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临沧市总工会2025年预算公开目录
第一部分临沧市总工会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市总工会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市总工会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市总工会是中华全国总工会的地方组织，在中共临沧市委和云南省总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。主要职责是：一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕市委、市人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市工代会确定的目标、任务和作出的决议。履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能。二是负责职工思想政治引领和宣传教育工作。三是负责职工群众建功立业活动。四是构建和谐稳定的劳动关系。五是健全服务职工体系，指导县（区）以上职工服务阵地建设。六是落实工会干部协管工作机制，协助各县（区）党委和市直有关部门管理工会领导干部。
（二）机构设置情况
我单位内设科级行政部室3个，即：办公室、组织维权部、财务部，所属科级事业单位1个，即：临沧市职工服务中心(市总工会宣传教育网络中心)。
（三）重点工作概述
1.旗帜鲜明讲政治，坚持党对工会的全面领导。持续深化理论武装和党性教育，组织全市各级工会组织深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。邀请中华全国总工会专家到临开展中国工会十八大精神专题培训，组织180名工会干部参训。坚定不移推进全面从严治党工作，召开全市工会推进全面从严治党工作会议，对全市工会系统2024年全面从严治党工作进行安排部署。严格落实重大事项请示报告制度，向市委请示报告工作14次。全力抓好历年巡视巡察反馈“回头看”整改工作及十一届省委第八轮巡视反馈问题整改工作，坚决做好巡视整改“后半篇文章”。严格落实意识形态工作责任制，抓好工会新闻宣传和舆论工作的引导，守牢“五个不发生”底线，坚决维护劳动领域政治安全。今年以来，重点围绕打造“技能兴临工人担当”“娘家人就在身边”“暖边固防”三个品牌多角度讲好工会故事，“产改+”助力“糖茶果”三大产业发展、打好园区建会入会“组合拳”、“一县一业”劳动和技能竞赛等62条稿件被人民网、中工网、临沧日报等市级以上媒体采用；积极探索运用线上调解平台解决欠薪案件、创新推出“333”工作法做实外籍职工劳动争议调解服务、五项机制”擦亮“会暖春芽”品牌等7个案例入选云南工会重点工作创新案例。
2.丰富形式内容，强化职工思想政治引领。组建临沧市劳模工匠职工宣讲团、临沧工会职工艺术团，深入开展“百千万”大宣讲、“暖边大宣讲”等“工”字特色鲜明的宣传宣讲活动，推动党的创新理论在职工中落地生根。与市直相关部门联合开展临沧市第五届“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，层层选拔出26个宣讲作品43名选手参与市级比赛，培育壮大职工宣讲队伍。持续深化“工”字阅读品牌，助推“书香临沧”建设，进园区、进企业，主题化、分众化、互动化开展职工阅读分享系列活动，3个职工阅读分享作品荣获省级奖项；常态化组织开展亲子诵读、诗歌朗诵活动，3个作品获省级一、二等奖；与市级相关部门联合开展图书巡展活动，向29家单位捐赠价值18.7万元的图书；建成市职工服务中心“书香驿站”、镇康县康宁社区职工阅读点被列入全国工会职工书屋示范点。以文体活动赋能职工思想引领，组织开展义务写春联、职工“独唱、独舞、独奏”比赛、歌咏比赛、摄影比赛、趣味健身运动会、工间操赛、乒乓球赛、正能量作品征集等10余项文体活动，覆盖职工3万余人次。2名职工获省级“独唱、独舞、独奏”比赛二等奖，市总工会获全省工会系统第一届职工运动会、全省职工球类运动会优秀组织奖。
3.聚焦中心大局，组织动员广大职工建功立业。推动以市政府名义出台临沧市劳动和技能竞赛三年行动计划，围绕我市重点产业、民生领域，持续打造“一县一业”劳动和技能竞赛品牌。主办临沧首届糖业“甜蜜杯”、快递行业“小蜜蜂杯”、建筑行业“建工杯”、坚果产业“坚果杯”、旅游行业“秘境杯”5项市级职工技术技能竞赛，联合相关部门举办执法比武、警务实战、家政服务等9项市级职工技术技能竞赛，覆盖职工5万多人次，选拔出“技术状元”16名，“技术能手”104名，为广大职工拓宽技能成长通道、搭建建功立业平台。挂牌成立临沧市工匠学院，以“工会+人社+学院+企业”模式，组织全市2.9万人次的补贴性培训，完成15个工种、1200名职工（农民工）技能提升培训，促进职工技能素质水平提升。与普洱市、版纳州达成共同推动澜沧江流域茶产业发展交流合作协议，开展交流活动2次，与临沧咪多啰食品有限公司合作，联合优势农特产品种植加工企业打造“惠工优品”临沧农产品消费帮扶品牌。深入开展“暖边固防”行动，激励广大职工扎根边疆、建设边疆，作为三个州市代表之一在省总十三届二次全委会上报告“暖边固防”工作。推荐申报的吴忠华同志荣获全国五一劳动奖章、南华糖业荣获“全国模范职工小家”称号。
4.夯实基层基础，扎实推进工会组织建设。持续做好“基层工会加强年”后半篇文章，深化“党工共建”工作机制，以新就业形态劳动者建会入会和维权服务“集中行动季”为抓手，认真落实基层工会建设三年行动计划，不断扩大工会组织覆盖面，进一步夯实工会工作基层基础。临沧市以“六建”工作法推进省级以上园区建会入会工作经验和凤庆县“三抓”村级组织建会入会工作经验得到省总工会高度肯定。目前，全市共有工会组织2069个，会员157074人。其中，2024年新建工会组织272个，新增会员9224人。全市新就业形态劳动者入会8708人，已完成三年行动计划2025年目标任务数的126.20%。
5.创新工作机制，全力维护职工合法权益。持续抓好市人大常委会对《中华人民共和国工会法》实施情况执法检查反馈问题的整改落实，推动工会系统人力、物力、财力等资源下沉，着力破解基层工会“三缺”问题，对下级工会补助资金2789.84万元。充分发挥“法院+工会”诉调对接及“人社+工会”裁调对接机制作用，高效运用“12351”维权服务热线和“无讼临沧”可视化调解平台开展职工维权服务，及时解决职工困难诉求，办结职工线上诉求86件，办理答复职工来信来访51人次，帮助讨回职工（农民工）薪资127.86万元。妥善处置永德糖业公司欠薪舆情事件及临翔滴滴车司机集体表达诉求热点事件，有效维护职工队伍稳定。与法院、人社等部门联合调解劳动争议纠纷96件，涉及资金96万元。全面运用“一函两书”保障劳动者权益，发出工会劳动法律监督提示函15份。在3个边境县分别设立劳动争议调解服务站，有效预防和化解入临外籍人员的劳动争议纠纷。开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动，开展普法宣传活动40场次，覆盖职工8000余人，为68家企业开展劳动用工“法律体检”，覆盖职工5700余人。临沧市被列为云南省“新时代枫桥经验”工会实践篇试点培育市。
6.聚焦职工需求，做实服务职工群众工作。全力抓好职工服务阵地建设，全面启用市职工服务中心，持续推进镇康县工人文化宫建设和临翔区工人文化宫改扩建项目，申报建设省级乡镇职工之家示范点20个，与省直机关工会合作共建“工会驿站”和“职工之家”9个，新建成工会驿站30个，职工服务阵地进一步拓展。全年投入1000多万资金，走访慰问联防员、高山台站职工、新就业形态劳动者等一线职工2万多人次；开展困难职工家庭子女助学、促就业活动，共计帮扶329人，补助资金145.27万元。组织1499个单位，约12.4万名职工参加第二十期医疗互助活动，参互单位和参互人数实现逆势上扬双增长，办理医互补助11344人次，补助资金733.8万元。凤庆森华信温德姆酒店被纳入云南省职工疗休养活动第一批承接机构，共组织1672名一线职工参加省、市示范性疗休养，引进2831名职工到临疗休养，拉动消费1900多万元，助推“疗休养资源”转变为“疗休养经济”。开展“会聚良缘+特色主题”青年职工交友联谊活动9场次，为900余名单身青年搭建交友联谊平台。采取“工会＋幼儿园+用人单位”托管模式，举办“会暖春芽”爱心托管班22个、招生724名，切实解决职工子女假期“看护难”问题。为900名新就业形态劳动者开展“移动健康体检”、为407名女职工开展“两癌”筛查，撑起职工健康“保护伞”。
7.勇于改革创新，持续强化自身建设改革。落实抓机关带系统、抓党建促业务思路，严格落实“第一议题”、中心组学习、“三会一课”等制度，不断提升机关党建工作质量。抓实党纪学习教育，引导党员干部学纪知纪明纪守纪，以党纪学习教育为主线，抓实机关党风廉政建设和反腐败工作。选派工会干部赴市外培训16期21人次，举办全市工会培训班、工会经审和财务干部培训班，321名工会干部参训，进一步提升工会干部履职能力。组织3批次30名工会干部赴上海市崇明区、西双版纳州、普洱市考察学习，进一步拓宽工会干部视野。邀请上海市崇明区总工会、江苏省南京市总工会赴临沧开展对口交流，达成合作框架协议，崇明区总工会为临沧困难职工发放4.47万元的“微心愿”物品，南京市总工会向临沧捐赠“暖边绿境”援助资金15万元。选送8名社工参与省级社工技能竞赛并取得佳绩。圆满完成6件政协提案办理工作，办结率、满意率均为100%。持续深化纠“四风”树新风，制定整治形式主义为基层减负10条措施，切实减轻基层负担。树牢过紧日子的思想，全面加强财务资产管理和经审工作，完成对市直70个基层单位工会经费收支管理情况和市总工会本级、8县（区）总工会2023年预算执行情况的审计，提出审计建议193条，并督促抓好整改，推动工会经费管理规范化。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3936880.55元，其中：一般公共预算3936880.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算对比减少73696.65元，同比减少1.84%，主要原因是2024年10月到龄退休1人，工资福利及社会保障缴费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3936880.55元，其中:本年收入3936880.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3936880.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算对比减少73696.65元，同比减少1.84%，主要原因是2024年10月到龄退休1人，工资福利及社会保障缴费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3936880.55元。财政拨款安排支出3936880.55元，其中：基本支出3586880.55元，与上年预算对比减少73696.65元，同比减少2.01%，，主要原因是2024年10月到龄退休1人，工资福利及社会保障缴费减少；项目支出350000元，与上年对比无变化，故无原因分析。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行-事业运行2509207.94元，主要用于机关行政事业人员工资及日常工作开支。
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出350000元，主要用于工会工作经费项目、市级劳模困难帮扶专项资金和元旦春节送温暖经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休229336.8元，主要用于机关退休人员原渠道工资和公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出331902.88元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗98828.24元，主要用于在职行政人员缴纳基本医疗保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48453.67元，主要用于在职事业人员缴纳基本医疗保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助82031.79元，主要用于公务员医疗补助开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11804.79元，主要用于在职职工大病医疗保险开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金275314.44元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：
基本工资894108元(其中：基本支出894108元，项目支出0元）。
津贴补贴684168元(其中：基本支出684168元，项目支出0元）。
奖金294283元(其中：基本支出294283元，项目支出0元）。
绩效工资465408元(其中：基本支出465408元，项目支出0元）。
机关事业单位基本养老保险缴费331902.88元(其中：基本支出331902.88元，项目支出0元）。
职工基本医疗保险缴费147281.91元(其中：基本支出147281.91元，项目支出0元）。
公务员医疗补助缴费82031.79元(其中：基本支出82031.79元，项目支出0元）。
其他社会保障缴费18209.95元(其中：基本支出18209.95元，项目支出0元）。
住房公积金275314.44元(其中：基本支出275314.44元，项目支出0元）。
工会经费17882.16元（其中：基本支出17882.16元，项目支出0元）。
福利费342元（其中：基本支出342元，项目支出0元）。
培训费13411.62元（其中：基本支出13411.62元，项目支出0元）。
公务用车运行维护费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）。
其他交通费用118200元(其中：基本支出118200元，项目支出0元）。
退休费223336.8元(其中：基本支出223336.8元，项目支出0元）。
办公费8000元（其中：基本支出6000元，项目支出2000元）。
邮电费8000元（其中：基本支出0万元，项目支出8000元）。
差旅费40000元（其中：基本支出0万元，项目支出40000元）。
生活补助300000元（其中：基本支出0万元，项目支出300000元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2025年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
临沧市总工会2024年无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市总工会2025年合计15000元，其中：公务用车购置及运行维护费15000元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15000元、与上年相比无变化，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
临沧市总工会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，与上年相比无变化。主要原因是本年我单位无因公出国（境）计划。
2、公务接待费
临沧市总工会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，与上年相比无变化。主要原因是本年我单位的公务接待费未纳入一般公共预算。
3、公务用车购置及运行维护费
临沧市总工会2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费15000元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
临沧市总工会2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市总工会2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
临沧市总工会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）元旦春节送温暖经费
元旦春节送温暖经费项目是由临沧市总工会职工服务中心实施的在元旦和春节之际对困难职工进行慰问和救助的项目，由市财政拨款专项经费100000元配套省总工会和市总工会送温暖资金进行慰问。该项目的实施在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，推动脱困解困工作稳步进行,全力推进帮扶服务工作的精准化、常态化、长效化,通过送温暖活动,将党委政府的温暖送到困难职工的心坎上。
（二）市级劳模困难帮扶专项资金
市级劳模困难帮扶专项资金是由临沧市总工会组织维权部实施的对市级劳模进行困难帮扶的项目，由市财政拨款专项经费200000元进行困难帮扶。该项目的实施帮助市级困难劳模缓解经济压力、渡过难关，使广大劳动模范真切地感受到党委、政府的温暖，激励他们在全社会发挥更好的引领示范作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市总工会2025年机关运行经费安排164835.78元（其中：工会经费17882.16元，福利费342元，培训费13411.62元，公务用车运行维护费15000元，其他交通费用118200元），与上年相比，机关运行经费减少14972.46元，同比减少8.33%。减少的主要原因是一般公用经费标准比上年标准每人压减5%以上，故机关运行经费支出预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
临沧市总工会2024年无国有资产占有使用情况。
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