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临沧市强制隔离戒毒所2025年预算公开目录
第一部分 临沧市强制隔离戒毒所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市强制隔离戒毒所2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市强制隔离戒毒所2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
执行强制隔离戒毒工作职能；执行对公安机关委托的被依法拘留的吸毒人员进行戒毒治疗职能；依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作;报批强戒人员延长或减少期限、提前解除、所外执行、所外就医等事项；负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗；提供习艺劳动和技能培训岗位;组织实施生产计划、安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护、基本建设等工作;负责财务管理、物资采购、内部审计;承担生产安全和国有资产保值增值责任；负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作;按照干部管理权限任命干部;负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市强制隔离戒毒所目前我单位设置15个内设机构、1个政治处。包括：办公室、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、习艺劳动科（国有资产监督管理综合科）、装备财务保障科（国有资产监督管理财务科）、信息技术科、强戒一大队、强戒二大队、强戒三大队、强戒四大队、强戒五大队、强戒六大队（病残专管队）、警戒护卫大队、医务室、政治处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
临沧所将在市委、市政府的领导下，在省戒毒管理局和市司法局的直接领导下，围绕“六无”目标任务，更好统筹发展所需、群众所盼、未来所向，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，以特色增质效，以创新求突破，努力开创临沧强制隔离戒毒工作高质量发展和现代化建设新局面。一是更大力度抓党建，始终做到“政治领航”，夯实高质量发展“新基础”；二是更大力度抓安全，始终做到“稳定可控”，筑牢高质量发展“新屏障”；三是更大力度抓业务，始终做到“扛责在肩”，打造高质量发展“新亮点”；四是更大力度抓队伍，始终做到“素质过硬”，培育高质量发展“新动能”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
部门编制及人员情况涉密，略。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入31038496.20元，其中：一般公共预算31038496.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增长128535.00元，增长0.42%，主要原因是今年人员比上年增加，相关人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入31038496.20元，其中:本年收入31038496.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31038496.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增长128535.00元，增长0.42%，主要原因是今年人员比上年增加，相关人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出31038496.20元。财政拨款安排支出31038496.20元，其中：基本支出13417683.20元，与上年对比增加128582.10元，主要原因是今年人员比上年增加，相关人员经费增加；项目支出17620813.00元，与上年对比减少47.10元，主要原因是强戒所设施设备经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）公共安全支出—强制隔离戒毒—行政运行10208631.16元，主要用于在职人员工资，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等开支。
（二）公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员生活3287500.00元，主要用于戒毒人员伙食费、被服费、日用品补助费等开支。
（三）公共安全支出—强制隔离戒毒—强制隔离戒毒人员教育125000.00元，主要用于戒毒人员教育矫治费、心理矫治费、职业技能培训费、习艺费等开支。
（四）公共安全支出—强制隔离戒毒—所政设施建设7899200.00元，主要用于强制隔离戒毒所建设项目工程款、所政设施设备维修支出。
（五）公共安全支出—强制隔离戒毒-信息化建设支出1108200.00元，主要用于信息化平台构建、信息化维护等支出。
（六）公共安全支出—强制隔离戒毒—其他强制隔离戒毒支出5914095.00元，主要用于所政建设费用、辅警工资、警察加班工资、警服费用、办公设备采购等支出。
（七）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1250295.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休人员费用支出。
（八）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗544541.46元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助232067.94元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出31971.2元，主要用于行政事业单位大病保险补助等其他医疗方面的支出。
（九）住房保障支出—住房改革支出—住房公积1150175.76元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）经济社会事业发展事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）与中央配套事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28000.00元，其中：政府采购货物预算21000.00元、政府采购服务预算7000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2025年合计20000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市强制隔离戒毒所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20000.00元、较上年无变化，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
临沧市强制隔离戒毒所2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
临沧市强制隔离戒毒所2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为5000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市强制隔离戒毒所2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较无增减变化；公务用车运行维护费15000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
临沧市强制隔离戒毒所2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市强制隔离戒毒所2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市强制隔离戒毒所2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市强制隔离戒毒所市级配套补助资金项目绩效目标：1.计划完成强戒所建设面积38036平方米的9栋主体建筑的施工建设，有效保障民辅警行政办公、食宿需求，提升工作效率达到30%以上；2.计划完成强戒所项目建设配套工程的收尾工作，有效保障民辅警、戒毒人员食宿、运动、饮水、污水处理等，提升戒毒人员身体素质达到30%以上；4.计划支付项目监理、全过程造价咨询、工程质量检测等其他项目服务费用，避免出现合同纠纷，有效降低信访风险。
（二）临沧市强制隔离戒毒所设施设备补助经费项目绩效目标：购买办公设备件数达到80件以上，购买电脑等设备达到10套以上，购买厨房设备45套以上，保障强戒所收治、办公等工作正常运行，满足民辅警、戒毒人员的衣食住行、办公需求；提高工作效率。
（三）强制隔离戒毒人员生活补助经费项目资金项目绩效目标：采购棉被数量达到170套以上，采购戒毒人员生活用品批次达到8次以上，强戒人员伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费得到保障。提升戒毒人员生活水平，提升教育矫治质量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市强制隔离戒毒所2025年机关运行经费安排1142053.16元，与上年对比增加227970.3元，增长24.94%，主要原因是在职人员增加，相应的办公费、水费、电费、被装购置费等费用增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，临沧市强制隔离戒毒所资产总额160612757.72元，其中，流动资产555887.77元，固定资产131956173.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程5824689.17元，无形资产22276007.27元，其他资产0。与上年相比，本年资产总额增加21062297.89元，其中固定资产增加52491822.19元、在建工程减少8028807.8元、无形资产增加22191227.27元、流动资产减少45591943.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.本单位没有政府性基金预算支出，故《部门政府性基金预算支出预算表》为空表。
2.本单位没有政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》为空表。
3.本单位没有市对下转移支付预算，故《市对下转移支付预算表》为空表。
4.本单位没有市对下转移支付预算，故《市对下转移支付绩效目标表》为空表。
5.本单位没有转移支付补助项目预算，故《转移支付补助项目支出预算表》为空表。
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