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中共临沧市委老干部局2025年预算公开目录
第一部分 中共临沧市委老干部局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共临沧市委老干部局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共临沧市委老干部局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和指示;负责全市离退休干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全市离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。
2.拟订或组织拟订离退休干部工作的具体政策和规定;对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、市政府提出建议。
3.负责离退休干部政治待遇的落实,从政治上关心离退休干部;会同有关部门抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,组织和引导离退休干部发挥独特优势和积极作用,为党和人民事业增添正能量,推动老有所为健康发展。
4.负责离退休干部生活待遇的落实,协调督促离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制有效运转,针对离退休干部生活待遇方面的新政策和新要求,组织拟订贯彻落实的措施,并抓好协调、督促、落实。
5.指导全市离退休干部业务工作,承担市级老干部活动中心、干休所、老年大学（老干部大学)、老干部党校的建设、管理和服务工作。
6.负责处理离退休干部来信来访,指导全市离退休干部工作部门的信访工作。
7.指导全市离退休干部的丧事善后工作,参与承办市委交办的重要丧事活动。
8.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共临沧市委老干部局共有独立核算的单位1个，为市委老干部局局机关，内设机构2个：包括办公室、综合科。所属单位1个,为临沧市老干部活动中心（老年大学、老干部党校）。
（三）重点工作概述
1.突出政治引领，抓实理论武装。认真落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问等基本政治待遇，发挥老干部党校主阵地作用，办好老年大学思政课、“凝心铸魂·银龄尚学”大讲堂、离退休干部情况通报会、理论培训班，抓好“学回信精神·助改革发展”专题调研活动，教育引导广大离退休干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。巩固拓展党纪学习教育成果，常态化推进党章党规党纪的学习贯彻工作，有针对性地开展案例警示教育，推动离退休干部在知规明纪上常学常修、保持晚节。
2.突出党的建设，抓实功能覆盖。制定《临沧市离退休干部党组织建设质量提升三年行动实施方案（2025—2027年）》，推进离退休干部党组织有形有效覆盖。制定出台离退休干部党组织学习活动规范，分层分类抓好离退休干部党员日常教育管理。制定《离退休干部党组织与社区党组织融合共建实施方案》，建立供给与需求对接衔接机制，推动离退休干部党建与城市社区基层党建融合发展。认真贯彻落实云南省非中共党员离退休干部学习小组建设办法，实现离退休干部党组织和学习小组应建尽建。围绕“六好”标准，持续推进市级离退休干部“模范党支部”选树工作，择优做好省级离退休干部“模范党支部”申报推荐工作，推进离退休干部党支部规范化建设。
3.突出服务保障，抓实制度落实。树牢精准服务理念，不折不扣落实离退休干部各项政策待遇，以政府购买服务方式全覆盖为全市离休干部提供居家养老服务，深化离休干部“一人一策”精准服务工作。深入实施离退休干部应急救护知识技能普及培训工作三年计划，扎实开展第二轮普及培训工作。深化拓展临沧市驻昆离退休干部“云岭银发驿站”功能，推动建立县（区）驻临离退休干部“沧江银发驿站”，做实异地居住离退休干部和流动党员服务管理保障。加强退休干部分类服务管理，搭建养老服务机构宣传展示平台，举办市直单位新退休干部适应性培训，帮助调整心态、转换角色，适应退休生活。整合为老服务资源，探索建立关心关爱离退休干部心理健康服务保障工作机制，抓实特困帮扶工作，让老同志以阳光心态乐享幸福晚年。
4.突出资源整合，抓实阵地建设。深入贯彻落实《云南省离退休干部学习活动阵地规范(试行)》，完成市老干部活动中心新址改造，打造规范建设样板。编印学习活动阵地建管用学习指南，组织开展阵地规范建设管理现场观摩交流学习，示范带动县（区）老干部活动中心抓好升级改造工作。督促指导县（区）活动阵地建、管、用提质增效，盘活单位、社区离退休干部学习活动场所，“嵌入式”推进学习活动阵地建设。认真贯彻《关于推进全省老年大学高质量发展的指导意见》，进一步突出服务主体，拓宽师资来源，延伸办学渠道，培育精品课程，不断增强老年大学吸引力、凝聚力、影响力。围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年等主题主线，组织开展好“展示展览展演”系列活动。
5.突出平台搭建，抓实作用发挥。用好离退休干部党支部、银发志愿服务队、老年大学“三个阵地”，建好发挥“云岭银发”作用推进兴边富民示范点、“云岭银发”临沧智库、“云岭银发”助力+工作站（室）“三个平台”，建立涉老团体联动机制，构建“1+8+N”助力发展模式，采取“市级点题、县区选题”方式，统筹推进“云岭银发助力+”系列行动，打造地域特色品牌。主动融入人才工作大局，动态更新完善“云岭银发临沧智库”，健全银发人才储备、管理、使用机制，建强用好银发人才队伍。深入学习贯彻全国离退休干部“双先”表彰大会精神，全方位宣传好我市离退休干部先进典型，持续推进先进典型挖掘、培育、选树工作，带动更多老同志发挥好正能量，在服务中国式现代化临沧实践新篇章中贡献智慧和力量。
6.突出数字赋能，抓实信息化建设。认真落实离退休干部工作信息化建设，接入全省老干部活动中心信息化平台，抓好市老干部活动中心新址综合楼视频会议系统建设并联通8县（区），引入精品视频教学，有效减轻基层负担，开启“互联网+离退休干部工作”新模式。充分运用信息化手段赋能老干部工作，打通临沧“智慧组工”干部综合管理信息系统和云南省离退休干部工作管理系统，提高离退休干部基础信息更新维护和使用效率。构建“内宣+外宣”联动机制，整合集成自办媒体栏目设置，借助外宣主流媒体，拓宽宣传覆盖面，生动传播临沧老干部工作好声音。
7.突出能力提升，抓实自身建设。深化对党忠诚教育、理想信念教育，精心谋划开展贯彻中央八项规定精神学习教育，创办“老干部工作者讲堂”，举办全市离退休干部工作者能力素质提升班，加强干部队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，培育“四有”老干部工作者。认真践行“两个革命”“三部曲”“六个关键词”要求，常态化开展离退休干部工作“大调研、大讨论、大实践”活动和离退休干部遍访工作，进一步健全完善组织部门归口管理运行机制，推进离退休干部工作与组织工作深度融合。
二、预算单位基本情况
中共临沧市委老干部局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3918940.67元，其中：一般公共预算3918940.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。与上年相比增加231790.01元，增长6.29%，增加的主要原因是2024年人员转入（调入），工资等相关费用支出增加；退休干部和异地居住离退休干部数量逐年增加，春节、建党节、敬老节慰问等经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3918940.67元，其中:本年收入3918940.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3918940.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加231790.01元，增长6.29%，增加的主要原因是2024年人员转入（调入），工资等相关费用支出增加；退休干部和异地居住离退休干部数量逐年增加，春节、建党节、敬老节慰问等经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3918940.67元。财政拨款安排支出 3918940.67元，其中：基本支出1728940.67元，与上年相比增加177790.01元，增长11.46%，增加的主要原因是2024年人员转入（调入），工资等相关费用支出增加；项目支出2190000元，与上年相比增加54000元，增长2.53%，增加的主要原因是退休干部和异地居住离退休干部数量逐年增加，故春节、建党节、敬老节慰问等经费支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行15000元，与上年持平。用于公务用车运行维护费支出，维持机关正常运转。属于基本支出。
（二）2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休701482.8元，比上年增加635141.4元，增长957.38%，增加的主要原因是春节、建党节、敬老节慰问经费中部分支出调整为行政单位离退休。用于支付退休人员公用经费、原渠道列支退休费和春节、建党节、敬老节走访慰问活动支出。
（三）2080503 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构2781605.68元,比上年减少455699.27元，下降14.08%，减少的主要原因是春节、建党节、敬老节慰问经费中部分支出调整为行政单位离退休。用于人员工资、社保缴费和单位公用支出，保障老干部工作部门日常工作的开展；春节、建党节、敬老节走访慰问活动；离退休干部特殊困难帮扶；离退休干部党支部党建工作经费补助；市老干部书画协会开展活动等支出。
（四）2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出161895.68元，比上年增加19716.96元，增长13.87%，增加的主要原因2024年转入（调入）人员，基本养老保险缴费基数和数额增加。用于在职人员基本养老保险缴费支出。属于基本支出。
（五）2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗71841.21元，与上年增加8749.4元，增长13.87%，增加的主要原因2024年转入（调入）人员，基本医疗保险缴费基数和数额增加。用于在职人员的基本医疗保险缴费支出。
（六）2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助38275.44元，比上年增加5676.93元，增长17.41%，增加的主要原因是2024年转入（调入）人员，医疗补助缴费基数和数额增加。用于在职人员医疗补助缴费支出。
（七）2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5191.7元，比上年增加774.47元，增长17.53%，增加的主要原因是2024年转入（调入）人员，大病保险缴费基数和数额增加。用于在职人员和退休人员大病医疗保险缴费支出。
（八）2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金143648.16元，比上年增加17430.12元，增长13.81%，增加的主要原因是2024年转入（调入）人员，住房公积金缴费基数和数额增加。用于支付本部门在职人员的住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
中共临沧市委老干部局2025年部门预算无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共临沧市委老干部局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19000元，与上年相比减少2000元，下降9.52%，减少的主要原因认真落实党政机关过紧日子要求，压紧“三公”经费预算支出。具体情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
1.因公出国（境）费
中共临沧市委老干部局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
中共临沧市委老干部局2025年公务接待费预算为4000元，与上年相比减少2000元，下降33.33%，减少的主要原因认真落实《临沧市党政机关国内公务接待管理实施细则》，压紧公务接待费预算支出。国内公务接待批次预计6批次，接待人次预计25人次。
3.公务用车购置及运行维护费
中共临沧市委老干部局2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费15000元，与上年预算数相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
中共临沧市委老干部局2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
中共临沧市委老干部局2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
中共临沧市委老干部局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）看望生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属经费
1.认真执行离退休干部服务管理“六必访”工作制度，对生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属进行看望慰问。
2.看望生病住院厅处级干部和去世厅处级干部家属25人次.
3.开展政策宣传不少于2次，政策知晓率达95%以上。
4.离退休干部及家属满意度达95%以上。
（二）离退休干部特殊困难经费
1.持续推进离休干部“一人一策”精准服务工作机制。
2.帮扶对象困难认定准确率80%以上。
3.及时有效帮扶特困离退休干部以遗属30人。
4.离退休干部及家属满意度达95%以上。
（三）春节、建党节、敬老节慰问经费
1.根据市委、市政府安排部署，从2016年起，由市委老干部局在春节、“七一”建党节、敬老节期间分3次按干管权限走访慰问市直单位离退休干部，让老干部共享经济社会发展的成果。
2.春节、建党节、敬老节慰问离退休干部及遗属2000人次。
3.离退休干部及遗属满意度达95%以上。
（四）市老干部书画协会工作经费
1.举办书画摄影展1次以上，举办天数不少于3天。
2.参加书画展人数300人以上。
4.协会会员满意度达95%以上。
4.引导广大老同志发挥正能量50人以上。
（五）到市外、省外走访看望易地安置离休干部经费
1.根据有关规定，执行省内安置一年一次、省外安置2至3年一次看望易地安置离休干部制度。
2.看望慰问易地安置离休干部11人。
3.做好异地居住离退休干部服务管理工作，组织开展学习活动1次以上。
4.易地安置（异地居住）离退休干部满意度达95%以上。
（六）离退休干部参观考察经费
1.根据市委、市政府的有关规定，组织离退休干部就近就地参观考察1次以上。
2.参加参观考察厅级离退休干部人数10人以上。
3.参加就近就地参观考察覆盖率100%。
4.为临沧经济社会高质量发展建言献策条数20条以上。
5.厅级离退休干部满意度达95%以上。
（七）离退休干部党支部党建工作经费
1.对市直单位40个离退休干部党支部党建工作经费进行补助，覆盖率100%。
2.创建市级离退休干部“模范党支部”5个，争创省级离退休干部“模范党支部”1个。
3.打造一批离退休干部党建融入城市基层党建试点单位。
4.离退休干部党支部和党员满意度达95%以上。
5.开展政策宣传不少于2次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共临沧市委老干部局2025年机关运行经费安排154557.68元，与上年相比增加21603.34元，增长16.25%，增加的主要原因是部门实有在职人员增加，故机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共临沧市委老干部局资产总额3312197.17元，其中，流动资产1025440.71元，固定资产1286756.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1000000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少133855.08元，其中流动资产减少133855.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）部门预算公开表空表说明
1.政府性基金预算支出预算表。2025年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。
2.部门政府采购预算表。2025年我单位无政府购买预算，因此无相关数据。
3.政府购买服务预算表。2025年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。
4.市对下转移支付预算表。2025年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。
5.市对下转移支付绩效目标表。2025年我单位无市对下转移支付项目，因此无相关数据。
6.新增资产配置表。2025年我单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。
7.转移支付补助项目支出预算表。2025年我单位无转移支付补助项目支出预算，因此无相关数据。
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