监督索引号53090000713100000
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《政协章程》政治协商、民主监督、参政议政和更好凝聚共识的职能要求，完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务；团结和联系委员及各族、各界人士，学习宣传、贯彻执行国家的方针政策，反映社情民意信息；就我市经济建设、改革开放，科技、教育、文化、卫生、体育事业，社会主义精神文明建设、民主法制建设，巩固和扩大爱国统一战线和港澳台侨联络联谊等工作进行视察、调查研究，提出意见、建议和组织开展协商活动，为委员知情明政、履行职责创造条件。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。下属正科级公益一类事业单位1个（办公室信息中心）。
所属单位0个。
重点工作概述
一是强化政治引领，把牢行稳致远的政协航向。把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为人民政协凝聚共识的时代使命，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深化落实“第一议题”、党组理论学习中心组学习、“委员讲堂”、“书香政协”讲堂等制度，常态化开展委员读书、理论学习和政治培训，自觉在深化、内化、转化上下功夫，引导各党派团体、各族各界代表人士在习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜下携手前进。牢固树立做好政协工作必须首先抓好党建的理念，完善党建工作体系和活动载体，以党建“一条线”编织起履职“一张网”。把中国共产党领导贯穿到协商议政、民主监督、凝聚共识、调查研究、团结联谊、自身建设等各项工作之中，做到党的工作部署到哪里、政协力量就汇聚到哪里，党的工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，确保中共中央决策部署和省委、市委工作安排在人民政协得到全面贯彻落实。二是紧扣中心大局，展现助力发展的政协作为。聚焦“十四五”规划圆满收官、“十五五”规划谋篇布局，实施好中共临沧市委批准的年度重点协商计划，为打造绿色经济高地、双向开放枢纽、兴边富民样板建诤言、谋良策、出实招。围绕市委确定的重点改革任务，通过视察、调研、提案、大会发言、反映社情民意信息等形式，提出针对性、操作性强的意见建议，更好地服务党委政府科学决策、有效施策。聚焦市委年度工作部署要求，紧扣抓党建、抓产业、抓改革、抓民生、抓绿美、抓安全、抓作风和打好“七大攻坚战”等重点工作，通过全体会议协商、专题议政性常委会会议协商、专题协商、界别协商、对口协商、远程协商、立法协商等方式，助力破解制约高质量发展的瓶颈。坚持质量导向、问题导向、目标导向，选好民主监督工作的切入点，围绕教育医疗、就业创业、“一老一小”、人居环境、社会保障等事关群众的切身利益问题，精准发力、持续跟进，既指出问题，又帮助提出解决问题的方案，推动各项决策部署更好落到实处。三是坚持改革创新，扛实协商民主的政协担当。健全协商民主机制，着力提高履职制度化、规范化、程序化水平，把人民政协制度优势更好转化为边疆治理效能。健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制，加强反映社情民意、联系群众、服务人民机制建设，完善民主监督机制，健全协商于决策之前和决策实施之中的落实机制，推动形成协商成果采纳、落实、反馈机制。探索发挥界别作用的方法和途径，完善委员联系界别群众制度机制，推动界别工作制度化、界别管理规范化、界别活动常态化。健全提案工作“提、立、商、办、复”工作机制，把委员“说得对”的意见建议转化为“行得通”的决策选项。深化拓展“边寨协商”，研究出台政协协商与基层协商、社会组织协商等协商形式协同配合的制度机制。四是深化团结合作，汇集广聚共识的政协力量。发挥人民政协作为最广泛的爱国统一战线组织作用，坚持大团结大联合，加强思想政治引领，深化联谊合作交流，调动一切积极因素，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。加强理论研究，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、丰富内涵、实践要求开展研讨交流，加强“三边三好”宣传阐释，不断增进各党派团体、各族各界人士对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。发挥新型政党制度优势，积极为各党派团体在政协履职创造条件，畅通知情明政各类渠道，搭建广阔协商议政平台，营造生动活泼的协商氛围。充分发挥少数民族界和宗教界委员作用，密切同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，协助党和政府做好宣传政策、解疑释惑、凝心聚力、促进团结的工作。依托“双推”协商活动、“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室、临沧政协文史馆等平台载体，向社会广泛传播共识。五是注重自身建设，锻造实干担当的政协队伍。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求，加强“两支队伍”建设，把政协组织建设得更加坚强有力。加强委员队伍建设，充分发挥政协常委“关键少数”示范引领作用，推进常委述职、委员履职动态管理等制度落实，深入开展委员履职“服务为民”活动，激发委员履职积极性主动性。加强专委会建设，召开全市政协专委会工作会议，充分发挥组织优势、专业优势、联络优势，增加自主调研课题，持之以恒打造“一委一品”工作品牌。深化机关纪律作风建设，常态化长效化开展党纪学习教育，坚决整治形式主义为基层减负，扎实抓好巡视巡察反馈问题整改，用更高标准、更严纪律、更实作风塑造人民政协为国履职、为民尽责的良好形象。加强机关干部队伍建设，倡导精益求精、追求极致的工作态度，深化共建“书香政协”和“书香机关”活动，强化机关岗位业务“大练兵”，在思想上“指引”、学习上“增压”、工作上“帮带”，让“能说、能写、能干事”成为政协干部的鲜明特质。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制44人，工勤人员编制12人，事业编制2人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入17,656,913.98元，其中：一般公共预算17,135,487.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入35,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000.00元。
与上年对比增加255,454.40元，增长1.47%，主要原因是在职人员增加、退休人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入17,135,487.92元，其中:本年收入17,135,487.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,135,487.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少230,971.66元，下降1.33%，主要原因分析2024年度有上年结转一般公共预算拨款500,000.00元，该资金已于2024年度使用完毕，2025年度无上年结转一般公共预算拨款收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出17,656,913.98元。财政拨款安排支出17,135,487.92元，其中：基本支出15,685,487.92元，与上年对比增加259028.34元，增长1.68%，主要原因是在职人员增加、退休人员增加；项目支出1,971,426.06元，与上年对比增加31,426.06元，增长1.62%，主要原因是2025年度新增临沧市人才招引三年行动计划一次性安家补助，自有资金收入增加省哲学社会科学规划“三边三好”研究专项资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：
201类一般公共服务支出12,906,749.91元，全部列入政协事务支出，其中：（1）2010201行政运行预算支出10,935,323.85元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；（2）2010202一般行政管理事务预算支出950,000.00元，主要用于市政协机关行政运行经费等；（3）2010204政协会议预算支出100,000.00元，主要用于市政协组织召开的4次常委会议所需的各项工作费用；（4）2010205委员视察250,000.00元，主要用于组织委员开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政、委员活动等各项履职活动经费；（5）2010206参政议政185,000.00元，主要用于结合政协实际开展各种视察、考察、调研、对口协商、专题议政等各项活动经费；（6）2010299其他政协事务支出486,426.06元，主要用于市政协文史馆维修改造等支出。
208类社会保障和就业支出2,502,087.35元，全部列入行政事业单位养老支出，其中：（1）2080501行政单位离退休1,112,094.00元，主要用于离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,389,993.35元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。
210类卫生健康支出1,021,924.22元，全部列入行政事业单位医疗支出，其中：（1）2101101行政单位医疗606,647.67元，主要用于行政单位医疗的支出；（2）2101102事业单位医疗10,161.88元，主要用于事业单位医疗的支出；（3）2101103公务员医疗补助357,643.75元，主要用于公务员医疗补助支出；（4）2101199其他行政事业单位医疗支出47,470.92元，主要用于行政事业单位大病保险支出。
221类住房保障支出1,226,152.50元，全部列入住房改革支出，其中2210201住房公积金1,226,152.50元，主要用于住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2024年市对下转移支付84,500.00元。
按功能科目分类为2010205委员视察84,500.00元，主要用于各县区委员活动等各项履职活动经费，其中：凤庆县11,500.00元、云县11,500.00元、临翔区14,000.00元、永德县9,500.00元、镇康县8,500.00元、双江县10,000.00元、耿马县9,500.00元、沧源县10,000.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额120,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算120,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年合计225,000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算225,000.00元、较上年增加10,000.00元，增长4.65%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比无变化。
2、公务接待费
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为70,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长16.67%，国内公务接待批次为60次，共计接待710人次。
增减变动原因：省市县“三级”联动调研课题增加，新增外出招商引资任务，政协党建“321”模式和“边寨协商”工作经验在全国政协会议交流，外省市政协前来考察学习批次、人数增加。公务接待任务和接待预算增加。
3、公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为155,000.00元，较上年增加0元，与增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费155,000.00元，较上年增加0元，与增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年预算数相比无变化。
（二）上级资金
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）市政协办公室“院坝协商”工作经费100,000.00元。
“院坝协商”工作经费用于开展市政协“协商在基层“工作创新，指导市县政协开展”协商在基层“工作，案例征集，协商活动组织，编制“协商在基层”工作案例，制作视频专题、片，打造协商议事室，协商议题的调研、确定、组织、培训、学习考察等各项工作。年内组织开展协商议事会议不少于50场次，解决群众急难愁盼民生问题150个以上，开展协商文化培训25场次以上；每年组织开展“院坝协商”现场推进会议1次，总结推广协商典型案例16个以上，拍摄典型案例视频16部以上。每年培育1个以上协商议事示范点。编纂出版《“边寨协商”从这里走向全国》文史资料专辑，带动县区政协积极做好“边寨协商”三亲材料收集整理。
（二）市政协办公室委室工作经费230,000.00元。
委室工作经费专项用于保障市政协各委室开展各项调研、视察、考察、协商、提案、民主评议、学习培训、团结联谊、对外交往反映社情民意、协商在基层、走访看望委员、专委会委员党支部等履职活动支出。发挥人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，组织和引导委员主动深入基层宣传中央大政方针和省委、市委决策部署，协助党委政府做好解疑释惑、协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，助力民生改善、促进社会和谐，发挥人民政协重要阵地、重要平台、重要渠道作用。年内至少组织一次全体委员集中学习、安排一次相关委员参加的视察调研、每年给市委、市政府写出一份高质量、可操作的调研报告、组织一次专家到临沧开展一次专题讲座、至少到省政协汇报一次工作，争取对口专委会支持、指导县(区)对口专委会开展一次联动调研、与市政府及市政府有关部门开展一次专题协商。协助党委政府做好解疑释惑、协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，助力民生改善、促进社会和谐，发挥人民政协重要阵地、重要平台、重要渠道作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室2025年机关运行经费安排1,342,886.98元，与上年对比减少12,931.16元，下降0.95%，主要原因分析：省政协委员工作经费单列。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市委员会办公室资产总额7,233,949.51元，其中，流动资产692,760.91元，固定资产6,519,922.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,266.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16,110.74元，其中固定资产增加4,357,353.24元、在建工程减少4,099,332.39元，流动资产减少154,131.70元,无形资产减少87,778.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值235,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3,315.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53090000713100111
无障碍浏览
