体宣传平台，抓实网络宣传阵地建设，持续推进“临沧青年推荐官”、青年文创阵地等品牌项目。认真开展典型案例宣传，把新时代临沧青少年的风采推向更广阔领域。
2.不断延伸服务青年触手。一是服务青年创业发展。持续深入开展“金融支持青年创业就业”行动，实施好“青创贷”等金融扶持政策，创新青创金融扶持模式。做好大学生就业工作，实施“团团陪伴‘就’有‘位’来”行动，开展“百校千企万岗”综合招聘和直播送岗活动，不断延伸青年创业服务链条。二是深化实施乡村振兴青春行动。持续巩固提升临沧共青团助力“一廊、一带、一片、一道”行动。深入实施“梦在远方、路在脚下——共青团与你同行”系列活动，加强农村青年劳动力转移就业。持续实施“青联组织服务千村”和“青联委员走基层”计划，组织青联委员为乡村发展建言献策、贡献力量。三是维护青少年权益。全面加强青少年普法宣传教育，有效预防和减少违法犯罪。落实关爱服务留守儿童三年行动，构建起共青团全面参与、操作性强、组织引领作用明显的关爱服务体系。深化青少年心理健康护航三年行动，为广大青少年提供亲情陪伴、心理疏导、中高考减压等服务。推动12355青少年服务台提质扩面，提高热线咨询及个案处置质量。深入实施希望工程项目。四是实施志愿服务青春行动。推动“临小青”志愿服务体系打造，提升西部计划志愿者、节庆赛会志愿服务以及公益志愿服务等项目运行成效。在3·5学雷锋日、6·26国际禁毒日、12·5国际志愿者日等重要时间节点，广泛深入开展各类志愿服务活动，构建实践育人新格局。
3.不断推动巩固基层建设成效。一是抓实团的组织建设。筹备好共青团临沧市第五次代表大会。扩大“两企三新”领域组织覆盖，指导县（区）“两企三新”团组织建设以及其他社会组织规范注册工作，进一步提升组织活力。提升“青年之家”服务能力。二是深化青联改革创新和学联建设。深化青联改革，推动建立县级青联组织，加强对青联委员和会员团体的政治引领，积极发挥青联委员作用。探索校地协作模式，推动市级学联组织建设。三是推动少先队组织建设。推进全市新时代少先队社会化工作体系构建，加快社区少工委建设，打造特色试点，加强少先队校外实践教育营地（基地）和少先队员社区活动圈建设。推进阶梯式成长激励体系建设，强化组织教育。四是推进全面从严治团。严抓团干部队伍管理。严格入团程序，规范团组织关系转接，持续攻坚“学社衔接”。严肃团内组织生活，严格执行团内纪律处分条例。抓好推优入党、推优入团机制，着力推动党、团、队育人链条衔接贯通。纵深推进全市共青团清廉文化建设和“清廉云南”建设“临沧实践”十项行动，抓实作风建设和效能革命，营造风清气正的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：群团机关使用事业编制参照公务员管理7人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9959182.67元，其中：一般公共预算9959182.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年8296733.59元对比，增加1662449.08元，增幅20.04%，主要原因为：因大学生志愿者人数增加169人，2025年大学生志愿者生活补助经费较2024年增加169万。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9959182.67元，其中:本年收入9959182.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9959182.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年8296733.59元对比，增加1662449.08元，增幅20.04%，主要原因为：因大学生志愿者人数增加169人，2025年大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费较2024年增加1690000元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9959182.67元。财政拨款安排支出9959182.67元，其中：基本支出1962182.67元，与上年2136733.59元相比，减少174550.92元，降幅8.17%，主要原因为：参照公务员管理的事业人员减少1人；项目支出7997000元,与上年6160000元相比，增加1837000元，增幅29.82%，主要原因为：因大学生志愿者人数增加169人，2025年大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费较2024年增加1690000元；2025年新增市青少年活动中心租金147000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。其中：一般公共服务支出9485520.81元，占总支出的95.24%，主要用于人员工资、公用经费及共青团专项工作经费；社会保障和就业支出188080元，占总支出的1.89%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出123980.5元，占总支出的1.24%，主要用于单位医疗支出。住房保障支出161601.36元，占总支出的1.62%，主要用于单位公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
2025年，市对下专项转移支付项目支出6190000元，全部为大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费。根据名额分配相关文件，按照团省委、省教育厅、省财政厅、省人社厅关于印发《2024—2025年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（云青联（2024）11号）中“地方项目补助资金标准为每人每年3万元，经费由省、州（市）、县（市、区）三级财政按照各三分之一的比例承担”精神规定，临沧市2024—2025年度志愿者生活补助为：619人×1年×10000元/人/年=6190000元。其中：临翔区1000000元，云县1000000元，凤庆县1100000元，永德县700000元，镇康县500000元，耿马县640000元，沧源县600000元，双江县650000元。
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2025年合计87000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算87000元，较上年无变化，具体情况如下：
1、因公出国（境）费
我单位2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款10000元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。
2、公务接待费
我单位2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
3、公务用车购置及运行维护费
我单位2025年公务用车购置及运行维护费为67000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费67000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
我单位2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
我单位2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
我单位2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）共青团专项工作经费
根据《中共临沧市委办公室关于印发<共青团临沧市委改革实施方案>的通知》（临办字〔2017〕23号）文件精神：政府要建立青少年事业发展经费保障制度，各级财政在年度预算中要根据本地常住青少年人数和工作量，按照人均1元的标准安排本级团委工作经费。经统计，我市目前有7至45周岁的青少年数约为166万人，故共青团专项工作经费预算1660000元。
此项目资金的绩效目标为：根据市委、市政府的中心工作和团省委的部署，团结和带领广大团员青年充分发挥生力军和突击队作用，完成共青团职能职责的相关工作，引导广大青少年健康成长，带领广大团员青年为推动临沧高质量发展贡献青春力量。
具体绩效指标为：召开会议3次以上，开展培训3次以上，开展志愿服务3次以上，引导教育青少年人次数100000以上，全市综合考评结果“良好”及以上，工作任务完成及时率90%以上，组织动员团员青年发挥作用人次数50000以上，联系服务青少年人次数50000以上，青年对共青团工作的满意度90%以上。
（二）大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费6190000元
此项目资金的绩效目标为：一是面向全市，根据省级分配的名额向各县区招募619名地地方项目志愿者，到我市基层从事为期1—3年的乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等志愿服务工作；二是做好地方项目志愿者的招募、体检、配岗、培训、补录、岗位调整、日常事务管理等工作，保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实，解读相关政策，完善机制，主动与教育、财政、人社等单位加强沟通，做好统筹协调，推动落实有关志愿者的支持政策，做好西部计划的宣传工作。三是加强对西部计划志愿者的人文关怀和生活关心，帮助解决志愿者面临的现实问题。四是加强与志愿者的沟通和管理，做好舆论引导工作，引导志愿者积极构建清朗网络空间，传播正能量。
具体绩效指标为：完成619名志愿者生活补助金的发放，三级财政补助足额发放率达100%，大学生志愿者服务期满后就业率85%以上，志愿者对服务单位满意度95%以上，服务地对志愿者满意度95%以上。
（三）临沧市青少年活动中心场地租赁经费147000元
此项目资金的绩效目标为：推动实施《临沧市中长期青年发展规划（2019—2025年）》，通过临沧市青少年活动中心场地租赁项目的实施，将青少年活动中心打造成为我市青少年课外兴趣培养、文化活动交流、心理法律咨询、会议服务保障等多功能的校外公益主阵地，开展各类传统文化、新兴教育、音乐绘画、健康自护、法律宣讲等校外教育公益活动，有效促进青年成长成才。
具体绩效指标为：每年开展青少年服务活动10场次以上，每年服务青少年1000人次以上，项目活动完成及时率90%以上，每年开展青少年服务项目2个以上，接受服务青少年及家长满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2025年机关运行经费安排159414.08元，与上年173280.24元对比，减少13866.16元，减幅8%，主要原因为：参照公务员管理事业人员减少1人，行政运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位资产总额594015.8元，其中，流动资产106183.1元，固定资产484941.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2891元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少174471.62元，其中固定资产增加95938.52元，流动资产减少273180.33元，无形资产增加2770.19。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
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